一、单位基本情况

（一）职能职责。中共重庆市武隆区委机构编制委员会办公室是中共重庆市武隆区委机构编制委员会的办事机构，列入区委工作机关序列，负责全区行政管理体制和机构改革以及机构编制的综合协调、日常管理和监督等。

（二）单位构成。本单位内设综合科、机构编制科、体制改革科、事业单位登记管理科（重庆市武隆区事业单位登记管理局）、督查科5个科室。

（三）本轮机构改革相关情况。本轮机构改革单位名称变更为区委机构编制委员会办公室，承担区委机构编制委员会日常工作。

二、部门收支总体情况

（一）收入预算：2020年年初预算数215.67万元，其中：一般公共预算拨款215.67万元，无政府性基金预算拨款，无国有资本经营预算收入，无事业收入，无事业单位经营收入，无其他收入。收入较去年减少21.15万元，主要是2020年比2019年人员减少1名，定额公用经费、社会保障和就业、医疗卫生及住房保障支出拨款相应减少。

（二）支出预算：2020年年初预算数215.67万元，其中：一般公共服务179.13万元，社会保障和就业17.93万元，卫生健康支出9.64万元，住房保障8.96万元。支出较去年减少21.15万元，主要是基本支出减少21.15万元。

三、部门预算情况说明

2020年一般公共预算财政拨款收入215.67万元，一般公共预算财政拨款支出215.67万元，比2019年减少21.15万元。其中：基本支出180.67万元，比2019年减少21.15万元，主要原因是人员经费支出减少，主要用于保障9名在职人员工资福利及社会保险缴费，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出35万元，较2019年无增减，主要用于综合行政执法改革、行政体制改革、事业单位登记管理等重点工作。

区委编办2020年未使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、“三公”经费情况说明

2020年“三公”经费预算11.94万元，比2019年增加4.94万元。其中：因公出国（境）费用5.5万元，比2019年增加5.5万元，主要原因是2020年有因公出国计划；公务接待费1.94万元，比2019年减少0.06万元，主要原因是严格按照中央八项规定精神，进一步加强公务接待支出管理；公务用车运行维护费4.5万元，比2019年减少0.5万元，主要原因是严格按照相关规定加强公务车管理，压减公务车运行费用；无公务用车购置费。

五、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费。2020年一般公共预算财政拨款运行经费42.75万元，比上年减少7.36万元，主要原因为厉行节约，压缩日常运行费用，主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。

2、政府采购情况。2020年单位政府采购预算总额1万元，为政府采购货物预算。

3、绩效目标设置情况。2020年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款35万元。

4、国有资产占有使用情况。截止2019年12月，我单位共有车辆1辆，为一般公务用车。2020年无一般公共预算安排购置车辆。

六、专业性名词解释 

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

预算公开联系方式。

戴李娜 ，电话：023-77726658

区委编办2020年预算情况公开表.xls