一、单位基本情况

（一）职能职责

1. 贯彻执行党中央、国务院和市委、市政府关于老干部工作的方针、政策和批示；做好离退休干部的管理与服务工作；进行有关政策研究，协助制定武隆区老干部工作的有关政策。

2. 落实好离退休干部的政治待遇。在区委组织部的指导下承担区离退休干部党工委工作，掌握、了解全区离退休干部政治思想建设和参加党组织生活的情况，指导离退休党组织开展政治理论学习、阅读重要文件、听取重要报告、参加有关会议和重大活动，加强和改进离退休干部思想政治建设工作。

3. 落实好离休干部的生活待遇。调查研究离休干部生活待遇方面出现的新情况，新问题，牵头制定有关政策和措施，督促检查落实好离休干部的生活待遇。

4. 了解掌握离退休干部发挥作用的情况，总结推广离退休干部发挥作用的先进事迹和经验，宣传报道离退休干部的历史功绩和在全面建成小康社会中老有所学，老有所为的典型。

5. 贯彻落实好离休干部的安置政策，协调、指导各单位解决好离休干部安置和离休干部的遗孀工作、生活中出现的困难和问题；负责组织、指导离休干部健康休养，参观我区经济建设成就和参加适宜的文体活动。

6. 抓好老干部局的自身建设，指导、协调老干部活动中心、老年大学、关心下一代工作委员会办公室的各项工作，管理使用好老干部活动场所。

7. 承担市委老干部局和区委交办的其他工作。

（二）单位构成

中共重庆市武隆区委老干部局内设机构3个，机关行政编制9名，机关后勤服务人员事业编制1名。

重庆市武隆区老干部活动中心是中共重庆市武隆区委老干部局所属的正科级财政全额拨款公益一类事业单位，挂重庆市武隆区老年大学牌子。单位核定编制4名，未单独预算。主要职责是：助推老年群体实现“老有所学、老有所教、老有所乐、老有所为”。贯彻落实关于老干部工作的方针政策，推动区老干部活动中心、区老年大学良性发展。开展思想政治学习教育，引导老干部和老年朋友牢固树立社会主义核心价值观；举办各类形势报告会、理论研讨会、老年保健养生知识讲座，开办老年文体教学班和兴趣课程，不断提高他们的政治理论水平和科学文化素养，丰富、充实他们的晚年精神生活。组织开展适合老年人特点的书画、娱乐、文体、健身等活动，做到多样化、经常化。管理和维护好区老干部活动中心、区老年大学场地和设施设备，及时维修保养各类活动设施，确保安全可靠。购置、补充必要活动设施，保证区老干部活动中心、区老年大学活动和教学的正常开展，并不断提升管理服务水平。及时了解和掌握老干部思想动态及家庭变故情况，倾听他们对服务工作的意见和建议；及时了解老年朋友对区老年大学课程设置、教学形式的需求和建议，及时改进办学方式方法。积极引导老干部和老年朋友开展公益性社会活动，发挥政治和经验优势，助推文明时尚新风；及时收集老干部和老年群体在发挥余热作用方面的先进典型事迹，并利用各类渠道广泛宣传，形成正确的舆论导向。完成主管部门交办的其他工作。

武隆区关心下一代工作委员会办公室（挂靠），单列预算。

本单位现有在职职工11人，退休职工3人，代管企业离休干部1人，机要通讯用车1辆，老干部服务用车1辆。

截至2023年1月，老干部局管理的离退休干部总人数 412人。其中离休干部4人，副处级及以上老干部 408人。

二、部门收支总体情况

（一）收入预算：2023年年初预算数576.06万元，其中：一般公共预算拨款576.06万元。本单位无政府性基金预算拨款收入，无国有资本经营预算收入，无事业收入，上年结转收入0万元。收入较去年增加149.16万元，主要是人员经费增加及项目资金有所增长。

（二）支出预算：2023年年初预算数576.06万元，其中：社会保障和就业542.99万元，医疗卫生支出12.23万元，住房保障20.84万元。支出较去年增加149.16万元，主要是基本支出增加105.27万元，项目支出增加43.89万元。

三、部门财政拨款收支情况

（一）一般公共预算

2023年一般公共预算财政拨款收入576.06万元，一般公共预算财政拨款支出576.06万元，比2022年增加149.16万元。其中：基本支出316.80万元，比2022年增加105.27万元，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费，离退休人员离退休费及生活补助，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出259.26万元，比2022年增加43.89万元。主要用于管理的离退休干部开展活动、慰问、健康休养、教育培训、困难帮扶等；开展离退休党工委工作；关工委开展工作、读书活动等；老年大学开班办学等重点工作。

（二）政府性基金预算   

本单位2023年无使用政府性基金预算拨款安排的支出，与2022年保持一致无增减变化。

四、“三公”经费情况说明

2023年“三公”经费预算26.00万元，比2022年减少1万元。其中：因公出国（境）费用本年度无安排，与2022年度保持一致；公务接待费11.50万元，比2022年增加0.50万元，主要原因是离退休老干部人数逐年增加，管理服务工作增加导致有所增长；公务用车运行维护费14.50万元，比2022年减少1.50万元；主要原因是按照严格控制“三公”经费只减不增的原则，工作中科学、合理安排离退休老干部发挥作用和服务用车，对开展关工委工作用车提供必要的保障服务。公务用车购置费0万元。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。2023年一般公共预算财政拨款运行经费59.10万元，比2022年预算增加4.65万元，主要原因是部门公用经费标准调整及人员经费变化。主要用于：主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。

（二）政府采购情况。

2023 年政府采购预算总额3万元：政府采购货物预算3万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。其中一般公共预算拨款政府采购3万元：政府采购货物预算3万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

（三）绩效目标设置情况。2023年部门整体和9个项目支出实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算财政拨款259.26万元。

（四）国有资产占有使用情况。截止2022年12月，本单位共有车辆2辆，其中一般公务用车1辆，老干部服务用车1辆。2023年一般公共预算安排购置车辆0辆。

六、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（联系人：郑天华，联系电话：023-77722370）

附表：1．财政拨款收支总表

2．一般公共预算财政拨款支出预算表

3．一般公共预算财政拨款基本支出预算表

4．一般公共预算“三公”经费支出表

5．政府性基金预算支出表

6．部门收支总表

7．部门收入总表

8．部门支出总表

9．政府采购预算明细表

10．部门（单位）整体绩效目标表

11．部门（单位）项目绩效目标表

老干局 部门预算审议表.xlsx

老干局 项目绩效目标表.xlsx