——2021年11月29日在区十八届人大常委会第43次会议上

一、区级预算调整事由

（一）本级收入调整

一般公共预算。全区收入从14.7亿元调整为15亿元，增加0.3亿元，从增长10%调整为增长12.3%左右。其中：税收从8.6亿元调整为8.8亿元，增加0.2亿元，从增长5.5%调整为增长8%左右，调增的主要原因是渝湘复线高速等重点项目的顺利推进等；非税从6.1亿元调整为6.2亿元，增加0.1亿元，从增长17%调整为增长19%左右，调增的主要原因是土地出让收入专项计提增加。区本级将增加的财力安排用于偿债、“三保”等支出。按照《重庆市武隆区乡镇（街道）预算审查监督办法》，将街道级收支转列区本级收支。

政府性基金预算。全区收入从10.5亿元调整为15亿元，增加4.5亿元，从下降15.6%调整为增长20%左右。主要是土地出让收入调增3.8亿元，配套费调增0.7亿元。区本级将增加的财力安排相应的土地成本支出、债务还本支出、上解支出，以及调入一般公共预算补充“三保”财力。

国有资本经营预算。全区收入从0.4亿元调整为0.1亿元，减少0.3亿元，从下降11%调整为下降74%左右，主要是国有企业利润减少。

（二）债务转贷收入到位调整

债务转贷收入共增加65626万元。增加因素：市核定我区2021年新增政府债务资金70000万元，其中一般债务10000万元，专项债务60000万元，按照债券资金使用要求，拟将债券资金70000万元安排用于教育、环保、交通等方面项目建设。减少因素：年初纳入预算的一般债务减少2174万元，原因是亚行外债提款减少，相应减少支出；年初纳入预算的专项债务减少2200万元，原因是置换债券减少，需用本级财力安排还本支出2200万元。

（三）债券资金安排项目调整

为充分发挥新增政府债券资金对重大项目建设的积极作用，防止资金闲置，拟对部分项目安排进行调整，涉及资金3200万元。

（四）上级转移支付到位调整

上级转移支付到位273774万元，增加70566万元，按资金文件要求列报本级支出科目和补助下级支出。

二、区级预算调整方案

根据上述事项，相应调整经区第十八届人民代表大会常务委员会第四十次会议审议批准的区级预算，调整后当年收支平衡。

（一）全区预算调整方案

1.一般公共预算。

全区收入预算总计调整为574240万元，调增100194万元。其中：区本级收入调整为150000万元，调增3000万元，主要是调增税收收入2000万元、非税收入1000万元；转移性收入调整为424240万元，调增97194万元，主要是调增上级补助收入64102万元、债务转贷收入7826万元、调入资金25266万元。

全区支出预算总计调整为574240万元，调增100194万元。其中：区本级支出预算调整为485935万元，调增60194万元；转移性支出调整为88305万元，调增40000万元，主要是调增结转下年支出40000万元。

2.政府性基金预算。

全区收入预算总计调整为252568万元，调增109264万元。其中：区本级收入调整为150000万元，调增45000万元；转移性收入调整为102568万元，调增64264万元，主要是调增上级补助收入6464万元、债务转贷收入57800万元。

全区支出预算总计调整为252568万元，调增109264万元。其中：区本级支出预算调整为124747万元，调增45148万元；转移性支出调整为127821万元，调增64116万元，主要是调增上解支出1000万元、调出资金26116万元、结转下年37000万元。

3.国有资本经营预算。

全区收入预算总计调整为1172万元，调减2828万元。主要是区本级收入调减2828万元。

全区支出预算总计调整为1172万元，调减2828万元。其中：区本级支出预算调整为822万元，调减1978万元；转移性支出调整为350万元，调减850万元，主要是调减调出资金850万元。

（二）区级预算调整方案

1.一般公共预算。

区级收入预算总计调整为570540万元，调增105026万元。其中：本级收入预算调整为146300万元，调增9300万元，主要是税收收入调增8300万元、非税收入调增1000万元；转移性收入调整为424240万元，调增95726万元，主要是调增上级补助收入64102万元、债务转贷收入7826万元、调入资金25266万元，调减上解支出1468万元。

区级支出预算总计调整为570540万元，调增105026万元。其中：本级支出预算调整为436625万元，调增59910万元；转移性支出调整为133915万元，调增45116万元，主要是调增补助下级支出5116万元、结转下年40000万元。

2.政府性基金预算。

区级收入预算总计调整为252568万元，调增109264万元。其中：区本级收入调整为150000万元，调增45000万元；转移性收入调整为102568万元，调增64264万元，主要是调增上级补助收入6464万元、债务转贷收入57800万元。

区级支出预算总计调整为252568万元，调增109264万元。其中：本级支出预算调整为122676万元，调增43077万元；转移性支出调整为129892万元，调增66187万元，主要是调增上解支出1000万元、补助下级支出2071万元、调出资金26116万元、结转下年37000万元。

3.国有资本经营预算。

区级收入预算总计调整为1172万元，调减2828万元。主要是本级收入调减2828万元。

区级支出预算总计调整为1172万元，调减2828万元。其中：本级支出预算调整为822万元，调减1978万元；转移性支出调整为350万元，调减850万元，主要是调减调出资金850万元。

以上报告连同方案，请予审议。

2021年区级预算调整方案（11月）.pdf