重庆市武隆区世界自然遗产保护中心

2021年部门预算情况说明

一、单位基本情况 

（一）职能职责。 

1.保护武隆喀斯特世界自然遗产地和风景名胜区资源的完整性和原真性，实现世界自然遗产特殊资源和风景名胜资源的永续利用；

2.组织实施自然遗产和风景名胜保护管理相关规划，拟订自然遗产地和风景名胜区保护管理制度、自然遗产展示区游客容量计划等；

3.承担区域内生态环境、森林植被、自然水体、岩溶地貌、游览景观等资源保护工作，及时发现并举报破坏资源的行为；

4.承担自然遗产地和风景名胜区范围内建设项目前置核查的具体事务性工作；

5.编制并提交自然遗产保护状况报告，承办遗产大会决议相关事项，接受IUCN（世界自然保护联盟）等国内外相关组织的检查和质询等工作；

6.对武隆喀斯特世界自然遗产和风景名胜资源价值进行传播推广，推进自然遗产地和风景名胜区生态文明建设，实现共建共驻，保护与开发利用协同发展。协助做好区域内民族、宗教等社会事务的管理和生态文化的发掘工作；

7.承担自然遗产地和风景名胜区保护范围内资源的调查、评估和登记工作，组织开展相关的教育、科研、科普活动，加强科研科普平台，推进信息化管理；

8.加强与国内外保护机构、科研机构和国际组织的交流合作，构建国际国内专家咨询网络；

9.探索建立自然遗产地生态补偿、生态搬迁机制，开展生态修复；

10.承担自然遗产地和风景名胜区资源价值的安全巡查工作；

11.承担主管部门交办的自然遗产地和风景名胜区相关工作。

（二）单位构成。

重庆市武隆区世界自然遗产保护中心为重庆市武隆区林业局所属的正处级财政全额拨款事业单位。重庆市武隆区世界自然遗产保护中心内设6个科室，包括办公室、资源管理科、科普宣教科、保护与发展科、芙蓉江管理所、天生三桥管理所（后坪天坑管理所），核定事业编制20名。

（三）本轮机构改革相关情况。

本单位于2019年机构改革行政职能划转区林业局，2020年5月8日按照《中共重庆市武隆区委机构编制委员会关于印发重庆市武隆区世界自然遗产保护中心机构编制方案的通知》（武委编委发〔2020〕35号）明确了本单位三定方案。 2020年7月按照武隆区公车改革领导小组2020年第1次会议纪要要求，将本单位综合执法车渝GY0773划转到区林业局。

二、部门收支总体情况 

（一）收入预算：2021年年初预算数447.40万元，其中：一般公共预算拨款447.40万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。收入较去年减少2.11万元，主要是人员经费增加23.34万元、公用经费拨款减少18.85万元、项目经费减少6.6万元。 

（二）支出预算：2021年年初预算数447.40万元，其中：一般公共服务0万元，教育0万元，社会保障和就业42.28万元，卫生健康支出21.15万元，住房保障23.51万元，农林水事务360.46万元。支出较去年减少2.11万元，主要是基本支出增加 4.49万元，项目支出减少6.6 万元。 

三、部门预算情况说明

2021年一般公共预算财政拨款收入447.40万元，一般公共预算财政拨款支出447.40万元，比2020年减少2.11万元。其中：基本支出419万元，比2020年增加4.49万元，主要原因是人员经费增加了平时考核、公用经费因公车减少和压减支出而减少等，主要用于保障机关在职人员工资福利及社会保险缴费，退休人员补助等，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出28.4万元，比2020年减少2.11万元，主要原因是减少了项目支出等，主要用于中国南方喀斯特联合办公、遗产地管理站运行等重点工作。区世遗中心2021年未使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、 “三公”经费情况说明 

2021年“三公”经费预算3.8万元，比2020年减少13.5万元。其中：因公出国（境）费用0万元，比2021年减少(或增加)0万元，主要原因是无出国安排；公务接待费3.8万元，比2020年减少0.1万元，主要原因是厉行节约，减少公务接待支出；公务用车运行维护费0万元，比2020年减少13.4万元，主要原因是减少公务车辆2台；公务用车购置费0万元，比2020年减少(或增加)0万元；主要原因是无公车购置预算。 

五、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费。2021年一般公共预算财政拨款运行经费   75.51万元，比上年减少18.86万元，主要原因为本年减少公车2台，人员减少及公用经费压减等。主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。 

2、政府采购情况。所属各预算单位政府采购预算总额13万元：政府采购货物预算13万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元；其中一般公共预算拨款政府采购13万元：政府采购货物预算13万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。 

3、绩效目标设置情况。2021年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款28.4万元。 

4、国有资产占有使用情况。截止2020年12月，所属各预算单位共有车辆0辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。2021年一般公共预算安排购置车辆0辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。

六、专业性名词解释。

1、财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。    

2、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

3、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

4、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

部门预算公开联系人：曾雪莲

联系方式：电话023-77723301

项目支出绩效目标简表.xls

区世遗中心2021部门预算.xls