一、部门基本情况

（一）职能职责

单位职能职责：了解国际国内宏观发展动态和趋势，掌握全区政治、经济、社会等方面总体情况和重大动态，对全局性、战略性的问题进行超前性、系统性调查研究，为区委决策提供参考依据或建议方案；根据全区经济社会发展战略和区委工作部署，作出当年或一段时间调研工作指导性的安排意见，并协调各方面力量开展调查研究；承担区党代会、区委全委会、区委工作会主要报告的起草工作；按照区委安排完成其他重要文稿的起草工作；收集整理全国、全市关于改革、发展、稳定等方面重大信息和区内经济社会各领域基础数据信息，为区委领导提供信息服务；做好完成区委重点调研课题的协调服务工作；承担区委全面深化改革委员会日常工作等。

（二）机构设置

机构设置：机关内设综合科、经济发展科、党建社会科、调研信息科、区委改革办秘书科5个科室。区委研究室行政编制11名，设主任1名、副主任2名，中层领导职数5名，机关工勤编制数1名。现单位共有行政人员5人。

（三）单位构成

纳入本部门2022年度决算编制无二级预算单位。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。2022年度收入总计292.54万元，支出总计292.54万元。收支较上年决算数减少31.51万元，下降9.7%，主要原因是2022年度，我市按照财政要求严格落实过“紧日子”，公用经费支出较上年共减少30余万元。

2.收入情况。2022年度收入合计290.53万元，较上年决算数减少33.52万元，下降10.3%，主要原因是2022年度，我市按照财政要求严格落实过“紧日子”，公用经费支出较上年共减少30余万元。其中：财政拨款收入290.53万元，占100%。此外，年初结转和结余2.02万元。

3.支出情况。2022年度支出合计290.53万元，较上年决算减少31.51万元，下降9.8%，主要原因是2022年度，我市按照财政要求严格落实过“紧日子”，公用经费支出较上年共减少30余万元。其中：基本支出237.45万元，占81.7%；项目支出53.08万元，占18.3%。

4.结转结余情况。2022年度年末结转和结余2.02万元，较上年决算数无增长，主要原因是2021年末结余结转继续结转到2022年。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计292.54万元。与2021年相比，财政拨款收、支总计各减少31.51万元，下降9.7%。主要原因是2022年度，我市按照财政要求严格落实过“紧日子”，公用经费支出较上年共减少30余万元。

（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1.收入情况。2022年度一般公共预算财政拨款收入290.53万元，较上年决算数减少33.52万元，下降10.3%。主要原因是2022年度，我市按照财政要求严格落实过“紧日子”，公用经费支出较上年共减少30余万元。较年初预算数增加15.05万元，增长5.5%。主要原因是2022年新进3名职工，增人增资。此外，年初财政拨款结转和结余2.02万元。

2.支出情况。2022年度一般公共预算财政拨款支出290.53万元，较上年决算数减少31.51万元，下降9.8%。主要原因是2022年度，我市按照财政要求严格落实过“紧日子”，公用经费支出较上年共减少30余万元。较年初预算数增加15.05万元，增长5.5%。主要原因是2022年新进3名职工，增人增资。

3.结转结余情况。2022年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余2.02万元，较上年决算数无变化，主要原因是2021年末结余结转继续结转到2022年。

4.比较情况。本部门2022年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）一般公共服务支出243.98万元，占84%，较年初预算数增加15.08万元，增长6.6%，主要原因是2022年新进3名职工，增人增资。

（2）社会保障与就业支出22.31万元，占7.7%，较年初预算数持平。

（3）卫生健康支出12.07万元，占4.2%，较年初预算数减少0.04万元，下降0.3%，主要原因是我市按照财政要求严格落实过“紧日子”，卫生健康支出有所下降。

（4）住房保障支出12.16万元，占4.2%，较年初预算数持平，主要原因是严格按照年初预算执行。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出237.45万元。其中：人员经费212.27万元，较上年决算数增加7.89万元，增长3.9%，主要原因是2022年新进3名职工，增人增资。人员经费用途主要包括工资支出。公用经费25.18万元，较上年决算数减少31.91万元，下降55.9%，主要原因是2022年度，我市按照财政要求严格落实过“紧日子”，公用经费支出较上年共减少30余万元。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、会议费、差旅费等。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

本部门2022年度无政府性基金预算财政拨款收支。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2022度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2022年度“三公”经费支出共计3.15万元，较年初预算数减少4.35万元，下降58%，主要原因是2022年度，我市按照财政要求严格落实过“紧日子”，公务接待、公务用车运行维护费均有所下降。较上年支出数减少3.48万元，下降52.5%，主要原因是2022年度，我市按照财政要求严格落实过“紧日子”，使用公车出差、下乡频率较少，维修费较上年减少2万元左右。

（二）“三公”经费分项支出情况

2022年度本部门因公出国（境）费用0.00万元，费用支出与年初预算数持平。与上年支出数持平，本单位2022年度未发生因公出国费用支出。

公务车购置费0.00万元，费用支出与年初预算数持平。与上年支出数持平，本单位2022年度未发生公务车购置费支出。

公务用车运行维护费2.04万元，主要用于机要文件交换、市内因公出行、业务检查、下乡扶贫等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、公车保险费等。费用支出较年初预算数减少3.46万元，下降62.9%，主要原因是2022年度，我市按照财政要求严格落实过“紧日子”，按照只减不增的要求从严控制公务用车运行维护费。较上年支出数减少1.93万元，下降48.6%，主要原因是2022年度，我市按照财政要求严格落实过“紧日子”，使用公车出差、下乡频率较少，维修费较上年减少2万元左右。

公务接待费1.11万元，主要用于接待市内外其他研究室等单位到我单位学习调研工作，接受相关部门检查指导工作发生的接待支出。费用支出较年初预算数减少0.89万元，下降44.5%，主要原因是2022年度，我市按照财政要求严格落实过“紧日子”， 按照只减不增的要求从严控制公务接待费。较上年支出数减少1.55万元，下降58.3%，主要原因是2022年度，我市按照财政要求严格落实过“紧日子”，同时由于疫情影响，接待费较上年减少1万余元。

（三）“三公”经费实物量情况

2022年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为1辆；国内公务接待12批次120人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2022年本部门人均接待费92.21元，车均购置费0.00万元，车均维护费2.04万元。

四、其他需要说明的事项

（一）财政拨款会议费和培训费情况说明

本年度会议费支出0.22万元，较上年决算数增加0.01万元，增长4.8%，主要原因是2022年我市共召开“大调研”课题研讨会、绿色发展创新示范区、改革委员会等大型会议，会议费较上年有所增加。本年度培训费支出0.18万元，较上年决算数减少0.33万元，下降64.7%，主要原因是2022年度，我市按照财政要求严格落实过“紧日子”，会议和外出培训频次减少。

（二）机关运行经费支出情况说明

2022年度本部门机关运行经费支出25.18万元，主要用于开支办公费、印刷费、邮电费、水电费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出。机关运行经费较上年决算数减少31.91万元，下降55.9%，主要原因是2022年度，我室按照财政要求严格落实过“紧日子”，公用经费大幅缩减，支出较上年减少。

（三）国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）政府采购支出说明

2022年度本部门政府采购支出总额1.53万元，其中：政府采购货物支出1.53万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额1.53万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额1.53万元，占政府采购支出总额的100%。主要用于采购单位办公用品如：空调、桌椅、沙发等。

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我室对部门整体和4个项目开展了绩效自评，其中，以填报自评表形式开展自评4项，涉及资金53.08万元；以委托第三方出具报告的方式开展绩效评价0项，涉及资金0万元。

（二）绩效自评结果。

1.绩效目标自评表。

整体绩效自评表见附件1、项目绩效自评表见附件2。

2.绩效自评报告或案例。

无。

3.关于绩效自评结果的说明。

无。

（三）重点绩效评价结果。

未委托第三方开展重点绩效评价。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：

黄  莉   023-77722868

区委研究室2022年决算公开表.xls

附件1.2022整体绩效自评表.xlsx

附件2.2022项目绩效自评表.xls