共青团重庆市武隆区委员会

2020年部门预算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责:1.坚持党的领导。坚决贯彻党的意志和主张，坚定不移走中国特色社会主义共青团发展道路，切实增强共青团工作的政治性和共青团组织的先进性、群众性，汇聚全区广大青少年推进社会主义现代化建设的强大合力。2. 加强对广大青少年的政治引领和思想引导。切实承担引导广大青少年听党话、跟党走的政治任务，把广大青少年最广泛最紧密地团结在党的周围，加强青少年的理想信念教育和未成年人的思想道德建设。3.依法依章程独立自主开展工作。领导全区共青团工作，领导和指导全区青联、学联和少先队工作，领导和指导全区性青少年社团组织的工作。4.团结动员广大青年干事创业。组织动员广大青年围绕中心、服务大局，积极主动参与党委、政府各项中心工作，把青年生力军作用转化为促进经济社会发展的强大力量。5.服务青年交友联谊、读书交流、健身娱乐、青春公益、就业创业，促进创新创业。

（二）单位构成

团区委（含下属事业单位重庆市武隆区青少年活动中心），实有在编在职6人，其中行政编2人，事业编4人。团委内设综合部、青少年工作部2个科室, 分别承担相关工作任务。

（三）本轮机构改革相关情况

本单位在本次机构改革中未涉及机构合并等情况。只针对职能配置、内设机构和人员编制作如下调整：调整后，团区委内设机构2个；机关行政编制2名、事业编制7名，其中书记1名（党组书记），副书记2名；内设机构领导职数2名。

二、部门收支总体情况

（一）收入预算：2020年年初预算数268.15万元（包含上年结转数24.11万元），其中：一般公共预算拨款268.15万元（包含上年结转数24.11万元），政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。收入较去年减少68.61 万元，主要是公用经费和项目经费减少68.61万元。

（二）支出预算：2020年年初预算数268.15万元（包含上年结转数24.11万元），其中：一般公共服务230.13万元，教育0万元，社会保障和就业10.52万元，卫生健康支出5.76万元，住房保障5.26万元，其他支出16.48万元。支出较去年减少68.61万元，主要是基本支出减少20.75 万元，项目支出减少12.59万元。

三、部门预算情况说明

2020年一般公共预算财政拨款收入244.04万元，比2019年减少68.61万元。一般公共预算财政拨款支出244.04万元，其中：基本支出 109.44万元，比2019年减少20.75万元，主要原因是（厉行节约原则，降低公用经费支出及公务用车运行经费）在职人员工资福利及社会保险缴费及公用经费的增长等，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出134.6万元（包括上级支出17万元），比2019年减少12.59万元，主要原因是青少年活动中心培训经费、青少年事业发展资金项目经费的减少。主要用于保障活动中心的运营、大学生西部计划志愿者的保险、基层团建等项目的开展。

2020年，我委没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、“三公”经费情况说明

2020年“三公”经费预算7.3万元，比2019年减少1.7万元。其中：因公出国（境）费用0万元，与2019年相比无增减；公务接待费2.8万元，比2019年减少0.2万元，主要原因是按照厉行节约的原则，严格控制出行成本，减少公车出行；公务用车运行维护费 4.5万元，比2019年减少0.5万元，主要原因是按照厉行节约的原则，严格控制出行成本，减少公车出行；公务用车购置费0万元，比2018年相比无增减。

五、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费。2020年一般公共预算财政拨款运行经费29.71万元，比上年减少6.61万元，主要原因为按照厉行节约的原则，严格控制成本，降低公务用车运行维护费及办公费用，主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。

2、政府采购情况。所属各预算单位政府采购预总额0.5万元，其中：政府采购货物预算0.5万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0 万元。

3、绩效目标设置情况。2020年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款134.6万元。

4、国有资产占有使用情况。截止2019年12月，所属各预算单位共有车辆 1辆，其中一般公务用车1辆、执勤执法用车0 辆。2020年一般公共预算安排购置车辆0辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。

六、专业性名词解释

以下为常见专业名词解释，部门应根据实际情况进行解释和增减。

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

预算公开联系方式。

黄蓉，电话：023-77725887

团委收支总体情况表.xls