一、单位基本情况

（一）职能职责：

（1）贯彻执行自然资源和国土空间规划及测绘等法律、法规、规章和方针政策。

（2）负责自然资源调查监测评价。

（3）负责自然资源统一确权登记工作。

（4）负责自然资源资产有偿使用工作。

（5）负责自然资源的合理开发利用。

（6）负责建立空间规划体系并监督实施。

（7）建立健全国土空间用途管制制度，研究拟订辖区城乡规划政策并监督实施。

（8）负责自然资源文化的挖掘、研究、保护和利用工作。

（9）国土空间生态修复。

（10）负责实施最严格的耕地保护制度。

（11）负责管理规划自然资源系统地质勘查行业和地质工作。

（12）组织编制辖区地质灾害防治规划并指导实施。

（13）负责矿产资源管理工作。

（14）负责测绘地理信息管理工作。

（15）承担辖区规划和自然资源管理的督察工作。

（16）承担地震监测、预防预报相关职责。

（17）归口管理重庆市武隆区林业局。

（18）承担区规划委员会的日常工作。

（19）完成区委、区政府和重庆市规划自然资源局交办的其他任务。

（二）单位构成

机构设置情况：本单位内设十个科室：行政办公室、财务科、行政许可科、规划编制科、城乡规划管理科、国土空间用途管制科（督察科）、自然资源开发利用科、耕地保护和生态修复科、自然资源调查确权科、安全矿产科（信访法规科）。

二、部门收支总体情况

（一）收入预算。2024年年初预算11176.12万元，其中：一般公共预算拨款5641.98万元，政府性基金预算拨款321.55万元，国有资本经营预算收入0.00万元，事业收入0.00万元，上年结转收入5212.59万元。收入较2023年减少4054.94万元，主要是增加沧沟全域整治专项500.00万元；减少提前下达地质灾害防治专项资金350.00余万元、基本农田有偿调剂专项等1500.00余万元，及2024年17个下属单位独立核算，减少下属单位的人员及公用经费等。

（二）支出预算。2024年年初预算数11176.12万元，其中：社会保障和就业支出预算67.79万元，卫生健康支出预算15.69万元，城乡社区支出1125.64万元，农林水支出968.82万元，自然资源海洋气象等支出预算1360.73万元，住房保障支出预算19.40万元，灾害防治及应急管理支出7618.05万元。支出预算较2023年减少4054.94万元，主要是2024年17个下属单位独立核算，减少下属单位的人员及公用经费，基本农田保护和地灾防治项目支出预算减少1538.81万元。

三、部门财政拨款收支情况

（一）一般公共预算。2024年一般公共预算财政拨款收入5641.98万元，上年结转3439.69万元，一般公共预算财政拨款支出9081.66万元，比2023年减少2386.30万元。其中：基本支出351.41万元，比2023年减少2516.13万元，主要原因是2024年17个下属单位独立核算，减少下属单位的人员及公用经费等，是主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费，退休人员补助等，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出8730.25万元，比2023年增加129.83万元，主要原因是自然资源事务减少1181.12万元，自然灾害防治专项增加1310.95万元等，主要用于地质灾害防治等重点工作。

（二）政府性基金预算。2024年政府性基金预算收入321.55万元，上年结转1772.90万元，政府性基金预算支出2094.46万元，比2023年减少1668.64万元，主要原因是减少了城乡社区支出及农林水项目支出预算，主要用于地质灾害防治专项。

四、“三公”经费情况说明

2024年“三公”经费预算45.00万元，比2023年减少45.00万元。其中：因公出国（境）费用0.00万元，与2023年持平，主要原因是两年均无因公出国（境）支出预算安排；公务接待费5.00万元，比2023年减少40.00万元，主要原因是从严控制三公经费，强化公务接待支出管理等；公务用车运行维护费40.00万元，比2023年减少5.00万元，主要原因是做好公务用车管理，严格落实公务用车使用规定，严禁公车私用；公务用车购置费0.00万元，无公务用车购置预算安排，与2023年持平。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。2024年一般公共预算财政拨款运行经费82.85万元，比上年减少519.21万元，主要原因为2024年起17个下属单位独立核算，本级减少了下属单位的人员及公用经费，以及压减一般性支出、建设节约型机关、厉行节约过紧日子等。主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。

（二）政府采购情况。2024年政府采购预算总额0.00万元：政府采购货物预算0.00万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算0.00万元。其中一般公共预算拨款政府采购0.00万元：政府采购货物预算0.00万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算0.00万元。本单位2024年无政府采购预算安排。

（三）绩效目标设置情况。2024年的项目支出实行了绩效目标管理，共9个项目。涉及一般公共预算当年财政项目8个，拨款5290.56万元，政府性基金预算当年财政项目1个，拨款321.55万元。

（四）国有资产占有使用情况。截止2023年12月，所属各预算单位共有车辆8辆，其中一般公务用车8辆、执勤执法用车0辆。2024年一般公共预算安排购置车辆0辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。

六、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

部门预算公开联系人：李凤玲   联系方式：  023-77820576