区委研究室_重庆市武隆区人民政府

[ 索引号 ]	11500232008690368R/2022-00072	[ 发文字号 ]
[ 主题分类 ]	财政	[ 体裁分类 ]	财政预算、决算
[ 发布机构 ]	武隆区财政局
[ 成文日期 ]	2022-08-30	[ 发布日期 ]	2022-08-30

中共重庆市武隆区委研究室2021年度部门决算公开说明

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一、单位基本情况

（一）职能职责

单位职能职责：了解国际国内宏观发展动态和趋势，掌握全区政治、经济、社会等方面总体情况和重大动态，对带全局性、战略性的问题进行超前性、系统性调查研究，为区委决策提供参考依据或建议方案；根据全区经济社会发展战略和区委工作部署，作出当年或一段时间调研工作指导性的安排意见，并协调各方面力量开展调查研究；承担区党代会、区委全委会、区委工作会主要报告的起草工作；按照区委安排完成其他重要文稿的起草工作；收集整理全国、全市关于改革、发展、稳定等方面重大信息和区内经济社会各领域基础数据信息，为区委领导提供信息服务；做好完成区委重点调研课题的协调服务工作；承担区委全面深化改革委员会日常工作等。

（二）机构设置

机构设置：机关内设综合科、经济发展科、党建社会科、调研信息科、区委改革办秘书科5个科室。区委研究室行政编制11名，设主任1名、副主任3名，中层领导职数5名，机关工勤编制数1名。现单位共有行政人员5人。

（三）单位构成

纳入本部门2021年度决算编制无二级预算单位。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。2021年度收入总计324.05万元，支出总计324.05万元。收支较上年决算数增加88.45万元、上升37.5%，主要原因是项目经费和人员经费增加。

2.收入情况。2021年度收入合计324.05万元，较上年决算数增加88.45万元，上升37.5%，主要原因是项目经费和人员经费增加。其中：财政拨款收入324.05万元，占100%。年初无结转和结余。

3.支出情况。2021年度支出合计322.04万元，较上年决算数增加86.44万元，上升36.7%，主要原因是项目经费和人员经费减少。其中：基本支出261.47万元，占81.2%；项目支出60.57万元，占18.8%。

4.结转结余情况。我单位2021年度年末结转和结余2.02万元，主要原因是2021年初财政指标划拨不及时，缴纳职工社保单位部分金额不足，用单位自有资金代付，存在指标混用情况，导致年底财政拨款结转有金额。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收支总计324.05万元。与2020年相比，财政拨款收支总计各增加88.45万元、上升37.5%。主要原因是项目经费和人员经费增加。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.收入情况。2021年度一般公共预算财政拨款收入324.05万元，较上年决算数增加88.45万元、上升37.5%。主要原因是项目经费和人员经费增加。较年初预算数增加32.69万元，上升11.2%。主要原因是项目经费和人员经费增加。年初无财政拨款结转和结余。

2.支出情况。2021年度一般公共预算财政拨款支出322.04万元，较上年决算数增加86.44万元，上升36.7%。主要原因是项目经费和人员经费增加。较年初预算数增加30.68万元，上升10.5%。主要原因是项目经费和人员经费增加。

3.结转结余情况。2021年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余2.02万元，主要原因是2021年初财政指标划拨不及时，缴纳职工社保单位部分金额不足，用单位自有资金代付，存在指标混用情况，导致年底财政拨款结转有金额。

4.比较情况。本部门2021年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）一般公共服务支出274.03万元，占85.1%，较年初预算数增加25.27万元，上升10.2%，主要原因是行政运行增加。

（2）社会保障与就业支出25.76万元，占8.0%，较年初预算数增加5.4万元，上升26.5%，主要原因是增人增资、政策性调资。

（3）卫生健康支出11.06万元，占3.4%，较年初预算数无增减。

（5）住房保障支出11.18万元，占3.5%，较年初预算数无增减。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度一般公共财政拨款基本支出261.47万元。其中：人员经费204.38万元，较上年决算数增加71.99万元，增长54.4%，主要原因是增人增资。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费等。公用经费57.09万元，较上年决算数增加2.16万元，上升3.9%，主要原因是办公费用总量增加，公用经费用途主要包括办公费、印刷费、会议费、培训费等。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

本部门2021年度无政府性基金预算财政拨款收支。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2021年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2021年度“三公”经费支出共计6.63万元，较年初预算数减少1.67万元，下降20.1%，主要原因是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付，公务接待费较2019年减少0.14万元，下降5.0%。二是进一步规范因公出国（境）活动，今年未安排单位人员出国出访。较上年支出数减少0.48万元，下降6.8%，主要原因是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付。

（二）“三公”经费分项支出情况

2021年度本部门因公出国（境）费用0.00万元，费用支出较年初预算数增加0.00万元，增长0%，较上年支出数增加0.00万元，本单位2021年度未发生因公出国（境）费用。

公务车购置费0.00万元，费用支出较年初预算数增加0.00万元，增长%，较上年支出数增加0.00万元，增长0%，本单位2021年度未发生公务车购置费。

公务车运行维护费3.97万元，主要用用于机要文件交换、市内因公出行、业务检查、下乡扶贫等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、公车保险费等。费用支出较年初预算数减少0.53万元，下降11.8%，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，按照只减不增的要求从严控制三公经费。较上年支出数减少0.34万元，下降7.9%，主要原因是单位严格按照机关事务中心要求，办理指定地点加油卡，工本费、加油费、公车参保等，严控经费支出。

公务接待费2.66万元，主要用于接待市内外其他研究室等单位到我单位学习调研工作，接受相关部门检查指导工作发生的接待支出。费用支出较年初预算数减少1.14万元，下降30%，主要原因是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付。较上年支出数减少0.14万元，下降5.0%，主要原因是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付。

（三）“三公”经费实物量情况

2021年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为1辆；国内公务接待30批次270人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2021年本部门人均接待费98.52元，车均购置费0.00万元，车均维护费3.97万元。

四、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况说明

2021年度本部门机关运行经费支出57.09万元，机关运行经费主要用于开支办公费、印刷费、邮电费、水电费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出。机关运行经费较上年决算数增加2.16万元，上升3.9%，主要原因是我单位认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，机关运行费的减少主要是由于办公费减少。

本年度会议费支出0.21万元，较上年决算数减少0.15万元，下降41.7%，主要原因是进一步严格会议流程，按照厉行节约规定，本年度会议费有所下降。

本年度培训费支出0.51万元，较上年决算数减少0.49万元，下降49%，主要原因是2021年我单位派出培训学习人次比上年减少。

（二）国有资产占用情况说明

截至2021年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中，应急保障用车1辆。单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（三）政府采购支出情况说明

2021年度我单位未发生政府采购事项，无相关经费支出。

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我单位对4个项目开展了绩效自评，其中，以填报目标自评表形式开展自评4项，涉及资金72.58万元。从评价情况来看，《决策参考》编印费项目绩效自评分为100分、等级分布为优，2021年该项目按照既定目标开展，实施较好；改革办工作经费项目绩效自评分为100分、等级分布为优，2021年该项目按照既定目标开展，实施较好；向区管领导赠阅书籍项目绩效自评分为100分、等级分布为优，2021年该项目按照计划开展，实施较好；调查研究工作经费项目绩效自评分为100分、等级分布为优，2021年该项目按照既定目标开展，实施较好。

单位所有项目实施有序，绩效目标任务均完成较好，但满意度部分未达到预期，还需进一步改进完善。

（二）绩效自评结果

绩效目标自评表为必须公开内容，项目绩效目标自评表参考样式如下：

2021年度部门整体支出绩效自评表
一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标说明	评分标准	得分
投入	预算配置（5分）	财政供养人员控制率	2	在职人员控制率=（在职人员数/编制数）×100%。在职人员数：部门实际在职人数，以财政部门确定的部门决算编制口径为准。编制数：机构编制部门核定批复的部门人员编制数，反映和评价部门对人员成本的控制程度。	目标值≤100%；达到目标值得2分；比率﹥100%，每增加1%扣0.5分，直至扣完。	2
		“三公经费”变动率	2	“三公经费”变动率=[本年度“三公经费”预算数-上年度“三公经费”预算数）/上年度“三公经费”预算数]×100%	“三公经费”变动率≤0，得2分；“三公经费”＞1，每增加1%扣0.5分，直至扣完。	2
		基础信息完善	1	部门（单位）基础信息是否，用以反映和考核基础信息对预算管理工作的支撑情况。评分要求：	全部符合得1分，每出现一例不符合的扣0.5分。	1
				1.基础数据信息和会计信息资料真实；
				2.基础数据信息和会计信息资料完整、准确；
过程	预算执行（12分）	预算完成率	2	预算完成率=[（上年结转+年初预算+本年追加预算-年末结余）/（上年结转+年初预算+本年追加预算）]×100%，反映和考核部门（单位）支出完成程度。	比率≥100%，得2分；100%＞结果≥90%，得1.5分；90%＞结果≥80%，得1分；80%﹥比率≥60%的，得0.5分。比率﹤60%的，不得分。	1.5
		预算调整率	2	预算调整率=（预算调整数/预算数）×100%，反映和评价部门预算的调整程度。	比率≤3%的，得2分；3%﹤比率≤10%的，得1分；比率＞10%的，得0分。	0
		结转结余率	2	结转结余率=（结转结余总额/支出预算数）×100%，结转结余总额，是指预算部门本年度的结转资金与结余资金之和（以决算数为准）；反映和评价部门对本年度结转结余资金的实际控制程度。	比率≤5%的，得2分；5%﹤比率≤10%的，得1分；10%﹤比率≤15%的，得0.5分；比率＞15%的，得0分。	2
		公用经费控制率	2	公用经费控制率=（实际支出公用经费总额/预算安排公用经费总额）×100%，反映和评价部门对机构运转成本的实际控制程度。	目标值为≤100%；达到目标值得2分，未达到目标值的每增加1%扣0.5分，扣完为止。	0
		“三公经费”控制率	2	“三公经费”控制率=（“三公经费”实际支出/“三公经费”预算安排数）×100%，反映和考核部门（单位）对“三公经费”的实际控制程度。	目标值为≤100%；达到目标值得2分，未达到目标值的每增加1%扣0.5分，扣完为止。	2
		政府采购执行率	2	政府采购执行率=（实际政府采购金额/政府采购预算）×100%。政府采购预算，是指采购机关根据事业发展计划和行政任务编制的、并经过规定程序批准的年度政府采购计划；反映和评价部门政府采购预算执行情况。	政府采购执行率95%-105%得满分，低于95%或超过105%不得分。	0
过程	预算管理（9分）	管理制度健全性	3	部门为加强预算管理，规范财务行为而制定的管理制度是否健全完整，项目管理是否规范，基础信息是否完整等。评价要点：	全部符合得3分，每出现一例不符合的扣0.5分。	3
				1．是否已制定或具有预算资金管理办法、内部财务管理制度、会计核算制度等管理制度；
				2.相关管理制度是否合法、合规、完整；
				3.相关管理制度是否得到有效执行。
				4、基础数据信息和会计信息资料真实、完整、准确；
				5、是否制定相关项目管理制度。
				6、项目实施是否规范。
过程	预算管理（9分）	资金使用合规性	5	部门使用预算资金是否符合相关的预算财务管理制度的规定，反映和评价部门预算资金的规范运行情况。评价要点：	全部符合得5分，每出现一例不符合的扣1分。	5
				1.符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关部门资金管理办法的规定；
				2.资金的拨付有完整的审批过程和手续；
				3.预算调整履行规定程序；
				4.符合部门预算批复的用途；
				5.资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。
		预决算信息公开性	1	部门是否按照政府信息公开有关规定公开相关预决算信息，用以反映和评价部门预决算管理的公开透明情况。评价要点：	全部符合得1分，每出现一例不符合的扣0.5分。	1
				1.基础数据信息和会计信息资料完整、准确；
				2.按规定内容和时限公开预决算信息；
	资产管理（4分）	资产管理安全	2	部门的资产是否保存完整、使用合规、收入及时足额上缴，用以反映和评价部门资产安全运行情况。评价要点：	全部符合得2分，每出现一例不符合的扣0.5分。	2
				1.资产保存完整；
				2.资产账务管理合规，账实相符；
				3.资产配置合理、处置规范；
				4.资产有偿使用及处置收入及时足额上缴。
		固定资产利用率	2	固定资产利用率=（实际在用固定资产总额/所有固定资产总额）×100%，反映和评价部门固定资产使用效率。	比率≥90%的，得2分；90%＞比率≥80%，得1.5分；80%＞比率≥70%，得1分；70%＞比率≥60%，得0.5分；比率＜60%得0分。	2
产出	职责履行（40分）	调查研究（10分）	2	按照年初计划，每月至少开展一次区内街镇乡或重大产业、重点项目实地调研考察	符合得2分，不符合不得分	2
			2	每季度赴市外先进地区学习考察一次	符合得2分，不符合不得分	2
			1	每月赴市内区县交流考察一次	符合得1分，不符合不得分	1
			1	针对全区发展重点起草对策性、资政性调研报告	符合得1分，不符合不得分	1
			1	课题类、资政类调研报告获区领导批示	符合得1分，不符合不得分	1
			1	牵头开展全区“大调研”交流活动	符合得1分，不符合不得分	1
			1	牵头谋划、汇编调研报告	符合得1分，不符合不得分	1
			1	调研成果运用到区委主要领导讲话文稿	符合得1分，不符合不得分	1
		向区管领导赠阅书籍（10分）	5	精心挑选采购书籍，着眼思想性、指导性、可读性选书	符合得5分，不符合不得分	5
		向区管领导赠阅书籍（10分）	5	每月按时按量向区管领导赠阅书籍，全年共8520本	符合得5分，不符合不得分	5
		改革工作（10分）	2	市委召开深改委会议后，一个月内召开区委深改委会议	符合得2分，不符合不得分	2
			2	每季度开展区委改革办工作协调会	符合得2分，不符合不得分	2
			2	开展改革专项督察	符合得2分，不符合不得分	2
			2	到其他区县学习先进改革经验	符合得2分，不符合不得分	2
			2	每季度到市上对接工作	符合得2分，不符合不得分	2
		重要文稿的起草工作（5分）	5	完成区委主要领导讲话文稿及全区重大文件起草工作	符合得5分，不符合不得分	5
		《决策参考>编印工作（5分）	2	围绕区委旅游转型、城市经济、乡村振兴、招商引资、民营经济、营商环境等重点工作部署办刊	符合得2分，不符合不得分	2
			2	认真指导并把关修改各乡镇（街道）、部门撰写的各类理论文章和调研报告	符合得2分，不符合不得分	2
			1	作为双月刊全年出刊6期	符合得1分，不符合不得分	1
效益	经济效益	以文辅政作用	5	充分发挥智囊作用，为全区经济社会高质量发展建言献策	根据实际情况酌情给分	5
	社会效益	文稿和调研工作树立“社会效益”导向	5	牵头开展全区“大调研”活动，在全区大兴调研之风，以大调研推进大落实	根据实际情况酌情给分	5
	生态效益	文稿对“生态优先”发展战略的融入	5	将“生态优先”发展战略有机融入文稿，以改革的手段不断探索绿色发展的有效途径	根据实际情况酌情给分	5
	可持续影响	提升全区领导干部综合能力素质	5	通过每月赠阅书籍，助推全区领导干部拓展视野、提升能力、强化素质	根据实际情况酌情给分	5
	服务对象满意度	服务对象满意度	10	领导对编印《决策参考》满意度	根据实际情况酌情给分	10
小计				-	-	93.5
评价结果		□优 90分≤得分≤100分； □良 80分≤得分＜90分；□中 60分≤得分＜80分； □差 0分≤得分＜60分。

2021年度项目资金绩效自评表

项目名称		《决策参考》编印费				总分	100	等级	优
主管部门		中共重庆市武隆区委研究室				实施单位	中共重庆市武隆区委研究室
项目资金（万元）				年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	执行率（B/A,%)	分值	得分
		年度资金总额		9	9	9	100%	10	10
		其中：当年财政拨款		9	9	9	100%	-	-
		上年结转资金		0	0			-	-
		其他资金		0	0			-	-
年度总体目标		年初设定目标				全年目标实际完成情况
年度总体目标		为立足“理论视窗、思想阵地、决策参谋、服务发展”功能定位，精心设计主题，紧扣党中央系列重大部署和市委决策部署，围绕区委旅游转型、城市经济、乡村振兴、招商引资、民营经济、营商环境等重点工作部署，认真指导并把关修改各乡镇（街道）、部门撰写的各类理论文章和调研报告 ,全年出刊6期。				2021年，全年共编印6期《决策参考》，涉及文稿80余篇，刊印3000余册，向各乡镇部门送阅，目标任务完成。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	分值	得分系数	得分	偏离绩效目标原因及下一步改进措施
	产出指标	质量指标	稿源质量	≥30篇向全区约稿	=35篇	10	100%	10
		数量指标	刊物编印	≥6期	=6期	10	100%	10
		时效指标	每双月发刊	≥90%每2个月发出	=100%每2个月发出	10	100%	10
		时效指标	稿费发放	≥100%全部发放	=100%全部发放	10	100%	10
		成本指标
	效益指标	经济效益	文稿探索经济社会发展新路径	≥90%文稿探索经济社会发展新路径	=95%文稿探索经济社会发展新路径	10		10
		社会效益	以文辅政作用	≥90%文稿对经济社会发展建言献策	=95%文稿对经济社会发展建言献策	10	100%	10
		生态效益	文稿坚持“生态优先”发展战略	≥90%坚持“生态优先”发展战略	=100%文稿坚持“生态优先”发展战略	10	100%	10
		可持续影响指标	提升领导干部综合素质	≥人	有效提高了全区领导干部队伍的知识素养	10	100%	10
	满意度指标	服务对象满意度	发挥以文辅政作用，帮助领导干部解决工作中遇到的问题	≥90%满意	=95%满意	10	100%	10
	满意度指标	服务对象满意度
说明		无。

2021年度项目资金绩效自评表

项目名称		改革办工作经费				总分	100	等级	优
主管部门		中共重庆市武隆区委研究室				实施单位	中共重庆市武隆区委研究室
项目资金（万元）				年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	执行率（B/A,%)	分值	得分
		年度资金总额		7.1	7.1	7.1	100%	10	10
		其中：当年财政拨款		7.1	7.1	7.1	100%	-	-
		上年结转资金		0	0			-	-
		其他资金		0	0			-	-
年度总体目标		年初设定目标				全年目标实际完成情况
年度总体目标		按时召开区委深改委会议、每季度开展区委改革办工作协调会，序时开展改革专项督察，全过程统筹抓好改革宣传。				召开区委深改委会5次，区委改革办工件协调会4次；开展改革专项督察12次。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	分值	得分系数	得分	偏离绩效目标原因及下一步改进措施
	产出指标	数量指标	召开区委深改委会议（对标市委深改委会议）	≥5次	=5次	15	100%	15
		数量指标	每季度开展区委改革办工作协调会	≥4次	=4次	10	100%	10
		时效指标	市委召开深改委会议后，一个月内召开区委深改委会议	≥100%市上召开后一个月内召开区委深改委会议	=100%市上召开后一个月内召开区委深改委会议	10	100%	10
		成本指标
	效益指标	经济效益	创新改革手段，助推经济社会发展	≥90%改革举措助推经济社会发展	=100%改革举措助推经济社会发展	10	100%	10
		社会效益	开展改革专项督察	≥10次	=12次	10	100%	10
		生态指标	到其他区县学习先进改革经验	≥3次	=3次	10	100%	10
		可持续影响指标	每季度到市上对接工作	≥4次	=4次	15	100%	15
	满意度指标	服务对象满意度	狠抓宣传，营造浓厚的改革氛围	≥满意度99%	=满意度100%	10	100%	10
	满意度指标	服务对象满意度
说明		无。

2021年度项目资金绩效自评表

项目名称		向区管领导赠阅书籍				总分	100	等级	优
主管部门		中共重庆市武隆区委研究室				实施单位	中共重庆市武隆区委研究室
项目资金（万元）				年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	执行率（B/A,%)	分值	得分
		年度资金总额		50	46.48428	46.48428	100%	10	10
		其中：当年财政拨款		46.48428	46.48428	46.48428	100%	-	-
		上年结转资金		0	0			-	-
		其他资金		0	0			-	-
年度总体目标		年初设定目标				全年目标实际完成情况
年度总体目标		每月通过领导推荐和专人精心挑选采购涉及经济、政治、文化、社会等方面的书籍，向全区区管以上领导干部每人赠阅一本。全年赠阅书籍8520本。				2021年全年已经送出书籍8520本，目标任务完成。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	分值	得分系数	得分	偏离绩效目标原因及下一步改进措施
	产出指标	数量指标	精心挑选采购书籍	≥8520本	=8520本	10	100%	10
		质量指标	着眼思想性、指导性、可读性选书	≥12期	=12期	10	100%	10
		时效指标	每月赠阅书籍	≥12次	=12期	10	100%	10
		成本指标	拟定可行性报告	≥12项	=12项	10	100%	10
	效益指标	经济效益	书籍类型有利于经济社会发展	≥12期	=12期	10	100%	10
		社会效益	组织读书分享交流会	≥4次	=10次	10	100%	10
		生态效益	书籍类型有利于绿色发展	≥12期	=12期	10	100%	10
		可持续影响指标	提高全区领导干部队伍知识素质	≥人	有效提高了全区领导干部队伍的知识素养	10	100%	10
	满意度指标	服务对象满意度	发放书籍	≥95%满意度	=99%满意	5	100%	5
	满意度指标	服务对象满意度	厉行节约	≥99%满意度	=100%满意	5	100%	5
说明		无。

2021年度项目资金绩效自评表

项目名称		新增调查研究工作经费				总分	100	等级	优
主管部门		中共重庆市武隆区委研究室				实施单位	中共重庆市武隆区委研究室
项目资金（万元）				年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	执行率（B/A,%)	分值	得分
		年度资金总额		10	10	10	100%	10	10
		其中：当年财政拨款		10	10	10	100%	-	-
		上年结转资金		0	0			-	-
		其他资金		0	0			-	-
年度总体目标		年初设定目标				全年目标实际完成情况
年度总体目标		每月至少开展一次区内街镇乡或重大产业、重点项目实地调研考察，每月赴市内区县交流考察一次，每季度赴市外先进地区学习考察一次，起草课题类、资政类调研报告6篇以上，牵头开展全区“大调研”交流活动。				全年赴区内街镇乡或重大产业、重点项目实地调研考察20余次，赴甘肃、苏州、深圳、北海等市外先进地区学习4次，形成调研报告10篇，完成目标任务。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	分值	得分系数	得分	偏离绩效目标原因及下一步改进措施
	产出指标	数量指标	每月至少开展一次区内街镇乡或重大产业、重点项目实地调研考察	≥12次	=20次	20	100%	20
		数量指标	每季度赴市外先进地区学习考察一次	≥4批次	=6批次	10	100%	10
		数量指标	起草课题类、资政类调研报告	≥6篇	=10篇	10	100%	10
		数量指标	每月赴市内区县交流考察一次	≥12次	=12次	10	100%	10
		质量指标	课题类、资政类调研报告获区领导批示	≥1篇	=2篇	10	100%	10
	效益指标	经济效益
		社会效益	牵头开展全区“大调研”交流活动	≥1次	=1次	10	100%	10
		生态效益
		可持续影响指标	牵头谋划、汇编调研报告	≥34篇	=34篇	10	100%	10
	满意度指标	服务对象满意度	调研成果运用到区委主要领导讲话文稿	≥100%融入区委主要领导讲话文稿	=100%融入区委主要领导讲话文稿	10	100%	10
	满意度指标	服务对象满意度
说明		无。

2.绩效自评报告或案例

无

（三）重点绩效评价结果

无

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式

本单位决算公开信息反馈和联系方式：023-77722868

中共重庆市武隆区委研究室-2021年度区级部门决算公开表.xlsx

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