一、单位基本情况

（一）职能职责。贯彻执行党的路线、方针、政策，国家的法律法规和区委、区政府有关决定、命令和指示。负责编制全区自然遗产和风景名胜区保护管理、开发利用总体规划、中长期规划和年度计划，并组织实施。负责制订自然遗产地和风景名胜区行政管理规定，并组织实施。负责对在管理区内的经营活动进行统一规范和管理，负责管理区内投融资工作和各类项目资金的管理监督。负责管理区内的建设项目的前置审批和对外招商引资工作。在法律法规规定范围内，受委托行使有关县级部门的行政审批权，指导、监督所属部门行政执法工作。负责管理区内生态环境、森林植被、自然水体、岩溶地貌、游览景观等资源的保护工作,合理开发利用资源。组织协调相关部门做好管理区内的民族、宗教等社会事务。负责管理区内基础设施规划、建设与管理；负责制订管理区内土地利用规划，实施管理区内规划的监督管理；负责按授权和规定对管理区内土地和其它自然资源进行开发利用；负责辖区内土地的征用、开发、整治和管理。承办区委、区政府交办的其他事项。

（二）单位构成。 2017年6月5日重庆市武隆区机构编制委员会印发《关于全区事业单位机构编制有关事项的通知》，确定重庆市武隆区世界自然遗产管理委员会机构规格为正处级事业单位，核定编制30名。内设办公室、规划管理科、资源保护科、社会发展科、执法大队；资源保护科下设芙蓉江管理站、天生三桥管理站、后坪天坑管理站。

二、部门预算情况说明

2019年一般公共预算财政拨款收入593.38万元，一般公共预算财政拨款支出593.38万元，比2018年增加130.40万元。其中：基本支出545.63万元，比2018年增加124.40万元，主要原因是增人增资等，主要用于保障区遗管委在职人员工资福利及社会保险缴费等，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出47.75万元，比2018年增加6万元，主要原因是本年增加芙蓉湖规划编制经费等，主要用于芙蓉江管理站、后坪管理站、天生三桥管理站保护管理，中国南方喀斯特联合办公、遗产地监测费用等重点工作。

区遗管委2019年未使用政府性基金预算拨款安排的支出。

三、“三公”经费情况说明

2019年“三公”经费预算17.90万元，比2018年减少3.9万元。其中：因公出国（境）费用0万元，比2018年无增减变动；公务接待费4万元，比2018年减少3.8万元，主要原因是厉行节约、严格中央八项规定精神，加强公务接待的管控；公务用车运行维护费13.90元，比2018年减少0.1万元，主要原因是严格执行公车管理规定，节约公车支出；公务用车购置费   0万元，比2018年无增减变化。

四、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费。2019年一般公共预算财政拨款运行经费132.19万元，比上年增加15.42万元，主要原因为部门公用经费标准统一提高。主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。

2、政府采购情况。所属各预算单位政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

3、绩效目标设置情况。2019年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款47.75万元。

4、国有资产占有使用情况。截止2018年12月，所属各预算单位共有车辆2辆，其中一般公务用车2辆、执勤执法用车 0辆。2019年一般公共预算安排购置车辆2辆，其中一般公务用车2辆、执勤执法用车0辆。

五、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

预算公开联系方式。

曾雪莲，电话：023-77723301

附件：区遗管委2019年部门预算情况表 

区遗管委2019年部门预算情况表.xls