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[ 索引号 ] 125002320086913012/2021-00001 [ 发文字号 ]
[ 主题分类 ] 财政 [ 体裁分类 ] 财政预算、决算
[ 发布机构 ] 武隆区供销合作社
[ 成文日期 ] 2021-01-29 [ 发布日期 ] 2021-01-29

重庆市武隆区供销合作社联合社2021年部门预算情况说明

一、单位基本情况

(一)职能职责。

1.贯彻执行党中央、国务院和市委、市政府有关农村经济工作和社会发展、特别是农村合作经济发展的方针政策。

2.研究拟订全区供销合作社的发展战略和发展规划,负责全区供销合作社的改革和发展。

3.研究全区供销合作社经济运行中的重大问题,及时向区委、区政府提出政策性建议,维护供销合作社的合法权益。

4.根据区政府授权,对重要农业生产资料、农副产品及再生资源等经营进行组织、协调和管理,负责指导全区供销合作社系统做好化肥储备和供应工作。

5.负责推进全区农村合作经济组织发展;指导系统推动发展各类专业合作社;加强农村综合服务体系建设,开拓培育城乡市场;推动农村合作金融的服务建设;指导推动农村电子商务发展;参与农业产业化经营工作;参与推动农村现代流通服务网络建设;指导系统行业协会建设;组织开展对农村合作经济组织人员的培训工作。

6.深化社有企业改革,建立完善现代企业制度;依法管理营运本级社有资产,监督社有资产保值增值;指导社有出资企业改革发展;对社有出资企业行使出资人职责;对社有资产管理进行指导监督。

7.协调与政府部门、社会组织的关系,指导主管社团的业务工作及成员社的业务活动。

8.加强供销合作社联合社自身建设,指导乡镇恢复重建基层供销社、创建示范社,改善经营管理,协调成员社之间的关系,发挥供销合作社联合发展优势。

9.承担全区烟花爆竹安全经营管理和烟花爆竹市场有序供应的责任;负责全区烟花爆竹统一归口经营管理,承担全区烟花爆竹专营管理的日常工作。

10.承办区政府和上级主管部门交办的其他事项。

(二)单位构成。 武隆区供销合作社联合社下设办公室、组织人事科、合作指导科、企业管理科、科技信息科、应急管理科、财务审计科等七个内设机构。

二、部门收支总体情况

(一)收入预算:2021年年初预算数760万元,其中:一般公共预算拨款760万元,上年结转37.9万元,收入较去年885.88万元减少125.88万元,主要原因是在职人员工资福利及社会保险缴费,离退休人员健康疗养费及生活补助,保障部门正常运转的各项商品服务支出等。

(二)支出预算:2021年年初预算数760万元,其中:社会保障和就业89.03万元,医疗卫生支出18.58万元,节能环保支出100万元,农林水事务183万元,上年结转37.9万元,商业服务业等事务支出348.76万元,住房保障支出20.63万元。支出较去年减少125.88万元,主要是基本支出增加31.07万元,项目支出减少156.95万元。

三、部门预算情况说明

2021年一般公共预算财政拨款收入760万元,一般公共预算财政拨款支出760万元,比2020年减少125.88万元。其中:基本支出428万元,比2020年增加31.07万元,主要原因是在职人员工资福利及社会保险缴费,离退休人员健康疗养费及生活补助,保障部门正常运转的各项商品服务支出等;项目支出332万元,比2020年减少156.95万元,主要原因是节能环保废弃农膜回收加工利用及农林水事务贫困区县供销组织发展等项目资金减少。 2021年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出

四 、“三公”经费情况说明

2021年“三公”经费预算7.85万元,比2020年减少0.95万元。其中:因公出国(境)费用1.2万元,比2020年减少0.3万元,主要原因是预算因工作需领导出国出境学习考察费;公务接待费2.15万元,比2020年减少2.85万元,主要原因是减少公务接待费;公务用车运行维护费4.5万元,与2020年相比无变化;2021年无公务用车购置。

五、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费。2021年一般公共预算财政拨款运行经费71.57万元,比上年减少5.67万元,主要原因为人员公用经费标准减少。主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。 

(二)绩效目标设置情况。2021年项目支出均实行了绩效目标管理,涉及一般公共预算当年财政拨款428万元。

(三)国有资产占有使用情况。截止2020年12月,所属预算单位共有车辆1辆,其中一般公务用车1辆。2021年一般公共预算安排购置车辆0辆。

预算公开联系方式:石莉芳,电话:023-77820199。


附件:

2021年部门预算公开表.xls

项目支出绩效目标简表-1.xls

项目支出绩效目标简表 - 2.xls

项目支出绩效目标简表 - 3.xls

项目支出绩效目标简表 - 4.xls

项目支出绩效目标简表 -5.xls

项目支出绩效目标简表 -6.xls

项目支出绩效目标简表 - 7.xls




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