一、部门基本情况

（一）职能职责

根据《中华人民共和国道路运输管理条例》和《重庆市道路运输管理条例》的规定，重庆市武隆区道路运输管理处在区委、区政府和区交通局的领导下，代表地方政府履行以下行政管理职责：

1.负责国家及重庆市有关道路运输方针、政策、法规的宣传贯彻和具体实施；

2. 根据层级管理权限，负责道路旅客运输经营（班车客运、出租客运、包车客运、旅游客运），道路货物运输经营（普通货运、货物专用运输、大型物件运输、危险货物运输）和道路客货站（场）经营、机动车维修经营、机动车驾驶员培训,以及城市公共交通、汽车租赁、物流市场相关管理、等行政许可及行政管理职能，协调各部门、各业户之间的横向联系；

3. 负责道路运输行业证、照、牌、单的发放、回收、管理工作；

4. 负责全区道路运输市场秩序和运输安全的监管，维护道路运输市场秩序，对道路运输业的营运证照、经营范围、服务质量、市场信用等进行监督、检查、考核；受理运输服务质量、行业纠纷的投诉，开展文明规范管理；

5. 负责履行“三关一监督”（市场准入关、营运车辆技术状况关、从业人员资格关、汽车客运站安全监管）的安全源头监管职责；

6. 负责组织协调重点物资、大宗物资、节假日旅客运输、重点地区集散物资的运输工作，做好战备、救灾、抢险等物资的运输组织工作，保证指令性计划的完成，并进行监督检查；

7. 负责掌握本地运力与运量情况，按时向有关部门和上级交通部门提供需求信息，配合上级运政部门做好车辆投放，车辆结构和技术进步的调控工作，做好站点布局、建设和管理工作；

8. 负责运输市场源头管理，建立各种基础台账，对本地区道路运输业的经营、生产和主要技术经济指标进行统计、上报，组织日常性运输市场调查，收集各种基本信息，开展咨询服务和市场预测，制定本地区行业规划；

9. 负责行业精神文明建设和运政执法队伍的建设，负责对从业人员的培训和考核；

10. 负责上级部门交办的其他工作。

（二）机构设置

经编办批准设置办公室、财务科、业务科、运输科、维修办、安监科、驾培科。

（三）单位构成

本单位属于重庆市武隆区交通局下设的二级预算参公事业单位，本单位无下级预算单位。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。2020年度收入总计1,519.34万元，支出总计1,519.34万元。收支较上年决算数增加177.27万元，增长13.2%，主要原因是项目支出增加169.13万元，主要用于五类人群政策性补贴、成品油价格改革财政补贴、农村客运公交保险补贴等企业政策性补贴。

2.收入情况。2020年度收入合计1,519.34万元，较上年决算数增加241.16万元，增长18.9%，主要原因是项目收入增加233.02万元，主要用于五类人群政策性补贴、成品油价格改革财政补贴、农村客运公交保险补贴等企业政策性补贴。其中：财政拨款收入1,519.34万元，占100.0%。

3.支出情况。2020年度支出合计1,495.63万元，较上年决算数增加153.56万元，增长11.4%，主要原因是基本支出减少15.57万元，主要原因是年中减少一人，相应人员经费和公用经费减少；项目支出增加169.13万元，主要用于五类人群政策性补贴、成品油价格改革财政补贴、农村客运公交保险补贴等企业政策性补贴。其中：基本支出 345.31万元，占23.1%；项目支出1,150.32万元，占76.9%。

4.结转结余情况。2020年度年末结转和结余23.71万元，较上年决算数增加23.71万元，增长100.0%，主要原因是项目资金增加23.71万元，主要用于交通专项管理项目，该项目本年未完成，项目资金结转到下年。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收支总计1,519.34万元。与2019年相比，财政拨款收支总计各增加177.27万元，增长13.2%。主要原因是主要原因是项目收支增加169.13万元，主要用于五类人群政策性补贴、成品油价格改革财政补贴、农村客运公交保险补贴等企业政策性补贴。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.收入情况。2020年度一般公共预算财政拨款收入1,519.34万元，较上年决算数增加241.16万元，增长18.9%。主要原因是项目收入增加233.02万元，主要用于五类人群政策性补贴、成品油价格改革财政补贴、农村客运公交保险补贴等企业政策性补贴。较年初预算数 增加801.62万元，增长111.7%。主要原因是项目收入增加791.25万元，主要是增加了成品油价格改革补贴、五类人群政策性项目、农村客运公交保险补贴等企业政策性补贴。此外，年初财政拨款结转和结余0万元。

2.支出情况。2020年度一般公共预算财政拨款支出1,495.63万元，较上年决算数增加153.56万元，增长11.4%。主要原因是基本支出减少15.57万元，原因是年中减少一人，相应人员经费和公用经费减少；项目支出增加169.13万元，主要用于五类人群政策性补贴、成品油价格改革财政补贴、农村客运公交保险补贴等企业政策性补贴。较年初预算数 增加777.91万元，增长108.4%。主要原因是项目收入增加767.54万元，主要用于成品油价格改革补贴、五类人群政策性项目、农村客运公交保险补贴等企业政策性补贴。

3.结转结余情况。2020年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余23.71万元，较上年决算数增加23.71万元，增长100.0%，主要原因是项目资金增加23.71万元，主要用于交通专项管理项目，该项目本年未完成，项目资金结转到下年。

4.比较情况。本部门2020年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）社会保障与就业支出47.72万元，占3.2%，较年初预算数相比，基本持平。

（2）卫生健康支出16.44万元，占1.1%，较年初预算数相比，基本持平。

（3）交通运输支出1,416.47万元，占94.7%，较年初预算数增加777.91万 元，增长121.8%，主要原因：一是基本支出减少10.37万元，原因是年中减少一人，相应人员经费和公用经费减少；二是项目支出增加767.54万元，主要用于五类人群政策性补贴、成品油价格改革财政补贴、农村客运公交保险补贴等企业政策性补贴。

（4）住房保障支出15万元，占1.0%，较年初预算数相比，基本持平。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

2020年度一般公共财政拨款基本支出345.31万元。其中：人员经费254.47万元，较上年决算数减少9.01万 元，下降3.4%，主要原因是年中减少一人，相应人员经费减少。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费等工资福利支出。公用经费90.84万元，较上年决算数减少6.57万元，下降6.7%，主要原因是年中减少一人，相应定额公用经费减少。公用经费用途主要包括办公费、差旅费、水电费、劳务费、物管费等商品和服务支出。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

本部门2020年度无政府性基金预算财政拨款收支。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2020年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2020年度“三公”经费支出共计5万元，较年初预算数减少12.7万元，下降71.8%，主要原因一是公务车运行维护费减少8.77万元，主要用于机要文件报送、市内因公出行、业务检查等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等；二是公务接待费减少3.48万元，主要用于接受市运管事务中心、市交通局检查指导工作时所发生的接待支出。  较上年支出数减少0.45万元，下降8.3%，主要原因是公务接待费减少0.45万元，原因是本部门强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数。

（二）“三公”经费分项支出情况

2020年度本部门因公出国（境）费用0万元，费用支出较年初预算数和上年支出数增加0万元，增长0.0%，2020年度本部门未发生因公出国（境）费用。

公务车购置费0万元，费用支出较年初预算数和上年支出数增加0万元，增长0.0%，2020年度本部门未发生公务车购置费。

公务车运行维护费4.73万元，主要用于机要文件报送、市内因公出行、业务检查等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。费用支出较年初预算数减少8.77万元，下降65.0%，主要原因是本部门严格落实公务车使用规定，公务车运行维护成本大幅下降。较上年支出相比，基本持平。

公务接待费0.27万元，主要用于市运管事务中心、市交通局等单位检查指导本部门工作时所发生的接待支出。费用支出较年初预算数减少3.93万元，下降93.6%，较上年支出数减少0.45万元，下降62.5%，较年初预算和上年决算下降的主要原因是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付，公务接待费大幅下降。

（三）“三公”经费实物量情况

2020年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为3辆；国内公务接待6批次32人，其中：国内外 事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2020年本部门人均接待费85.06元，车均购置费0万元，车均维护费1.58万元。

四、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况说明

2020年度本部门机关运行经费支出90.84万元，机关运行经费主要用于开支办公费、公务车运行维护费、差旅费、邮电费等商品和服务支出。  机关运行经费较上年决算数减少6.57万元，下降6.7%，主要原因：一是人平定额公用经费减少，二是年中减少一人，定额公用经费相应减少。

本年度会议费支出0万元，较上年决算数相比，基本持平。本年度培训费支出 0.72万元，较上年决算数增加0.15万元，增长26.3%，主要原因是培训次数增加。

（二）国有资产占用情况说明

截至2020年12月31日，本部门共有车辆3辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车3辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（三）政府采购支出情况说明

2020年度本部门政府采购支出总额2.9万元，其中：政府采购货物支出2.9万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0.0%，其中：授予小微企业合同金额 0万元，占政府采购支出总额的0.0%。主要用于采购计算机、打印机等办公设备。

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门对5个项目开展了绩效自评，其中，以填报目标自评表形式开展自评5项，涉及资金1150.32万元；以委托第三方形式开展绩效自评5项，涉及资金1150.32万元，从评价情况来看，根据年初设定的绩效目标，项目总体完成情况结果为优，补贴资金使用效果较好，对保障我区客运车运营起了较大作用。

（二）绩效自评结果

1.绩效自评表

2.绩效自评报告或案例

绩效目标自评报告见附件1。

（三）重点绩效评价结果

无

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（六）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护  费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（七）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（八）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（九）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：023-77713936

附件1：项目资金绩效目标自评报告

附件2：重庆市武隆区道路运输管理处2020年部门决算公开表

附件1

项目资金绩效目标自评报告

重庆市武隆区道路运输管理处2020年度开展绩效自评项目共有5个，分别为：公交车五类人群补贴，执行学生卡、敬老卡、优惠卡、爱心卡补贴，交通专项补助资金，2020年农村客运车辆保险补助经费，2019年城市公交农村客运出租车水路客运成品油补贴。共涉及补贴金额1150.32万元。项目自评情况如下：

一、基本情况

（一）项目基本情况

1.预算项目情况

根据重庆市财政局《关于提前下达2019年农村客运、城市公交、出租车、水路客运成品油财政补贴资金预算的通知》(渝财建【2020】151号）、重庆市武隆区财政局《关于调整2019年城市公交农村客运出租车水路客运成品油财政补贴资金预算的通知》（武财综合【2020】8号），批复2019年城市公交农村客运出租车水路客运成品油补贴资金454.00万元。

根据重庆市财政局《关于提前下达2020年特殊转移支付资金的通知》（渝财预【2020】24号）、重庆市武隆区财政局《关于下达2020年特殊转移支付资金预算的通知》(武财经发【2020】29号），批复公交车五类人群补贴财政补助资金299万元、2020年公交车执行学生卡、敬老卡、优惠卡、爱心卡补贴资金200万元。

根据重庆市财政局《关于下达2020年农村客运车辆保险清算资金的通知》（渝财建【2020】150号）、重庆市武隆区财政局《关于2020年部门预算批复的通知》(武隆财政发【2020】1号）、重庆市武隆区财政局《关于追减2020年农村客运车辆保险补助资金的通知》(武财经发【2020】49号），批复2020年度农村客运车辆保险补助经费106万元。

根据重庆市武隆区财政局《关于2020年部门预算批复的通知》(武隆财政发【2020】1号）、重庆市武隆区财政局《关于追减预算指标的通知》(武财经发【2020】133号），批复交通专项补助资金126.35万元。

2.项目组织情况

项目下达后，通过专题会议讨论项目的具体实施方案，讨论通过由运输科牵头，财务科、办公室、安监科等科室配合实施项目。

3.项目管理情况

项目参与科室严格按照专项资金管理办法对项目实行专人专款管理，由各客运车辆营运公司负责项目的申报资料，我所审核无误并经公示后，完成项目资金的下拨。

（二）资金投入情况

1.项目资金到位情况

截止项目自评基准日，2019年城市公交农村客运出租车水路客运成品油到位资金418.97万元、公交车五类人群补贴到位资金299万元、执行学生卡、敬老卡、优惠卡、爱心卡补贴到位资金200万元、2020年农村客运车辆保险补助经费到位资金106万元、交通专项补助到位资金126.35万元。此次项目自评范围内的财政资金到位418.97万元。

2.项目资金执行情况

根据的项目完成情况，截止项目自评基准日，已完成2019年成品油价改补贴资金418.97万元、公交车五类人群补贴资金299万元、执行学生卡、敬老卡、优惠卡、爱心卡补贴资金200万元、2020年农村客运车辆保险补助经费资金106万元、2020年度交通专项补助资金126.35万元，共计财政补贴资金1150.32万元的使用。

3.项目资金管理情况

项目资金系专款专用资金，重庆市武隆区运管处已按财政资金管理制度对财政补贴资金的申报资料进行专人审核，严格按照财政要求进行会计核算，项目资金实行专款专用，专人管理，做好了账务管理。项目审核并公示后，共计项目资金1150.32万元已全部支付。

二、绩效评价基本情况

（一）绩效评价目的

本次工作是对2019年城市公交农村客运出租车水路客运成品油补贴资金418.97万元、公交车五类人群补贴财政补助资金299万元、公交车执行学生卡、敬老卡、优惠卡、爱心卡补贴资金200万元、2020年度农村客运车辆保险补助经费106万元、交通专项补助资金126.35万元，共计项目资金1185.35万元的实施情况进行评价，以便客观地讨论、监督、衡量绩效，为进一步确保补贴资金使用合理、合法，提高补贴资金的安全性、规范性和有效性提供绩效评价标准。

（二）绩效目标完成情况

1.产出指标完成情况

（1）数量指标

截止项目自评基准日，已全部完成对297辆燃油客运车辆的2019年度成品油价改补贴；66辆公交车辆五类人群补贴财政补助；66辆公交车辆执行学生卡、敬老卡、优惠卡、爱心卡财政补贴；324辆补贴范围内的农村客运车保险费财政补助；交通专项资金已完成对148家/次客运车辆的常规安全检查。

（2）质量指标

武隆区燃油客运车辆共计297辆；武隆区公交车辆共计66辆；武隆区保险费补贴范围内的农村客运车辆，全部正常营运。交通专项资金的使用共发现安全隐患起数184起。

（3）时效指标

2019年城市公交农村客运出租车水路客运成品油补贴；五类人群补贴财政补助；公交车执行学生卡、敬老卡、优惠卡、爱心卡补贴；2020年度农村客运车辆保险补助经费，补贴较为及时。交通专项补助资金正常支付。

（4）成本指标

2019年城市公交农村客运出租车水路客运成品油补贴已按9座以下=860元/辆、10-19座=1120元/辆、20-29座=1290元/辆、30座以上（含30座）=1720元/辆的标准拨付；2019年五类人群减免补助平均每车补助4.53万元/辆；2020年学生卡、敬老卡、优惠卡、爱心卡补贴平均每车补助3.03万元/辆；2020年农村客运车辆保险费补贴平均每车补助3270元/辆；2020年度交通专项补助管理经费支出89.73万元、行政收费成本支出10.97万元、其他补助支出25.65万元。

2.效益指标完成情况

（1）经济效益

无

（2）社会效益

2019年城市公交农村客运出租车水路客运成品油补贴，根据对公众出行是否方便进行调查，86.57%的公众认为项目实施对社会发展所带来的直接或间接影响较大，产生了较好的社会效益。

五类人群补贴财政补助、公交车执行学生卡、敬老卡、优惠卡、爱心卡补贴，根据公众对公交车乘坐情况进行评分，90.63%的公众认为自己或周围的人享受到乘坐公交车补贴政策优惠，产生了很好的社会效益。

2020年度农村客运车辆保险补助经费，根据公众对农村客运车辆乘坐情况进行评分，86.57%的公众认为自己或周围的人乘坐农村客运车方便，产生了很好的社会效益。

2020年度交通专项补助资金， 根据公众对客运车辆乘坐情况进行评分，89.31%的公众认为自己或周围的人乘坐客运车方便，产生了很好的社会效益。

（3）生态效益

无

（4）可持续影响

项目资金由财政直接补助，能保障项目持续执行。

3.满意度指标完成情况

2019年城市公交农村客运出租车水路客运成品油补贴根据公众对现在客运车营运的满意程度进行调查的综合打分，平均得分90.02，客运车辆的整体运营让公众满意度良好。

五类人群补贴财政补助、2020年度公交车执行学生卡、敬老卡、优惠卡、爱心卡补贴，根据公众对现在公交车营运的满意程度进行调查的综合打分，平均得分90.78，公交车的整体运营让公众满意度良好。

2020年度农村客运车辆保险补助，根据公众对现在农村客运车辆营运的满意程度进行调查的综合打分，平均得分90.38，农村客运车辆的整体运营让公众满意度良好。

2020年度交通专项补助资金，根据公众及运营相关人员对现在客运车辆营运的满意程度进行调查的综合打分，平均得分92.03，客运车辆的整体运营让公众满意度良好。

三、绩效评价结果分析

（一）总体自评结果

经综合评价，2019年城市公交农村客运出租车水路客运成品油补贴资金绩效得分91.61分，等级为优；五类人群补贴财政补助资金绩效得分90.80分，等级为优；2020年度公交车执行学生卡、敬老卡、优惠卡、爱心卡补贴资金绩效得分90.80分，等级为优；2020年度农村客运车辆保险补助资金绩效得分92.38分，等级为优；2020年度交通专项补助资金绩效得分91.03分，等级为优。

（二）未完成本绩效项目标的原因和下一步改进措施

绩效目标与实际工作绩效进行比较，可发现既定绩效目标基本完成，绩效目标与实际工作绩效不一致的部分，主要系公众对客运车营运满意度不高造成。下一步我们拟进一步强化驾驶员的服务意识，基础管理人员加强现场管理，在车辆设施方面提高标准，加大信息沟通力度，抓好车辆的环境卫生、车容车貌等工作。

四、绩效自评结果拟应用和公开情况

本次项目评定结果整体结果为优，补贴资金使用效果较好，对保障我区客运车运营起了较大作用。绩效自评完成后及时公开。

重庆市武隆区道路运输管理处2020年部门决算公开表.xls