[ 索引号 ] | 11500232709477041L/2021-00130 | [ 发文字号 ] | |
[ 主题分类 ] | 交通 | [ 体裁分类 ] | 财政预算、决算 |
[ 发布机构 ] | 武隆区交通局 | ||
[ 成文日期 ] | 2021-08-31 | [ 发布日期 ] | 2021-08-31 |
重庆市武隆区公路事务中心 2020年度部门决算情况说明
一、单位基本情况
(一)职能职责。
负责本县域内国、省、县道公路管理和养护;乡、村道公路的养护技术指导,养护质量监督、考核;路况评定,公路灾害抢修与保障畅通,公路绿化,公路行业统计,公路行业普查,公路数据库建设与维护等。
(二)机构设置。
内设办公室、组织人事科、财务科、生产技划科、农村公路管理科、政策法规科、应急管理科、江南养护所、江北养护所、工业园区养护所,共7个科室和3个养护所,下设江口管理站、银盘管理站、车盘管理站、白马管理站、管理站、平桥管理站、鸭江管理站、和顺管理站、白果管理站、火炉管理站、桐梓管理站,共11个管理站。
(三)单位构成。
从预算单位构成看,本单位2020年度部门决算属交通局下属二级预算单位,本单位无下级预算单位。
二、部门决算情况说明
(一)收入支出决算总体情况说明。
1.总体情况。本部门2020年度收入总计2914.10万元,支出总计2914.10万元。收支较上年决算数减少612.52万元、下降17.3%,主要原因是上年决算增加年初结余结转调整数524.53万元为,其余资金为公路养护劳务费项目资金和职工工资福利费等。年末结转和结余168.25万元。
2.收入情况。2020年度收入合计2914.10万元,较上年决算减少87.98万元,下降2.9%,主要原因是公路养护劳务费项目资金和调资及年中追加退休人员健康休养费等。其中:财政拨款收入2,914.10万元,占100%。
3.支出情况。2020年度支出合计2745.85万元,较上年决算减少256.23万元,下降8.5%,主要原因是桥隧检测维护、公路养护劳务费项目资金和调资及年中追加退休人员健康休养费等。其中:基本支出2709.10万元,占98.7%;项目支出36.75万元,占1.3%。
4.结转结余情况。2020年度年末结转和结余168.25万元,较上年决算数增加168.25万元,增长100%,主要原因是桥隧检测维护经费结转。
(二)财政拨款收入支出决算总体情况说明。
2020年度财政拨款收支总计2,914.10万元。与2019年相比,财政拨款收支总计各减少87.98万元,下降2.9%。主要原因是减少公路养护劳务费68.54万、减少在职人员退休调出10人工资待遇等。
(三)一般公共预算财政拨款支出决算情况说明。
1.收入情况。2020年度一般公共预算财政拨款收入2,914.10万元,较上年决算数减少87.98万元,下降2.9%。主要原因是减少公路养护劳务费68.54万、减少在职人员退休调出10人工资待遇等。较年初预算数 增加78.26万元,增长2.8%。主要原因是增加桥隧检测维护项目经费205万元。此外,年初财政拨款结转和结余0.00万元。
2.支出情况。2020年度一般公共预算财政拨款支出2,745.85万元,较上年决算数减少256.23万元,下降8.5%。主要原因是公路养护劳务费项目资金和调资及年中追加退休人员健康休养费等。较年初预算数减少89.99万元,下降3.2%。主要原因是桥隧检测维护经费168.25万元末支付。
3.结转结余情况。2020年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余168.25万元,较上年决算数增加168.25万元,增长100%,主要原因是桥隧检测维护经费168.25万元末支付。
比较情况。
本部门2020年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面:
(1)社会保障与就业支出715.18万元,占26%,较年初预算数增加21.48万元,增长3.1%,主要原因是年中追加退休人员健康休养费和死亡抚恤金。
(2)卫生健康支出129.11万元,占4.7%,较年初预算数减少0.32万元,下降0.2%,主要原因是减少2020年在职人员退休、调出10人工资待遇等。
(3)交通运输支出1,782.75万元,占64.9%,较年初预算数减少111.15万元,下降5.9%,主要原因是减少2020年在职人员退休、调出10人工资待遇等。
(4)住房保障支出118.80万元,占4.3%,较年初预算数增加0.00万元,增长0%。
(四)国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
1.一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2020年度一般公共财政拨款基本支出2,709.10万元。其中:人员经费2,327.92万元,较上年决算数减少111.66万元,下降4.6%,主要原因是在职人员退休、调出减少工资待遇。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、绩效工资、社会保障缴费、医疗费、生活补助、抚恤金、公积金、对个人和家庭的补助等。公用经费381.18万元,较上年决算数减少20.79万元,下降5.2%,主要原因是在职人员退休、调出减少人员定额公用经费及标准调整。公用经费用途主要包括办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务车运行维护费、其他交通费等。
2.政府性基金预算收支决算情况说明。
本部门2020年度无政府性基金预算财政拨款收支。
3.国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
本部门2020年度无国有资本经营预算财政拨款支出。
三、“三公”经费情况说明
(一)“三公”经费支出总体情况说明。
2020年度“三公”经费支出共计14.65万元,较年初预算数减少1.85万元,下降11.2%,主要原因是严格执行公务车派车制度和公务车油卡台账管理,压缩公务车运行费用,严格控制公务接待次数和接待规格。较上年支出数减少2.40万元,下降14.1%,主要原因是严格执行公务车派车制度和公务车油卡台账管理,压缩公务车运行费用,严格控制公务接待次数和接待规格。
(二)“三公”经费分项支出情况。
2020年度本部门因公出国(境)费用0.00万元。费用支出较年初预算数增加0.00万元,增长%,。较上年支出数增加0.00万元,增长%,本单位2020年度未发生因公出国(境)费。
公务车购置费0.00万元。费用支出较年初预算数增加0.00万元,增长%,较上年支出数增加0.00万元,增长%,本单位2020年度未发生公务车购置费。
公务车运行维护费12.39万元,主要用于2020年1-8月公务用车运行维护费用于市内因公出行、公路安全检查、公路日常巡查、水毁抢险、公路养护发展等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。费用支出较年初预算数减少1.11万元,下降8.2%,主要原因是9-12月公务车辆改革划转取消公务用车。较上年支出数减少1.86万元,下降13.1%,主要原因是9-12月公务车辆改革划转取消公务用车。
公务接待费2.26万元,主要用于接待相关部门检查指导工作,公路路况评定,创建“四好”农村公路建设等。费用支出较年初预算数减少0.74万元,下降24.7%,主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求,严控制三公经费,接待一律使用公函、菜单,严控陪同人员和接待标准,公务接待减少。较上年支出数减少0.54万元,下降19.3%,主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求,按照只减不增的要求从严控制三公经费,接待一律使用公函、菜单,严控陪同人员和接待标准,公务接待减少。
(三)“三公”经费实物量情况。
2020年度本部门因公出国(境)共计0个团组,0人;公务用车购置0辆,公务车保有量为0辆(1-8月公务车保有量为3辆,9-12月公务用车改革保有量为0辆);国内公务接待31批次253人,其中:国内外事接待0批次,0人;国(境)外公务接待0批次,0人。2020年本部门人均接待费89.29元,车均购置费0.00万元,车均维护费4.13万元(1-8月公务用车改革前发生费用)。
四、其他需要说明的事项
(一)机关运行经费情况说明
本年度会议费支出1.00万元,较上年决算数减少1.50万元,下降60%,主要原因是严控开会次数,做到能不开的会尽量不开。
本年度培训费支出2.02万元,较上年决算数减少3.96万元,下降66.2%,主要原因是我单位严格控制培训事项、人次和期数,能不参加的尽量不参加。
按照部门决算列报口径,我单位不在机关运行经费统计范围之内。
(二)国有资产占用情况说明。
截至2020年12月31日,本部门共有车辆8辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车8辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车0辆。单价50万元(含)以上通用设备0台(套),单价100万元(含)以上专用设备0台(套)。
(三)政府采购支出情况说明。
2020年度本部门政府采购支出总额1.39万元,其中:政府采购货物支出1.39万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元,占政府采购支出总额的0%,其中:授予小微企业合同金额 0.00万元,占政府采购支出总额的0%。主要用于采购办公用品支出。
五、预算绩效管理情况说明
(一)预算绩效管理工作开展情况
根据预算绩效管理要求,我中心对1个项目开展了绩效自评,其中,已填报目标自评表形式开展自评1项,涉及资金205万元,截至2020年12月31日已支付36.75万元,支付率达17.9%,未完成原因主要是项目建设已经完成,但没及时办理验收支付项目款。
(二)绩效自评结果
1.绩效目标自评表
(1)交通专项补助(桥隧检测维护经费)项目绩效目标自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目总体完成情况:完成全区国省道桥梁83座、隧道19道检测、维护任务,完工项目验收合格率为100%,确保过往车辆和行人安全通行,为全区货物运输提供服务。项目全年预算数为205万元,执行数为36.75万元,完成预算的100%。主要产出和效果:一是全区国省道桥梁83座、隧道19道检测、维护任务;二是完工项目验收合格率为100%,确保受损桥隧及时恢复畅通、保障过往车辆和行人安全通行,为全区货物运输提供服务。存在的问题及原因:一是由于计划经费紧张,部分桥隧破损不能得到及时有效的维修;二是超限超载车辆增多,造成许多公路损毁严重,使用寿命严重缩短。下一步改进措施:一是因地制宜,推行养护市场化,积极向上级部门争取养护资金,加大公路应急资金的投入,确保公路水毁能得到及时的修复,逐步完善公路安防设施,及时消除安全隐患;二是加强与路政等部门的协调,进一步明确管理职责,加强巡查检查力度,清除各种路障,整治超限超载,明确职责和加强管理,维护所辖公路的安全畅通。
2020年度项目资金绩效自评表 | |||||||||||
项目名称 | 交通专项补助(桥隧检测维护经费) | 总分 | 92 | 等级 | 优 | ||||||
主管部门 | 武隆区交通局 | 实施单位 | 武隆区公路事务中心 | ||||||||
项目资金(万元) | 年初预算数 | 全年预算数(A) | 全年执行数(B) | 执行率(B/A,%) | 分值 | 得分 | |||||
年度资金总额 | 205 | 205 | 36.75 | 17.93% | 10 | 2 | |||||
其中:当年财政拨款 | 205 | 205 | 36.75 | 17.93% | 10 | 2 | |||||
上年结转资金 | - | - | |||||||||
其他资金 | - | - | |||||||||
年度总体目标 | 年初设定目标 | 全年目标实际完成情况 | |||||||||
对全区国省道桥梁83座、隧道19道检测、维护 | 对全区国省道桥梁83座、隧道19道检测、维护 | ||||||||||
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 全年完成值 | 分值 | 得分系数 | 得分 | 偏离绩效目标原因及下一步改进措施 | ||
产出指标 | 数量指标 | 桥梁检测维护数量 | =83座 | =83座 | 10 | 100% | 10 | ||||
数量指标 | 隧道检测维护数量 | =19道 | =19道 | 10 | 100% | 10 | |||||
质量指标 | 项目验收合格率 | =100% | =100% | 10 | 100% | 10 | |||||
时效指标 | 当年完成率 | =100% | =100% | 10 | 100% | 10 | |||||
成本指标 | 投资总额 | =205万元 | =205万元 | 10 | 100% | 10 | |||||
效益指标 | 社会效益 | 提高全区和过境车辆通行能力 | =100% | =100% | 10 | 100% | 10 | ||||
过往车辆和行人安全通行 | =100% | =100% | 10 | 100% | 10 | ||||||
可持续影响指标 | 正常运行 | 达标 | 达标 | 10 | 100% | 10 | |||||
满意度指标 | 服务对象满意度 | 沿线群众满意度 | =95% | =95% | 5 | 100% | 5 | ||||
驾驶员满意度 | =95% | =95% | 5 | 100% | 5 | ||||||
说明 | 无 |
联系人:谢小红 联系电话:77734411
2.绩效自评报告或案例
本单位末委托请第三方开展绩效自评,无绩效自评报告。
(三)重点绩效评价结果
本单位末委托请第三方开展重点绩效评价,无重点绩效评价结果报告。
六、专有名词解释
(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
(二)年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
(三)年末结转和结余:指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
(四)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”;公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。
(五)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
(六)“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
(七)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护 费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
(八)工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
(九)商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。
(十)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):
反映用于对个人和家庭的补助支出。
七、决算公开联系方式及信息反馈渠道
本单位决算公开信息反馈和联系方式:电话:023-77734411
附件:重庆市武隆区公路事务中心2020年度部门决算公开表