基本情况

（一）职能职责

1、贯彻执行党的组织工作路线、方针、政策。根据党的路线、方针、政策和区委决定、决议、指示，调查研究有关党的组织工作方面的方针、政策，提出实施党的路线、方针、政策的具体措施并组织落实；负责全区党的组织设置、基层组织建设和换届工作；负责对区直机关工委党的建设工作进行指导、协调和宏观管理；负责组织开展党内重大教育活动；负责全区各级党的领导班子的思想作风建设，检查督促基层党委贯彻执行民主集中制、坚持党的集体领导和组织生活的情况，指导、检查区管领导班子民主生活会情况；负责乡镇党委以及区委直接管理的党组织换届审批工作；研究制定全区党员队伍建设规划和有关政策，指导、协调、检查全区党员教育、管理和发展工作；负责管理全区组织干部队伍；承办全区党费的收缴、管理、使用工作；负责党的建设理论研究；承办区委党的建设领导小组办公室日常工作。

2、贯彻执行党的干部路线和干部政策。根据中央和中共重庆市委干部队伍建设方针、政策，研究制定全区干部队伍建设、领导班子建设的意见和规划，并组织实施；负责对区管各领导班子建设工作进行指导、协调和管理；按照中央及市委对干部工作的总体要求，负责对全区干部监督工作提出意见，督促、检查全区各级党政领导班子贯彻执行《党政领导干部选拔任用工作条例》及相关政策落实情况；负责干部监督工作的综合协调和指导工作，制定或参与制定干部监督的制度和规定；对干部选拔任用工作和领导干部进行监督。

3、负责中青年干部、妇女干部、少数民族干部、党外干部、后备干部的培养选拔工作；研究和指导干部人事制度改革，参与制定组织、干部、人事工作的重要政策和制度；负责全区党群部门参照试行公务员制度的实施工作。

4、提出区管领导班子调整配备的意见和建议；负责区管干部的选拔、考察、任免、调配、交流工作；按干部管理权限办理职务任免、工资、待遇和退（离）休审批手续；负责办理市委管理的干部职务任免、工资、退休报批手续；配合市级有关部门考察在武隆的市直部门领导班子，并对领导班子调整和领导干部任免提出意见和建议；承办有关干部的调配、交流、安置工作；负责区乡（镇、街）党代会、人代会，区政协会的有关组织工作和人事安排的准备工作。

5、主管全区干部教育培训工作；制定全区干部教育培训规划和有关政策规定；指导全区党校建设和干部培训工作；负责副处级以上领导干部和区属事业单位领导干部到市委党校、区委党校和其他各类干部培训班的学习、进修有关工作。

6、负责全区人才的牵头抓总、宏观指导、组织协调、督促检查；组织、指导全区人才工作政策、法规的实施及制度规定的起草，对各部门人才工作重要政策、措施进行审查备案；组织、指导、协调有关部门根据经济社会发展需要，编制全区人才队伍建设规划，并按照规划制定年度工作计划和实施方案；负责区委人才工作领导小组办公室日常工作。

7、负责全区干部人事档案工作的指导、协调、检查工作；负责全区干部统计、党员统计、人才统计工作；受理党员、干部申诉和来信来访工作。

8、负责全区非公有制经济组织和社会组织党的建设工作。

9、根据区委规定，管理区委老干部局。负责对全区老干部工作的宏观管理，参与制定老干部工作的有关政策。

10、指导、检查全区组织系统自身建设；负责全区组织、干部信息管理工作，落实好组织部门办公自动化建设。

11、完成市委组织部和区委交办的其他工作。

（二）内设机构情况

1、设办公室、干部科、干部监督科、干部教育科、组织科、党员教育中心、人才科、党代表联络科、非公经济指导科、研究室和干部人事档案管理中心。

2、人员情况：年末财政供养人数28人，其中在职职工25人，退休职工3人。

（三）机构改革情况。

按照武隆区机构改革方案要求，本部门涉及机构改革，对此专门说明如下：

1、区委组织部统一管理区委机构编制委员会办公室。将区机构编制委员会改为区委机构编制委员会，作为区委议事协调机构。调整优化区委机构编制委员会领导体制。区委机构编制委员会办公室为区委机构编制委员会的办事机构，承担区委机构编制委员会日常工作，作为区委工作机关，归口区委组织部管理。

2、区委组织部统一管理公务员工作。将区人力资源和社会保障局的公务员管理相关职责划入区委组织部，对外加挂区公务员局牌子。区委人才工作领导小组日常工作由区委组织部承担。

3、将区委老干部局由区委组织部管理的机关调整为区委工作机关，归口区委组织部管理。

4、将区委直属机关工作委员会并入区委组织部，对外加挂区委直属机关工作委员会牌子。

5、区委非公有制经济组织和社会组织工作委员会与区委组织部合署办公。

2019年我们积极按照要求对预算指标、财务会计、资产等进行了调整。目前，已基本完成调整。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明。

1、总体情况。本部门2018年度收入总计1,021.98万元，支出总计1,021.98万元。收支较上年决算数减少105.81万元、下降9.38%，主要原因是项目经费减少。

2、收入情况。本部门2018年度收入合计1,021.98万元，较上年决算减少105.81万元，下降9.38%，主要原因是项目经费减少。其中：财政拨款收入1,021.98万元，占100.00%。

3、支出情况。本部门2018年度支出合计1,021.98万元，较上年决算数减少105.81万元，下降9.38%，主要原因是项目经费减少。其中：财政拨款收入1,021.98万元，占100.00%。

4、结转结余情况。本部门2018年度年末结转和结余0.00万元，较上年决算数增加0.00万元，增长0.00%。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明。

1、收入情况。本部门2018年度财政拨款收入1,021.98万元，较上年决算数减少105.81万元，下降9.38%。主要原因是项目经费减少。较年初预算数增加280.88万元，增长37.90%。主要原因是年中追加人才项目经费支出预算  万元”)。

2、支出情况。本部门2018年度财政拨款支出1,021.98万元，较上年决算数减少105.81万元，下降9.38%。主要原因是项目经费减少。较年初预算数增加280.88万元，增长37.90%。主要原因是年中追加人才项目经费支出预算  万元”)。

3、结转结余情况。本部门2018年度年末财政拨款结转和结余0.00万元，较上年决算数增加0.00万元，增长0.00%。

4、比较情况。本部门2018年度财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）一般公共服务支出653.65万元，占63.96%，较年初预算数增加263.69万元，增长67.62%，主要原因一是2018年财政减少项目公用经费，二是公用经费25人均未纳入年初预算，中途追加公用经费。

（2）教育支出258.56万元，占25.30%，较年初预算数减少0.44万元，下降0.17%，主要原因是严格按照相关教育培训标准执行，节约开支。

（3）社会保障与就业支出51.33万元，占5.02%，较年初预算数增加3.22万元，增长6.69%，主要原因是工资调标导致社保标准相应调整。

（4）医疗卫生与计划生育支出22.78万元，占2.23%，较年初预算数减少0.93万元，下降3.92%，主要原因是此项在社保中调增。

（5）农林水支出15.34万元，占1.50%，较年初预算数增加15.34万元，增长0.00%，主要原因是严格按照政策执行。

（6）住房保障支出20.32万元，占1.99%，较年初预算数增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是严格按照政策执行。

（三）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

本部门2018年度一般公共财政拨款基本支出507.84万元。其中：人员经费388.35万元，较上年决算数增加32.17万元，增长9.03%。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、公积金、社会保障缴费。公用经费119.48万元，较上年决算数增加103.59万元，增长651.92%，主要原因是对人员经费和项目经费进行了规范，公用经费预算增加较大，项目经费相应减少。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、水电费、差旅费、其他商品和服务支出、公务车运行维护费、邮电费、工会经费、其他交通费。

（四）政府性基金预算收支决算情况说明。

2018年度无政府性基金预算财政拨款收支。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明。

2018年度本部门“三公”经费支出共计15.43万元，较年初预算数减少4.57万元，下降22.85%，较上年支出数减少7.99万元，下降34.12%，主要原因是一是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，按照只减不增的要求从严控制三公经费，全年实际支出较预算和决算均有所下降。二是严格落实公车使用规定，严禁公车私用，公车运行维护成本大幅下降。三是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付，公务接待费大幅下降。四是进一步规范因公出国（境）活动，今年未安排单位人员出国出访)。

（二）“三公”经费分项支出情况。

2018年度本部门未发生因公出国（境）费用支出。

2018年度本部门未发生公务车购置费支出。

公务车运行维护费8.71万元，主要用于机要文件交换、市内因公出行、全区组织工作相关业务检查指导等所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。费用支出较年初预算数减少1万元，下降12.90%，主要原因是严格落实公车使用规定，严禁公车私用，节约公车运行维护成本。较上年支出数增加1.81万元，增长26.23%，主要原因是加强了乡镇组织工作的指导。

公务接待费6.72万元，主要用于接待专家院士费用支出。费用支出较年初预算数减少3.28万元，下降32.80%，较上年支出数减少9.80万元，下降59.32%，主要原因是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付，公务接待费大幅下降。

（三）“三公”经费实物量情况。

2018年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为2辆；国内公务接待91批次727人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2018年本部门人均接待费92.44元，车均购置费0.00万元，车均维护费4.36万元。

四、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况说明。

2018年度本部门机关运行经费支出119.48万元，机关运行经费主要用于开支办公费、印刷费、水电费、差旅费、其他商品和服务支出、公务车运行维护费、邮电费、工会经费、其他交通费。机关运行经费较上年决算数增加103.59万元，增长651.92%，主要原因是今年每人按人头缴纳伙食团费用和水电费，差旅费、工会经费、其他交通费、其他商品和服务支出增加。

（二）国有资产占用情况说明。

截至2018年12月31日，本部门共有车辆2辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车2辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（三）政府采购支出情况说明。

2018年度本部门政府采购支出总额2.17万元，其中：政府采购货物支出2.17万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。主要用于采购办公用空调。

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本部门对9个项目开展了绩效自评，涉及资金358.6万元。绩效目标自评结果如下：

1、基层党组织活动经费项目绩效目标自评综述：根据年初设定的绩效目标，划拨村（社区）、非公党组织和社会组织党组织的工作活动经费，按50元每人划拨。完成预算的116%。主要产出和效果：村（社区）、非公党组织和社会组织党组织的工作活动经费，已按50元每人的标准共划拨57.76万元。（2018年10月追加7.76万元）。项目全年预算数为49.99995万元，执行数为57.76万元，发现的问题及原因，2018年党员总数较2017年有增加，故2018年执行数较预算数增加7.76万元。下一步改进措施，更加准确对基层党员情况的掌握。

2、非公党组织活动经费项目绩效目标自评综述：根据年初设定的绩效目标，加强非公党组织活动经费保障，推进非公党组织“三会一课”、“支部主题党日”、组织生活等正常化、规范化。项目全年预算数为8.6万元，执行数为8.6万元，完成预算的100%。主要产出和效果：对全区17个党委（党工委）非公党组织活动经费补助，推进非公党组织“三会一课”、“支部主题党日”、组织生活等正常化、规范化建设。发现的问题及原因，各个非公党组织发展部平衡。下一步改进措施，加强对相对薄弱的党组织进行指导。

3、党建电视栏目大联播和专题片制作项目绩效目标自评综述：根据年初设定的绩效目标，一是拍摄5部专题片；二是从2018年7月1日开始依托市、区两级电视盒网络平台对《共产党员》《红岩本色》《重庆党建》3个党建电视栏目进行大联播，并长期坚持。项目全年预算数为19万元，执行数为19.3万元，完成预算的102%。主要产出和效果：一是拍摄5部专题片；二是从2018年7月1日开始依托市、区两级电视盒网络平台对《共产党员》《红岩本色》《重庆党建》3个党建电视栏目进行大联播。发现的问题及原因，对3个党建电视栏目的收视率关注不够。下一步改进措施，建议增强节目的吸引力。

4、全区干部教育培训费项目绩效目标自评综述：根据年初设定的绩效目标，计划全年培训41期干部，培训4645人。项目全年预算数为200万元，执行数为200万元，完成预算的100%。主要产出和效果：实际全年培训42期干部，培训4603人。发现的问题及原因，短期培训的形式还不够丰富。下一步改进措施，丰富短期培训的形式。

5、全区农村党员干部现代远程教育设备更换和远程教育设备及运行维护费项目绩效目标自评综述：根据年初设定的绩效目标，为235个行政村进行远程设备维护。项目全年预算数为29.8万元，执行数为29.8万元，完成预算的100%。主要产出和效果：为235个行政村进行远程设备维护，并进行了老旧更换。发现的问题及原因，设备的维护管理不够及时。下一步改进措施，及时对设备进行维护，加强管理。

6、武隆区党员教育培训专项经费项目绩效目标自评综述：根据年初设定的绩效目标，与区委党校、区直机关工委、区人力社保局、区两新工委等部门通力协作，共同完成全年的相关培训计划，培训党员1000人。项目全年预算数为28.7571万元，执行数为28.7571万元，完成预算的100%。主要产出和效果：与区委党校、区直机关工委、区人力社保局、区两新工委等部门通力协作，完成了全年培训计划，培训党员1000余人。发现的问题及原因，以短期培训为主，培训形式单一。下一步改进措施，丰富培训形式，增强培训吸引力。

7、基层组织党建资金项目绩效目标自评综述：根据年初设定的绩效目标，2018年度为村专职干部购买意外伤害保险。项目全年预算数为28.7571万元，执行数为28.7571万元，完成预算的100%。主要产出和效果：2018年度已为每名村专职干部购买意外伤害保险（费用于2018年3月追加）。发现的问题及原因，村专职干部随时都有可能变化，要随时更新。下一步改进措施，随时更新村专职干部信息。

8、人才发展专项资金项目绩效目标自评综述：根据年初设定的绩效目标，区委人才办根据《关于开展2018年度全区人才项目申报评审工作的通知》（武委人才办〔2018〕18号）文件要求，在全区抽取评审专家对各单位申报的人才项目进行了评审，并发放项目补助。项目全年预算数为73.7342万元，执行数为74万元，完成预算的100%。主要产出和效果：经过专家评审，2019年2月共评选出精品项目2个、优秀项目18个；其中，精品项目每个补助10万元，优秀项目每个补助3万元。发现的问题及原因，因第二年初才能对上一年的人才项目进行评审，故2019年2月才补发2018年的此项经费。下一步改进措施，将此项目直接纳入发放当年的预算。

9、创新发展专项培训经费项目绩效目标自评综述：根据年初设定的绩效目标，开展创新驱动发展战略行动专题培训项目全年预算数为23.5331万元，执行数为23.5331万元，完成预算的100%。主要产出和效果：2018年9月开展创新驱动发展战略行动专题培训。发现的问题及原因，学员对此培训很赞同，希望能让更多的人参与。下一步改进措施，尽量申请增加培训人次或班次。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

（五）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

（七）结余分配：指单位当年结余的分配情况。根据《关于事业单位提取专用基金比例问题的通知》（财教〔2012〕32号）规定，事业单位职工福利基金的提取比例，在单位年度非财政拨款结余的40%以内确定，国家另有规定的从其规定。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系电话：77728155。

附件：1.组织部2018年部门决算公开表

2.项目资金绩效目标自评表

附件1：组织部2018年部门决算公开表.xls

附件2：2019年组织部项目资金绩效目标自评表.xls