一、单位基本情况

（一）职能职责

1.保护武隆喀斯特世界自然遗产地和风景名胜区资源的完整性和原真性，实现世界自然遗产特殊资源和风景名胜资源的永续利用；

2.组织实施自然遗产和风景名胜保护管理相关规划，拟订自然遗产地和风景名胜区保护管理制度、自然遗产展示区游客容量计划等；

3.承担区域内生态环境、森林植被、自然水体、岩溶地貌、游览景观等资源保护工作，及时发现并举报破坏资源的行为；

4.承担自然遗产地和风景名胜区范围内建设项目前置核查的具体事务性工作；

5.编制并提交自然遗产保护状况报告，承办遗产大会决议相关事项，接受IUCN（世界自然保护联盟）等国内外相关组织的检查和质询等工作；

6.对武隆喀斯特世界自然遗产和风景名胜资源价值进行传播推广，推进自然遗产地和风景名胜区生态文明建设，实现共建共驻，保护与开发利用协同发展。协助做好区域内民族、宗教等社会事务的管理和生态文化的发掘工作；

7.承担自然遗产地和风景名胜区保护范围内资源的调查、评估和登记工作，组织开展相关的教育、科研、科普活动，加强科研科普平台，推进信息化管理；

8.加强与国内外保护机构、科研机构和国际组织的交流合作，构建国际国内专家咨询网络；

9.探索建立自然遗产地生态补偿、生态搬迁机制，开展生态修复；

10.承担自然遗产地和风景名胜区资源价值的安全巡查工作；

11.承担主管部门交办的自然遗产地和风景名胜区相关工作。

（二）单位构成

二、部门收支总体情况

（一）收入预算。2024年年初预算数600.30万元，其中：一般公共预算拨款600.30万元，政府性基金预算拨款0.00万元，国有资本经营预算收入0.00万元，事业收入0.00万元，上年结转收入 0.00万元。收入较2023年增加45.65万元，主要是本年增人增加人员和公用经费53.65万元，管理所运行经费减少8.00万元。

（二）支出预算。2024年年初预算数600.30万元，其中：一般公共服务支出预算0.00万元，农林水支出462.74万元，教育支出预算0.00万元，社会保障和就业支出预算69.13万元，卫生健康支出预算30.55万元，住房保障支出预算37.88万元。支出预算较2023年增加45.65万元，主要是本年增人增加人员和公用经费53.65万元，管理所运行经费减少8.00万元。

三、部门财政拨款收支情况

（一）一般公共预算。2024年一般公共预算财政拨款收入  600.30万元，一般公共预算财政拨款支出600.30万元，比2023年增加45.65万元。其中：基本支出539.90万元，比2023年增加53.65万元，主要原因是本年增人增加人员及公用经费等，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费，离休人员离休费，退休人员补助等，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出60.40万元，比2023年减少8.00万元，主要原因是管理所运行经费减少，主要用于中国南方喀斯特联合办公、管理所运行经费以及自然遗产地科普宣传等重点工作。

（二）政府性基金预算。区世遗中心2023年无使用政府性基金预算拨款安排的支出，与2023年保持一致。

四、“三公”经费情况说明

2024年“三公”经费预算7.60万元，比2023年减少0.50万元。其中：因公出国（境）费用0.00万元，比2023年无增减；公务接待费3.60万元，比2023年无增减；公务用车运行维护费4.00万元，比2023年减少0.50万元，主要原因是压减公务车运行费用；公务用车购置费0.00万元，比2023年无增减。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。2024年一般公共预算财政拨款运行经费85.81万元，比上年增加0.75万元，主要原因为本年增人增加公用经费。主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。

（二）政府采购情况。2024年政府采购预算总额2.00万元：政府采购货物预算2.00万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算0.00万元。其中一般公共预算拨款政府采购2.00万元：政府采购货物预算2.00万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算0.00万元。

（三）绩效目标设置情况。2024年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及3个项目，一般公共预算当年财政拨款60.40万元。

（四）国有资产占有使用情况。截止2023年12月，所属各预算单位共有车辆1辆，其中一般公务用车1辆、执勤执法用车0辆。2024年一般公共预算安排购置车辆0辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。

六、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

部门预算公开联系人：曾雪莲   联系方式：023-77723301