一、单位基本情况

1．主要职能。贯彻执行党的路线、方针、政策，国家的法律法规和区委、区政府有关决定、命令和指示。负责编制全区自然遗产和风景名胜区保护管理、开发利用总体规划、中长期规划和年度计划，并组织实施。负责制订自然遗产地和风景名胜区行政管理规定，并组织实施。负责对在管理区内的经营活动进行统一规范和管理，负责管理区内投融资工作和各类项目资金的管理监督。负责管理区内的建设项目的前置审批和对外招商引资工作。在法律法规规定范围内，受委托行使有关县级部门的行政审批权，指导、监督所属部门行政执法工作。负责管理区内生态环境、森林植被、自然水体、岩溶地貌、游览景观等资源的保护工作,合理开发利用资源。组织协调相关部门做好管理区内的民族、宗教等社会事务。负责管理区内基础设施规划、建设与管理；负责制订管理区内土地利用规划，实施管理区内规划的监督管理；负责按授权和规定对管理区内土地和其它自然资源进行开发利用；负责辖区内土地的征用、开发、整治和管理。承办区委、区政府交办的其他事项。

2．机构情况。2017年6月5日重庆市武隆区机构编制委员会印发《关于全区事业单位机构编制有关事项的通知》，将本单位机构规格调整为正处级事业单位，核定编制30名。2012年武隆县人社局同意武隆县风景名胜区管理局列入参照《中华人民共和国公务员法》管理范围。

二、部门预算情况说明

2018年一般公共预算财政拨款收入462.98万元，一般公共预算财政拨款支出462.98万元，比2017年增加0.97万元。其中：基本支出421.23万元，比2017年减少20.38 万元，主要原因是部分业务费用预算减少等，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出41.75万元，比2017年增加21.35万元，主要原因是新增芙蓉江管理站、后坪管理站、天生三桥管理站保护管理，执法装备项目预算等，主要用于中国南方喀斯特联合办公、遗产地监测费用等重点工作。

区遗管委2018年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

三、“三公”经费情况说明

2018年“三公”经费预算21.80万元，比2017年减少1.02万元。其中：因公出国（境）费用0万元，比2017年无增减；公务接待费7.8万元，比2017年减少0.12万元；公务用车运行维护费14万元，比2017年减少0.9万元；公务用车购置费0万元，比2017年无增减。

2018年三公经费预算减少原因为“严格执行中央八项规定精神，从严控制接待范围和接待标准；加强公车费用管控，坚持厉行节约，确保三公经费只减不增。”

四、其他重要事项的情况说明

1、部门运行经费（即公用经费）。2018年一般公共预算财政拨款运行经费116.77万元，主要用于：办公费、印刷费、邮电费、水费、电费、差旅费、公车运行费、公务接待费、其他商品和服务支出等。

2、政府采购情况。政府采购预算总额10万元，其中：政府采购货物预算10万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

3、绩效目标设置情况。2018年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款41.75万元。

五、专业性名词解释

以下为常见专业名词解释，部门应根据实际情况进行解释和增减。

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

附表：2018预算公开套表.xls