一、单位基本情况

（一）职能职责

1.保护武隆喀斯特世界自然遗产地和风景名胜区资源的完整性和原真性，实现世界自然遗产特殊资源和风景名胜资源的永续利用；

2.组织实施自然遗产和风景名胜保护管理相关规划，拟订自然遗产地和风景名胜区保护管理制度、自然遗产展示区游客容量计划等；

3.承担区域内生态环境、森林植被、自然水体、岩溶地貌、游览景观等资源保护工作，及时发现并举报破坏资源的行为；

4.承担自然遗产地和风景名胜区范围内建设项目前置核查的具体事务性工作；

5.编制并提交自然遗产保护状况报告，承办遗产大会决议相关事项，接受IUCN（世界自然保护联盟）等国内外相关组织的检查和质询等工作；

6.对武隆喀斯特世界自然遗产和风景名胜资源价值进行传播推广，推进自然遗产地和风景名胜区生态文明建设，实现共建共驻，保护与开发利用协同发展。协助做好区域内民族、宗教等社会事务的管理和生态文化的发掘工作；

7.承担自然遗产地和风景名胜区保护范围内资源的调查、评估和登记工作，组织开展相关的教育、科研、科普活动，加强科研科普平台，推进信息化管理；

8.加强与国内外保护机构、科研机构和国际组织的交流合作，构建国际国内专家咨询网络；

9.探索建立自然遗产地生态补偿、生态搬迁机制，开展生态修复；

10.承担自然遗产地和风景名胜区资源价值的安全巡查工作；

11.承担主管部门交办的自然遗产地和风景名胜区相关工作。

（二）单位构成

重庆市武隆区世界自然遗产保护中心为重庆市武隆区林业局所属的正处级财政全额拨款事业单位。重庆市武隆区世界自然遗产保护中心内设6个科室，包括办公室、资源管理科、科普宣教科、保护与发展科、芙蓉江管理所、天生三桥管理所（后坪天坑管理所），核定事业编制20名。

二、部门收支总体情况

（一）收入预算。2022年年初预算数462.27万元，其中：一般公共预算拨款462.27万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算收入0万元，事业收入0万元，上年结转收入0万元。收入较2021年增加14.87万元，主要是基本支出减少25.33万元，项目经费拨款增加40.2万元。

（二）支出预算。2022年年初预算数462.27万元，其中：一般公共服务支出预算0万元，教育支出预算0万元，社会保障和就业支出预算44.20万元，卫生健康支出预算22.07万元，住房保障支出预算24.54万元，农林水支出预算371.46万元。支出预算较2021年增加14.87万元，主要是基本支出预算减少25.33万元，项目支出预算增加40.2万元。

三、部门财政拨款收支情况

（一）一般公共预算。2022年一般公共预算财政拨款收入 462.27万元，一般公共预算财政拨款支出462.27万元，比2021年增加14.87万元。其中：基本支出393.67万元，比2021年增减少25.33万元，主要原因是减少目标绩效拨款等，主要用于保障机关在职人员工资福利及社会保险缴费，退休人员补助等，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出68.6万元，比2021年增加40.2万元，主要原因是增加了项目经费预算，主要用于管理所运行经费、中国南方喀斯特世界自然遗产联合办公经费和自然遗产宣传等重点工作。

（二）政府性基金预算。2022年本单位无政府性基金预算收支安排。

四、“三公”经费情况说明

2022年“三公”经费预算8.2万元，比2021年增加4.4万元。其中：因公出国（境）费用0万元，比2021年无增减，主要原因是无因公出国计划；公务接待费3.7万元，比2021年减少0.1万元，主要原因是减少公务接待；公务用车运行维护费 4.5万元，比2021年增加4.5万元，主要原因是2021年未预算公车费用；公务用车购置费0万元，比2021年无增减。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。2022年一般公共预算财政拨款运行经费97.84万元，比上年增加22.33万元，主要原因为本年机关运行经费包含公务交通补贴和话费补助。主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。

（二）政府采购情况。2022年政府采购预算总额2万元：政府采购货物预算2万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元；其中一般公共预算拨款政府采购2万元：政府采购货物预算2万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

（三）绩效目标设置情况。2022年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款68.6万元。

（四）国有资产占有使用情况。截至2021年12月，所属各预算单位共有车辆1辆，其中一般公务用车1辆、执勤执法用车0辆。2022年一般公共预算安排购置车辆0辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。

六、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

部门预算公开联系人：曾雪莲

联系方式：电话023-77723301

                                      重庆市武隆区世界自然遗产保护中心

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区世遗中心部门预算公开表.xlsx

区世遗中心项目绩效目标表.xlsx