重庆市武隆区文学艺术界联合会

2021年部门预算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责。重庆市武隆区文学艺术界联合会为区群团部门，是党委团结和联络广大文艺工作者的桥梁和纽带，机构规格为正处级全额拨款的参公事业单位，主要职能职责如下：

1.加强政治引领和思想引导。以社会主义核心价值观为引领，坚持“二为”方向和“双百”方针，把文艺工作者最广泛最紧密地团结在党的周围，以人民为中心，以中国精神为灵魂，以中国梦为时代主题，以中华优秀传统文化为根脉，创作生产更多更好的文艺精品。

2.坚持围绕中心服务大局。深化以“中国梦” 为核心主题的文艺创作，积极开展“深入生活、扎根人民”等系列主题实践活动，围绕区委、区政府中心工作，引导广大文艺工作者积极为区域经济建设创作精神产品。

3.负责对全区各文艺家协会、学会、研究会进行指导、协调、联络、服务工作。负责组织文艺工作者开展文艺活动。发现和培养文艺人才，组织评定表彰、奖励文学艺术创作、研究和表演等领域的优秀工作者和优秀作品。

4.开展文学艺术领域的学术研究与交流；参与全区有关文化建设规划、重大文化建设项目可行性研究和论证评估；组织有关文艺成果的鉴定、评奖工作。

5.综合协调和承办区文联及各文艺家协会对外文化交流活动；增进与国内外以及港、澳、台地区文艺界的友好交往，开展周边区县文化交流与合作。

6.办好内部文学刊物《芙蓉江》杂志，培养和发现文艺新人，激励广大文艺工作者创作优秀文艺作品。

7.深度挖掘武隆地域文化，梳理武隆文化资源，着力打造特色文化品牌，提升旅游文化内涵。

8.根据《社团管理登记条例》之规定，负责对文艺界社团进行业务指导，并接受委托对全区文艺社团进行资格审查和管理。

9.维护文艺家和艺术团体的知识产权等合法权益。

10.承办区委、区政府交办的其他任务。

（二）单位构成。区文联为区群团部门，机构规格为正处级全额拨款的参公事业单位，内设科室2个（分别是办公室和组联部）；编制额定数为6名，其中在职在编5名，正职领导1名，副职领导1名，职工3名；经同级人事部门批准的编制外劳务派遣人员1名；无离退休人员。

二、部门收支总体情况

（一）收入预算：2021年年初预算数177.80万元，其中：一般公共预算拨款177.80万元。收入较去年增加13.43万元，主要一是基本支出经费拨款增加14.53万元，二是项目经费拨款减少1.10万元。

（二）支出预算：2021年年初预算数177.80万元，其中：一般公共服务153.32万元，社会保障和就业11.57万元，卫生健康支出6.12万元，住房保障支出6.79万元。支出较去年增加13.43万元，主要是基本支出增加14.53万元，项目支出减少1.10万元。

三、部门预算情况说明

2021年一般公共预算财政拨款收入177.80万元，一般公共预算财政拨款支出177.80万元，比2020年增加13.43万元。其中：基本支出123.90万元，比2020年增加14.53万元，主要原因是正常的调资增资及相关五险一金的增加，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费等，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出53.90万元，比2020年减少1.10万元，主要原因是《芙蓉江》杂志编印出版项目资金减少2万元，文艺活动及文艺创作项目资金增加0.90万元，主要用于《芙蓉江》杂志编印出版、地方文化书籍编印出版以及文联基层文艺协会活动运转经费等重点工作。

区文联2021年未使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、“三公”经费情况说明

2021年“三公”经费预算7.40万元，比2020年减少0.10万元。其中：公务接待费2.90万元，比2020年减少0.10万元，主要原因是本单位严格执行中央八项规定精神，厉行节约从严控制支出，减少公务接待活动次数；公务用车运行维护费4.50万元，与2020年保持不变。

五、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费。2021年一般公共预算财政拨款运行经费25.59万元，比上年减少0.38万元，主要原因是本单位严格执行中央八项规定精神，厉行节约从严控制支出。主要用于办公费、邮电费、水电费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等日常办公支出。

2、政府采购情况。所属各预算单位政府采购预算总额9.80万元：政府采购货物预算9.80万元；其中一般公共预算拨款政府采购9.80万元：政府采购货物预算9.80万元。

3、绩效目标设置情况。2021年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款53.90万元。

4、国有资产占有使用情况。截止2020年12月，所属各预算单位共有车辆1辆，其中一般公务用车1辆。2021年无一般公共预算安排购置车辆。

六、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

部门预算公开联系人：

联系方式：  （黄舒涵，电话：023-77711968）

2021年预算查询表.xls

2021年项目支出绩效目标简表.xls