区委编办_重庆市武隆区人民政府

[ 索引号 ]	115002320086900349/2018-100741	[ 发文字号 ]
[ 主题分类 ]	财政	[ 体裁分类 ]	财政预算、决算
[ 发布机构 ]	武隆区人民政府
[ 成文日期 ]		[ 发布日期 ]	2018-02-02

武隆区编办2018年部门预算情况说明

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一、单位基本情况

（一）职能职责。重庆市武隆区机构编制委员会办公室是武隆区机构编制委员会的常设机构，既是区委的工作机构，又是区政府的工作机构，列入区委机构序列，负责全区行政管理体制和机构改革以及机构编制的综合协调、日常管理和监督等。

（二）单位构成。编办内设综合科、行政机构编制科、事业机构编制科、行政审批制度改革科、督查科5个科室。下设参照公务员法管理的正科级机构重庆市武隆区事业单位登记管理局。现核定行政编制3名，事业登记管理局全额拨款事业编制7名。实有行政公务员人3，参照公务员管理人员7人。现有公务用车1辆，通过劳务派遣驾驶员1人。

二、部门预算情况说明

1. 机关运行经费安排情况。2018年一般公共预算财政拨款收入187.01万元，一般公共预算财政拨款支出187.01万元，比2017年减少17.28万元。其中：基本支出152.01万元，比2017年增加33.02万元，主要原因是2018年工资福利支出增加，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出35万元，比2017年或减少50.3万元，主要用于行政体制改革、行政审批制度改革等重点工作。

2.政府性基金预算收入为0万元，政府性基金预算支出为0万元。

3.政府采购安排情况。2018年未安排政府采购事项。

三、“三公”经费情况说明

2018年“三公”经费预算9万元，与2017年持平，无增减变动。其中：因公出国（境）费用0万元，比2017年减少(或增加)0万元；公务接待费4万元，比2017年减少(或增加)0万元；公务用车运行维护费5万元，比2017年减少(或增加)0万元；公务用车购置费0万元，比2017年减少(或增加)0万元。

四、其他重要事项的情况说明

1、部门运行经费（即公用经费）。机关运行经费财政拨款预算34.92万元，比2017年预算增加26.12万元。主要用于：办公费及印刷费、差旅费、其他商品和服务支出等。

2、绩效目标设置情况。2018年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款35万元。

五、专业性名词解释（纳入公开范围的部门必须填写！）

以下为常见专业名词解释，部门应根据实际情况进行解释和增减。

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（三）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（四）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

附件下载：

2018年部门预算公开相关表（编办）.xls

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