重庆市武隆区扶贫开发办公室

关于2020年度部门决算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责

1. 宣传贯彻党和国家有关扶贫开发工作的方针、政策，执行和落实扶贫开发法律法规；负责全区扶贫开发工作的统筹、协调组织和检查工作。

2. 负责提出全区扶贫开发的目标、任务、政策和措施的建议和意见；负责编制全区扶贫开发总体规划，并牵头组织实施。

3. 负责全区各类扶贫资金、物资计划的上报、审批、分配和管理，参与以工代赈项目的规划并组织实施，组织实施财政性扶贫资金项目；负责上级下拨的技术培训费、项目管理费、财政贴息资金等扶贫工作经费的使用和管理；牵头负责扶贫资金、物资的检查、监督工作，组织使用扶贫贴息贷款的单位和个人签订扶贫协议，履行扶贫义务。

4. 负责全区各类扶贫开发项目的规划、评估、储备、立项审批、计划下达、组织实施和检查验收工作；承担跨地区、跨行业扶贫开发项目的组织协调和实施工作，实施区域扶贫开发；协助区级有关部门制定和协调实施对贫困地区有影响的经济、社会发展规划。

5. 负责制定全区扶贫技术培训规划并组织实施，参与乡镇扶贫干部的配备和扶贫技术培训工作；牵头组织开展科技扶贫工作，为贫困乡镇引进和推广先进实用技术；协助村级组织建设和组织劳务输出工作。

6. 负责全区的综合管理和社会扶贫工作。包括中央国家部委定点扶贫、市级扶贫集团和区外科研院所与企业单位对武隆的对口扶贫工作；组织协调区级扶贫集团对乡镇的对口扶贫工作；组织爱心人士广泛参与扶贫济困活动。

7. 承担贫困地区信息化扶贫工程建设与维护，推广和普及农民群众现代信息知识，建立完善扶贫对象信息档案，广泛开展扶贫开发工作的信息宣传与交流。

8. 负责扶贫开发的涉外工作、外援项目和学术交流；做好扶贫宣传和贫困人口统计工作；协助有关部门搞好贫困监测工作。

9. 组织实施贫困地区扶贫互助资金试点和推广工作，扶持扶贫产业发展；组织实施小额信贷、易地移民等扶贫到户工作的试点、规划和推广，并组织协调和监督管理。

10. 负责少数民族乡镇的扶贫工作。

11. 承办区政府和上级主管部门交办的其他事项。

1. 机构设置

   2020年区扶贫办共有行政编制11个，行政工勤编制2个，年末实有行政在职10人；行政退休职工2人；事业编制17个，年末实有事业在职19人；其次办公室现有在编公务车2辆，其中行政编制1辆，事业编制1辆，因脱贫攻坚时间紧、任务重向区机关事务中心借调2辆工作车辆助力脱贫攻坚工作。

   区扶贫办内设有6个科室，分别为：综合科、财务科、项目计划科、社会扶贫科、监督检查科、产业发展科。下属正科级公益一类事业单位2个，分别为：区扶贫信息中心、区就业扶贫指导中心。

2. 单位构成

   从预算单位构成看，综合纳入本部门2020年度决算编制的二级预算单位包括区扶贫信息中心和区扶贫就业指导中心，均系财政全额拨款事业单位，分开设立，不独立核算，故本单位无下级预算单位。

   二、部门决算情况说明

   （一）收入支出决算总体情况说明

1. 总体情况

本部门2020年度收入总计4469.49万元，支出总计4469.49万元。收支较上年决算数减少561.68万元、降低11.2%，主要原因：一是将下达的2020年提前批市级及以上财政专项扶贫资金8715万元全部纳入当年部门预算，在项目资金分配中除有本单位具体实施外均下达到具体的实施部门，导致我办实际收入支出数据减少；二是2020年度加紧进度消化2019年度市级及以上财政结余在本部门的扶贫项目结转资金，高效推进本部门在项目结转结余资金的兑现拨付，使财政专项扶贫资金在涉农资金整合使用中发挥了很好的模范作用，加快了扶贫资金使用拨付进度，积极发挥了资金使用效益。本部分的收入总计包括当年收入和以前年度部门结转结余资金，支出总计包括本年支出合计和年末结转结余。

2. 收入情况

本部门2020年度收入合计4164.85万元，较上年决算收入减少99.49万元，下降2.3%，主要原因是上级下达项目资金多数安排到了具体项目实施部门，由我办具体实施的资金量略有减少。其中：财政拨款收入4164.85万元，占100.0%。此外，年初结转和结余304.64万元。

3. 支出情况

本部门2020年度支出合计4257.14万元，较上年决算支出数减少469.39万元，降低9.9%，主要原因：一是多数由具体部门实施项目的不在我办实现支付，导致支出数减少；二是加快2019年结转结余资金拨付使用进度，最大化实现资金效益。其中：基本支出598.65万元，占14.1%；项目支出3658.48万元，占85.9%。

4. 结转结余情况

本部门2020年度年末结转和结余212.35万元，较上年决算数减少92.29万元，下降30.3%，结转结余资金全部是结转2020年项目资金。主要原因是加快当年上级项目分配和资金使用拨付进度，同时加快2020年结转结余项目资金使用拨付进度，最大化实现资金效益，减少资金结转结余情况。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收支总计4469.49万元。与2019年相比，财政拨款收支总计各减少561.68万元，下降11.2%。主要原因：一是将下达的2020年提前批市级及以上财政专项扶贫资金8715万元全部纳入当年部门预算，在项目资金分配中除有本单位具体实施外均下达到具体的实施部门，导致我办实际收入支出数据减少；二是2020年度加紧进度消化2019年度市级及以上财政结余在本部门的扶贫项目结转资金，高效推进本部门在项目结转结余资金的兑现拨付，使财政专项扶贫资金在涉农资金整合使用中发挥了很好的模范作用，加快了扶贫资金使用拨付进度，积极发挥了资金使用效益。本部分的收入总计包括当年收入和以前年度部门结转结余资金，支出总计包括本年支出合计和年末结转结余。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1. 收入情况本部门2020年度财政拨款收入4164.85万元，较上年决算数减少99.49万元，下降2.3%；较年初预算数减少5207.95万元，减少率为55.6%。主要原因是2020年下达的2020年提前批市级及以上财政专项扶贫资金8715万元全部纳入当年部门预算，导致决算数据与预算数据差额较大；其次是在资金分配使用中将资金分配到具体的乡镇、街道实施后，直接将区扶贫办部门预算指标拨至相关乡镇街道进行项目实施，相应的财政资金指标做调减处理，同时对应的乡镇、街道该项目资金指标增加。此外，年初财政拨款结转和结余304.64万元。

2. 支出情况

本部门2020年度财政拨款支出4257.14万元，较本部门上年决算数减少469.39万元，降低率9.9%，主要原因大量资金直接下达各乡镇、街道实施，区扶贫办不进行支出处理；较年初预算数减少5115.66万元，下降54.6%，主要原因是2020年下达的提前批市级及以上财政专项扶贫资金8715万元全部纳入当年部门预算，导致决算数据与预算数据差额较大；其次是在资金分配使用中将资金分配到具体的乡镇、街道实施后，直接将区扶贫办部门预算指标拨至相关乡镇街道进行项目实施，相应的财政资金指标做调减处理，同时对应的乡镇、街道该项目资金指标增加。

3. 结转结余情况

本部门2020年度年末财政拨款结转和结余212.35万元，较上年决算数减少92.29万元，下降30.3%，主要原因：一是2019年结转结余部分项目已实施完毕通过验收并申请资金拨付；二是加快2020年资金研究下达和使用拨付进度，最大化实现资金效益，减少资金结转结余情况。

4. 比较情况

（1）社会保障与就业支出63.75万元，占1.5%，较年初预算数增加0.34万元，上升0.5%；较上年支出增加10.75万元，主要原因是人员正常调整离休费和相关社会保障缴费。

（2）卫生健康支出32.16万元，占0.8%，较年初预算数无变化，较上年支出增加5.57万元，主要原因是人员正常调整。

（3）农林水支出4131.75万元，占97.1%，较年初预算数减少5116万元，下降55.3%，主要原因是2020年下达的提前批市级及以上财政专项扶贫资金8715万元全部纳入当年部门预算，导致决算数据与预算数据差额较大；其次是在资金分配使用中将资金分配到具体的乡镇、街道实施后，直接将区扶贫办部门预算指标拨至相关乡镇街道进行项目实施，相应的财政资金指标做调减处理，同时对应的乡镇、街道该项目资金指标增加。

（4）住房保障支出29.48万元，占0.7%，较年初预算数持平。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款基本支出598.65万元。其中：人员经费456.48万元，较上年增加55.25万元，增长13.8%，主要原因是：一方面是由于正常的增人增资，岗位职务晋升以及人员增加导致人员经费增加；另一方面是行政事业人员年度考核、平时考核等均纳入部门预算范围。人员经费用途主要指发放给个人的工资、津贴补贴、奖金和其他各项补助等。公用经费142.17万元，较上年度增加2.98万元，增长2.1%，主要原因是对办公打印，如扶贫项目库建设的资料整理、各类迎检资料收集、脱贫政策宣传印刷、脱贫动态监测资料完善以及各类会议资料打印等合理规划使用。公用经费用途主要包括物业管理费、差旅费、培训费、会议费、邮电费等。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

本部门2020年度无政府性基金预算财政拨款收支。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2020年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

1. “三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明 2020年度本部门“三公”经费支出总计34.60万元，较年初预算数减少7.16万元，下降17.1%，主要原因：一是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，按照只减不增的要求从严控制三公经费，全年实际支出较预算和决算均有所下降；二是严格落实公车使用规定，严禁公车私用，公车运行维护成本大幅下降；三是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付，公务接待费有下降趋势；四是进一步规范因公出国（境）活动，今年未安排单位人员出国出访。较上年支出数增加22.85万元，增长194.5%，主要原因是购置一辆公务用车。

（二）“三公”经费分项支出情况本单位2020年度未发生因公出国（境）费用支出。

公务车购置费22.95万元，主要用于机关运转后勤保障服务，费用支出较年初预算数减少2.05万元，下降8.2%，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神，按照物美价廉的方式更新采购公务用车，较上年支出数增加22.95万元，主要原因是按照规定程序报废并更新采购了一辆公务用车。

公务车运行维护费6.71万元，主要用于机要文件交换传送、市内外因公出行、脱贫攻坚下乡督查检查、项目实施管理、财政业务检查等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等，费用支出较年初预算数减少2.29万元，下降25.4%，较上年支出数减少0.06万元，下降0.9%，主要原因是进一步规范了公务用车的管理，严格按照公务车管理办法执行政策。

公务接待费4.94万元，主要用于接待国内其他省市、区县到本部门学习调研脱贫攻坚工作，并接受上级部门的检查指导工作发生的接待支出，费用支出较年初预算数减少2.82万元，下降36.3%，较上年支出数减少0.04万元，下降0.8%，主要原因是本部门严格按照公务接待要求执行相关标准，在厉行节约的基础上，有效控制接待支出。

（三）“三公”经费实物量情况       2020年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置1辆，公务车保有量为2辆；国内公务接待31批次502人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2020年本部门人均接待费98.34元，车均购置费22.95万元，车均维护费3.36万元。

四、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况说明。2020年本部门机关运行经费支出142.17万元，机关运行经费主要用于开支办公费、物管、水电、会议费、培训费、公务接待费、公务车运行维护费、信息网络购置更新费等。机关运行经费较2019年度增加2.98万元，增长2.1%，主要原因是本部门脱贫攻坚任务繁重，人员增加，并大力推行节俭，将大量用于扶贫项目库建设的资料整理、各类迎检资料收集、脱贫政策宣传印刷、脱贫动态监测资料完善以及各类会议资料打印等进行控制，提升工作效率，减少不必要支出。

本年度会议费支出9.52万元，较上年决算数减少0.84万元，下降8.1 %，主要原因是受疫情影响减少了开展大型会议。本年度培训费支出684.71万元，较上年决算数增加587.4万元，增长603.6%，主要原因是项目类培训支出高，同时开展了两批公益性岗位培训。

（二）国有资产占用情况说明。截至2020年12月31日，本部门共有车辆2辆。其中：副部（省）级及以上领导用车0辆，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆，应急保障用车2辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（三）政府采购支出情况说明。2020年度本部门政府采购支出总额22.95万元，其中：政府采购货物支出22.95万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0.0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0.0%。主要是采购公务用车一辆22.95万元。

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门对15个项目开展了绩效自评，其中，以填报目标自评表形式开展自评15项，涉及资金3795.28万元；以委托第三方形式开展绩效自评0项，涉及资金0万元，从评价情况来看，本部门的15个项目完成情况良好，自评结果为优。

（二）绩效自评结果

1.绩效自评表

2.绩效自评报告或案例

无

（三）重点绩效评价结果

无

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

（三）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

（四）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

（五）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（六）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（七）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（八）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（九）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十一）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十二）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式

决算公开信息反馈和联系电话：023—77768274，联系邮箱：1639281753@qq.com.

重庆市武隆区扶贫开发办公室公开报表.xls