中共重庆市武隆区委宣传部

2021年部门预算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责。

负责指导全区理论学习、理论研究、理论宣传工作；负责内宣、外宣及互联网宣传管理工作；负责全区精神文明建设工作的组织协调；负责主要党报党刊的宣传发行工作；负责引导社会舆论，指导、协调各新闻单位的工作，领导和管理文旅委、融媒体工作；负责规划、部署全局性思想政治工作，配合组织部做好党员教育工作、加强和改进群众思想教育工作、分管思想政治工作干部的培训工作；负责指导全区群众性文体活动的开展。

（二）单位构成。

含事业单位“重庆市武隆区社会科学界联合会”和“武隆区新时代文明实践指导中心”，合署办公，内设办公室、理论科、宣教科、新闻宣传科、文艺电影出版科、精神文明建设科、文明实践科、网络舆情科等9个科室。

人员编制数：现有编制31个，其中行政编制12个，行政工勤编制2个，事业编制17个。

（三）机构改革情况。

本年无机构改革新增情况。

二、部门收支总体情况

（一）收入预算：2021年年初预算数795.77万元，其中：一般公共预算拨款795.77万元。收入较去年增加10.22万元，主要是常年性项目经费整体压减和新增公共文化服务体系建设（农家书屋、惠民电影）项目经费差额所致。

（二）支出预算：2021年年初预算数795.77万元，其中：一般公共服务622.12万元，文化旅游体育与传媒66万元，社会保障和就业56.89万元，医疗卫生25.25万元，住房保障25.51万元。支出较去年增加10.22万元，主要是常年性项目经费整体压减和新增公共文化服务体系建设（农家书屋、惠民电影）项目经费差额所致。

三、部门预算情况说明

2021年一般公共预算财政拨款收入795.77万元，其中一般公共预算财政拨款支出622.12万元，比2020年减少58.23万元，主要原因是项目经费整体压减。其中：基本支出504.77万元，主要是基本养老保险缴费、职业年金、定额公用经费、基本工资及各项津补贴的增加等，主要用于保障部门在职人员工资福利及社会保险缴费，离休人员离休费，退休人员补助等，保障部门正常运转的各项服务性支出；项目支出291万元，比2020年增加31万元，主要是常年性项目经费整体压减和新增公共文化服务体系建设（农家书屋、惠民电影）项目经费差额所致。2021年区委宣传部年未使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、“三公”经费情况说明

2021年“三公”经费预算8.8万元，与上年相比减少1.52万元。其中：因公出国（境）费用0万元，和上年无变化；公务接待费4.3万元，与上年相比减少1.52万元；主要原因是按要求精简三公经费支出。公务用车运行维护费4.5万元，和上年无变化。

五、其他重要事项的情况说明 （行政、参公单位）

1、机关运行经费。2021年一般公共预算财政拨款运行经费100.26万元，比上年增加10.52万元，主要原因为增加人员经费和公用经费。主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。

2、政府采购情况。2021年本部门采购预总额7.9万元，其中：政府采购货物预算7.9万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 0 万元。3、绩效目标设置情况。2021年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款项目12个，经费291万元（包括上级专项66万元）。

4、国有资产占有使用情况。截止2020年12月，所属各预算单位共有车辆1辆，其中一般公务用车1辆、执勤执法用车 0辆。2021年一般公共预算无车辆购置安排。

部门预算公开联系人及联系方式：唐煜，电话：023-77729567

附表：

1.表1-财政拨款收支总体情况表

2.表2-一般公共预算财政拨款支出情况表

3.表3-一般公共预算财政拨款基本支出情况表

4.表4-一般公共预算“三公”经费支出情况表

5.表5-政府性基金预算支出情况表

6.表6-部门收支总表

7.表7-部门收入总体情况表

8.表8-部门支出总体情况表

9.表9-政府采购预算明细表

中共重庆市武隆区委宣传部

2021年1月25日

项目支出绩效目标简表.xls

查询表.xls