一、单位基本情况

（一）单位的主要职责：

重庆市武隆区文学艺术界联合会为区群团部门，是党委团结和联络广大文艺工作者的桥梁和纽带，机构规格为正科级全额拨款的参公事业单位，主要职能职责如下：

1.加强政治引领和思想引导。以社会主义核心价值观为引领，坚持“二为”方向和“双百”方针，把文艺工作者最广泛最紧密地团结在党的周围，以人民为中心，以中国精神为灵魂，以中国梦为时代主题，以中华优秀传统文化为根脉，创作生产更多更好的文艺精品。

2.坚持围绕中心服务大局。深化以“中国梦” 为核心主题的文艺创作，积极开展“深入生活、扎根人民”等系列主题实践活动，围绕区委、区政府中心工作，引导广大文艺工作者积极为区域经济建设创作精神产品。

3.负责对全区各文艺家协会、学会、研究会进行指导、协调、联络、服务工作。负责组织文艺工作者开展文艺活动。发现和培养文艺人才，组织评定表彰、奖励文学艺术创作、研究和表演等领域的优秀工作者和优秀作品。

4.开展文学艺术领域的学术研究与交流；参与全区有关文化建设规划、重大文化建设项目可行性研究和论证评估；组织有关文艺成果的鉴定、评奖工作。

5.综合协调和承办区文联及各文艺家协会对外文化交流活动；增进与国内外以及港、澳、台地区文艺界的友好交往，开展周边区县文化交流与合作。

6.办好内部文学刊物《芙蓉江》杂志，培养和发现文艺新人，激励广大文艺工作者创作优秀文艺作品。

7.深度挖掘武隆地域文化，梳理武隆文化资源，着力打造特色文化品牌，提升旅游文化内涵。

8.根据《社团管理登记条例》之规定，负责对文艺界社团进行业务指导，并接受委托对全区文艺社团进行资格审查和管理。

9.维护文艺家和艺术团体的知识产权等合法权益。

10.承办区委、区政府交办的其他任务。

（二）单位机构编制情况：

重庆市武隆区文学艺术界联合会为区群团部门，机构规格为正科级全额拨款的参公事业单位，编制数为6名，其中在职在编5名，正职领导1名，副职领导1名，内设科2个（分别是办公室和组联部），职工3名，劳务派遣人员1名。2019年年末人数为6人。无离休、退休人员。单位有公务车一辆，牌照为渝GC7910。

二、部门收支总体情况（一）收入预算：2020年年初预算数164.37万元，其中：一般公共预算拨款164.37 万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。收入较去年减少2.04万元，主要是压缩定额公用经费1.9万元和定额交通费0.5万元，五险一金缴费增加0.36万元。（二）支出预算：2020年年初预算数164.37万元，其中：一般公共服务142.14万元，教育0万元，社会保障和就业10.93万元，卫生健康支出5.83万元，住房保障5.47万元。支出较去年减少2.04 万元，主要是基本支出减少2.04万元（定额公用经费减少1.9万元和定额交通费减少0.5万元，五险一金增0.36万元），项目支出无增减。

三、部门预算情况说明

文联2020年一般公共预算财政拨款收入164.37万元，一般公共预算财政拨款支出164.37万元。比2019年一般公共预算拨款叛减少2.04万元，其中基本支出109.37万元（含人员经费83.4万元、公用经费25.97万元），比2019年减少2.04万元，主要原因是压减定额公用经费1.9万元和定额交通费0.5万元，要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费增加0.36万元。项目支出55万元，其中《芙蓉江》杂志20万元、武隆地方文化书籍编印费20万元，文艺活动及文艺创作15万元，项目支出与2019年持平，无增减。主要是保障文联9个文艺协会的活动经费。全年项目经费主要用于《芙蓉江》杂志出版和地方文化书籍编印以及文联基层文艺协会活动运转经费。

重庆市武隆区文联2020年未使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、“三公”经费情况说明

2020年“三公”经费预算7.5万元，比2019年减少1万元。无出国出境费。其中安排公务车运行维护费4.5万元，比2019年减少0.5万元，主要原因是加强公务车管理，减少出车次数，厉行节约。安排公务接待费3万元，比2019年减少0.5万元，主要原因是严格执行中央八项规定精神，减少公务接待活动次数，本年无公务用车购置费用。

五、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费。文联2020年机关运行经费为25.97万元。其中安排办公费2万元，差旅费10万元，公务接待费3万元，公车运行费4.5万元，培训费0.65万元，水电费1.6万元，维修费0.9万元，邮电费1.2万元，工会经费0.91万元，其他商品服务支出1.5万元。总体机关运行经费比2019年减少1.76万元，压缩的公用经费主要用于职人员工资福利及社会保险缴费。

2、政府采购情况。文联2020年政府采购预总额9.8万元(在办公费中支出)，其中：政府采购货物预算4.8万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算5万元。其中一般公共预算拨款政府采购  9.8万元：政府采购货物预算4.8万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算5万元。

3、绩效目标设置情况。2020年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款55万元。

4、国有资产占有使用情况。截止2019年12月，文联共有车辆1辆，其中一般公务用车1辆。2020年无一般公共预算安排购置车辆。

六、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

部门预算公开联系人：江华  联系电话：77711968

公开附表：

1、部门收支情况总表

2、部门收入总体情况表

3、部门支出总体情况表

4、财政拨款收支总体情况表

5、一般公共预算财政拨款支出情况表

6、一般公共预算财政拨款基本支出情况表

7、一般公共预算“三公”经费支出情况表

8、政府性基金预算支出情况表

9、政府采购预算明细表

重庆市武隆区文联

2020年1月13日

文联2020年预算公开表.xls