一、部门基本情况

（一）职能职责。重庆市武隆区交通行政执法支队属区交通局下属正科级参公管理事业单位，负责全区公路路政、运政的综合行政执法工作，保护公路用地及公路附属设施，维护道路运输市场秩序。

（二）机构设置。支队内设综合科、法制科、安全督查科3个科室和城区、白马、仙女山3个大队。年末实有人数66人，其中在职正式职工25人（参公人员23人，机关工勤2名），劳务派遣员工（交通执法协勤41人）。有退休职工2名。

（三）单位构成。从预算单位构成看，纳入本部门2019年度决算编制的二级预算单位。

（四）2019年度机构改革对我部门的预决算及财务未涉及。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明。

1.总体情况。本部门2019年度收入总计835.69万元，支出总计835.69万元。收支较上年决算数减少10.33万元、下降1.24%，主要原因是项目减少5.5万元，其中钢护栏赔付项目减少10万元、新增办公用房租金及装修项目4.5万元；基本支出减少4.83万元。

2.收入情况。本部门2019年度收入合计835.69万元，较上年决算减少10.33万元，下降1.22%，主要原因是项目减少5.5万元，其中修复钢护栏赔付项目减少10万元、新增办公用房租金及装修项目4.5万元；基本支出减少4.83万元。其中：财政拨款收入835.69万元，占100.00%。

3.支出情况。本部门2019年度支出合计835.69万元，较上年决算减少10.33万元，下降1.22%，主要原因是项目减少5.5万元，其中修复钢护栏赔付项目减少10万元、新增办公用房租金及装修项目4.5万元；基本支出减少4.83万元。其中：基本支出736.19万元，占88.09%；项目支出99.5万元，占11.91%。

4.结转结余情况。本部门2019年度年末结转和结余0.00万元。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明。

1.收入情况。本部门2019年度财政拨款收入835.69万元，较上年决算数减少10.33万元，下降1.22%。主要原因是项目减少5.5万元，其中修复钢护栏赔付项目减少10万元、新增办公用房租金及装修项目4.5万元；基本支出减少4.83万元。较年初预算数829.71万元增加5.98万元，增长0.72%。主要原因是职工调资增资；此外，年初财政拨款结转和结余0.00万元。

2.支出情况。本部门2019年度财政拨款支出835.69万元，较上年决算数减少10.33万元，下降1.24%。主要原因是项目较上年决算数减少5.5万元，其中修复钢护栏赔付项目减少10万元、新增办公用房租金及装修项目4.5万元；基本支出较上年决算数减少4.83万元，基本支出较年初预算数增加1.48万元，增长0.20%，主要原因是职工调资增资。

3.结转结余情况。本部门2019年度年末财政拨款结转和结余0.00万元。

4.比较情况。本部门2019年度年初预算829.71万元，决算数为835.69万元，较年初预算数增加5.98万元。其中：基本支出本部门2019年度年初预算734.71万元，决算数为736.19万元，较年初预算数增加1.48万元。财政拨款基本支出主要用于以下几个方面：

（1）社会保障和就业支出56.44万元，占6.75%，较年初预算数61.80万元减少5.36万元，下降8.67%，主要原因是职工养老保险费比例下调。

（2）卫生健康支出28.52万元，占3.41%，较年初预算数28.53万元减少0.01万元，下降0.03%。

（3）交通运输支出726.01万元，占86.88%，较年初预算数714.48万元增加11.53万元，增长1.61%，主要原因是职工调资增资、津补贴等。

（4）住房保障支出24.72万元，占2.96%，较年初预算数24.90万元减少0.18万元，减少0.72%。

（三）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

本部门2019年度一般公共财政拨款基本支出736.19万元。其中：人员经费389.27万元，较上年决算数减少2.95万元，下降0.75%，主要原因是人员减少等。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费。公用经费346.92万元，较上年决算数减少1.88万元，下降0.54%，主要原因是人员减少。

（三）政府性基金预算收支决算情况说明。

2019年度无政府性基金预算收支。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明。

年初预算情况：2019年年初“三公”经费预算总额33.5万元，分别为公务接待费3.5万元、公务用车运行费30万元，无因公出国（境）费。

经费支出共计28.45万元，较年初预算数减少5.05万元，下降15.07%，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，严禁无公函接待，严格控制用餐人数，严格控制公务用车的运行支出，合理安排使用公务用车次数。公务接待比年初预算减少3.46万元。公务车运行维护费比年初预算减少1.59万元。

（二）“三公”经费分项支出情况

2019年度本部门因公出国（境）费用0.00万元。

公务车购置费0.00万元。

公务车运行维护费28.41万元，主要用于过路过桥费、燃油费、停车费、维修费、洗车费、车保费等。费用支出较年初预算数减少1.59万元，下降5.3%。较上年支出数减少1.57万元，下降5.24%，主要原因是严格控制公务用车的运行支出，合理安排使用公务用车次数。

公务接待费0.04万元，用于接待丰都县交通执法大队一行考察学习接待费。费用支出较年初预算数减少3.46万元，下降98.86%，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求。较上年支出数减少0.14万元，主要原因是一是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，按照只减不增的要求从严控制接待费，全年实际支出较预算和决算均有所下降。二是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付，公务接待费大幅下降。

（三）“三公”经费实物量情况。

2019年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为6辆；国内公务接待1批次4人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2019年本部门人均接待费70.00元，车均购置费0.00万元，车均维护费4.74万元。

四、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况说明。2019年度本部门机关运行经费支出346.92万元，机关运行经费主要用于开支办公费12.87万元、印刷费4.01万元、水费0.59万元、电费6.33万元、邮电费18.77万元、物管费2.72万元、差旅费46.64万元、维修（护）费0.96万元、租赁费0.60万元、培训费1.39万元、公务接待费0.04万元、劳务费176.26万元、工会经费6.09万元、福利费0.70万元、公务用车运行费28.41万元、其他交通费20.52万元、其他商品和服务支出20.02万元。机关运行经费较上年决算数减少1.88万元，下降0.54%，主要原因是人员减少。

（二）国有资产占用情况说明。截至2019年12月31日，本部门共有车辆6辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车6辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（三）政府采购支出情况说明。2019年度本部门政府采购支出总额55.16万元，其中：政府采购货物支出55.16万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出55.16万元。

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本部门对修复钢护栏1个项目开展了绩效自评，涉及资金30万元。对修复钢护栏1个项目开展了重点绩效评价，涉及资金30万元，从评价情况来看，确保全区829公里国省县道公路钢护栏完好、安全。

（二）绩效目标自评结果。

修复钢护栏项目绩效目标自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目总体完成情况。项目全年预算数为30万元，执行数为30万元，完成预算的100%。主要产出和效果：确保全区829公里国省县道公路钢护栏完好、安全。绩效目标自评具体情况见下表：

（三）以部门为主体开展的绩效评价结果。

确保全区829公里国省县道公路钢护栏完好、安全。

（四）以区财政局为主体开展的重点绩效评价结果。

确保全区829公里国省县道公路钢护栏完好、安全。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

（五）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

（七）结余分配：指单位当年结余的分配情况。根据《关于事业单位提取专用基金比例问题的通知》（财教〔2012〕32号）规定，事业单位职工福利基金的提取比例，在单位年度非财政拨款结余的40%以内确定，国家另有规定的从其规定。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：

联系人：罗全龙

联系电话：023-77716058

附件：2019年重庆市武隆区交通综合行政执法支队决算公开表

2019年重庆市武隆区交通综合行政执法支队决算公开表.xls.xls