一、部门基本情况

（一）职能职责。

为区委科学决策提供调查研究和文稿起草服务。围绕贯彻落实党中央方针政策、市委决策部署等，结合武隆实际开展前瞻性、系统性、综合性调查研究，向区委提出贯彻落实意见建议；收集掌握全区政治、经济、社会、党的建设等方面工作动态，根据安排开展专项调研并形成调研报告及研讨文章等调研成果供区委领导决策参考；承担区党代会、区委全会、区委工作会主要报告和区委领导其他文稿材料的起草工作；承担《决策参考》《决策信息采编》的办刊任务；收集整理全国、全市关于改革、发展、稳定等方面重大信息和区内经济社会各领域基础数据信息，为区委领导提供信息服务；承担区委全面深化改革委员会日常工作；完成主管部门交办的其他工作。

2019年机构改革后，区委成立区委研究室。新设全面深化改革委员会办公室于区委研究室，由区委研究室负责日常事务。

（二）机构设置。单位内设综合科、经济发展科、党建社会科、调研信息科和区委改革办秘书科5个科室，分别承担相关工作任务。2019年末，实有工作人员10人，公务员3人，机关工勤1人，事业管理人员6人。

二、部门决算情况说明（一）收入支出决算总体情况说明

本部门2019年度收入总计241.45万元，支出总计241.45万元。与2018年决算数相比，收支减少51.27万元、下降17.52%。主要是因为项目支出调减和人员的减少。项目支出54.03万元，比上年减少22.15%，主要原因是“向区管领导赠阅书籍”项目支出比预算支出减少20.97万元，其中购书费较2018年减少。本部门2019年度收入合计241.45万元，其中：财政拨款收入241.45万元，占100.00%。本部门2019年度财政拨款支出合计241.45万元，其中：基本支出187.42万元，占64.03%；项目支出54.03万元，占35.97%。

全年单位收支平衡，并无结转和结余。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明本部门本年度无结转结余情况。

本部门2019年度财政拨款收入241.45万元，较上年决算数减少51.27万元、下降17.52%。主要原因是减少项目经费和调出人员经费。较年初预算数减少14.04万元，下降5.5%。主要原因是在执行过程中有人员调出，“向区管领导赠阅书籍”项目购书费大幅下降，因此调减人员经费以及项目经费。

本部门2019年度财政拨款支出241.45万元，较上年决算数减少51.27万元、下降17.52%。主要原因是项目经费和人员经费支出下降。较年初预算数减少14.04万元，下降5.5%。主要原因是在执行过程中有人员调出，“向区管领导赠阅书籍”项目购书费大幅下降，因此人员经费和项目经费支出减少。

本部门2019年度财政拨款支出主要用于以下方面：一般公共服务支出200.42万元，占83.01%，较年初预算数减少16.9万元，下降7.78%；社会保障与就业支出18.05万元，占7.48%；医疗卫生与计划生育支出9.68万元，占4.01%；住房保障支出8.46万元，占3.54%，主要原因是有减人减资。

（三）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明本部门2019年度一般公共财政拨款基本支出200.42万元。其中：人员经费127.46万元，较上年减少16.59万元，下降11.52%，主要原因是有人员调出，人员经费支出减少。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费等。公用经费59.96万元，较上年增加18.96万元，下降24.03%，主要原因是认真贯彻落实中央厉行节约要求，今年办公费开支有所减少。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费等。

（四）政府性基金预算收支决算情况说明。

2019年度无政府性基金预算财政拨款收支。三、“三公”经费情况说明 （一）“三公”经费支出总额情况。2019年度本部门“三公”经费支出共计8.3万元，较年初预算数减少2.9万元，下降25.89%，主要原因是：一是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，按照只减不增的要求从严控制三公经费，全年实际支出较预算有所下降。二是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付，公务接待费大幅下降。三是进一步规范因公出国（境）活动，今年未安排单位人员出国出访。

较上年支出数增加2.1万元，增长35.56%，较上年决算数增长的主要原因是：主要由于公务用车运行维护费增加，具体原因是按照机关事务中心要求，到指定加油点办理加油卡，工本费、加油费、公车参保费共计2万余元；另外出考察学习、到后坪扶贫、日常送书加油费、修理费等2万余元。

（二）“三公”经费分项支出情况。     公务车运行维护费4.31万元，主要用于机要文件交换、市内因公出行、业务检查等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等，费用支出较年初预算数减少0.7万元，下降14%，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，按照只减不增的要求从严控制三公经费,较上年支出数增加1.77万元，增长69.43%，主要原因是单位今年按照机关事务中心要求，办理指定地点加油卡，工本费、加油费、公车参保费共计2万余元。

公务接待费3.99万元，主要用于接待市内外其他研究室等单位到我单位学习调研工作，接受相关部门检查指导工作发生的接待支出，费用支出较年初预算数减少0.21万元，下降5.0%，主要原因是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付。较上年支出数增加0.4万元，增长11.47%，主要原因是接待人员较上年增加。 （三）“三公”经费实物量情况。     2019年本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为1辆；国内公务接待50批次，407人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2019年本部门人均接待费98.03元，车均购置费0.00万元，车均维护费4.31万元。四、其他需要说明的事项（一）机关运行经费情况说明。机关运行经费主要用于开支办公费、公务车运行维护费、信息网络购置更新费等，2019年本部门机关运行经费支出59.96万元，较年初预算数减少，机关运行经费较2018年减少18.96万元，下降24.02%，主要原因是人员调出，单位办公费有所减少。

（二）国有资产占用情况说明。截至2019年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车1辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。（三）政府采购支出情况说明。

2019年度我单位政府采购支出总额4.62万元，其中：政府采购货物支出4.62万元，占政府采购支出总额的100%。

五、预算绩效管理情况说明。

（一）预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我单位对3个项目开展了绩效自评，其中，以填报目标自评表形式开展自评3项，涉及资金54.03万元。从评价情况来看，该项目在2019年执行情况良好。

（二）绩效目标自评结果。

1、向区管领导赠阅书籍项目绩效目标自评综述：根据年初设定的绩效目标，向区管领导赠阅书籍项目自评得分为98分，项目全年预算数为60万元，执行数为41.8万元，完成预算的69.67%。

主要产出和效果：一是我单位精心选送的12批次、8400余册书籍深受全区广大干部欢迎，大大增强了各级领导干部的理论素养。二是单位选书送书工作得到了区领导的充分认可，为进一步优化提升全区各项工作发展思路提供了有益参考，有效助推了中央、市决策部署和区委工作部署得到全面贯彻落实。

发现的问题及原因：书籍领取通知经党政内网下发，2019年乡镇和部门由各单位派人负责领取，但各单位办理时效不一，少部分单位对领取书籍不够重视，信息传递不畅通，导致每批次书籍领取时限过长，部分领导干部不能及时收到赠阅书籍。同时，各单位取回书籍后，呈送给单位领导的过程无法督促，个别乡镇、部门领取到书籍后，放在办公室“压箱底”，没有及时送给领导，由于信息不对称，部分领导反映没有收到赠阅书籍。

下一步改进措施：一是建议制定适当的考核办法，提倡各单位领导定期完成一篇学习心得，组织开展“读书月”等活动，提高各级领导干部学习积极性。二是加大配送督促力度，保证每月赠阅书籍及时，按量送达。

2、《决策参考》编印项目绩效目标自评综述：根据年初设定的绩效目标，《决策参考》编印项目自评得分为99分，项目全年预算数为10万元，执行数为8.39万元，完成预算的83.9%。

主要产出和效果：2019年初计划《决策参考》全年出刊6期（双月刊），于年底已完成既定目标，将6000余册并向各级各部门进行免费赠阅，本项目已按时按量完成。我单位《决策参考》发刊工作得到了区委、区政府领导高度肯定，并要求继续办好办精《决策参考》，提高办刊水平、扩大发行范围，为进一步优化提升全区各项工作发展思路提供了有益参考，有效助推了中央、市委决策部署和区委工作部署得到全面贯彻落实。

发现的问题及原因：一是2019年《决策参考》稿源稀缺，各乡镇部门投稿积极性不高；二是在自媒体时代，受众获取信息渠道转移在移动电子系统上，导致对纸质刊物关注度不高。

改进措施及建议：一是在前期素材收集、选稿上尽量保证题材新颖、可操作性，受众相对较广。二是建议将《决策参考》投稿率纳入目标考核，提高各单位投稿积极性。

3、改革办工作经费项目绩效目标自评综述：根据年初设定的绩效目标，改革办工作经费项目自评得分为99分，项目全年预算数为5万元，执行数为3.84万元，完成预算的76.8%。

主要产出和效果：召开区委深改委会4次，区委改革办工件协调会5次；配合市委改革办工作调研召开工作协调会1次、座谈会1次；开展改革专项督察11次；实地改革调研3次；组织全区干部群众参与“2019年重庆市我最喜欢的10项改革网络评选活动”点赞工作。得到了领导的充分肯定，有力推动了各项改革任务落地落实。

发现的问题及原因：重点改革任务的地方牵头部门对市级直属参与部门的协调配合行为缺乏有效制约，难以形成强大合力。目前改革工作主要依靠体制内的力量推动，在改革方案制定、谋划改革举措、监督改革成效上，社会、群众参与和互动较少。

改进措施及建议：统筹改革领导小组成员单位，加大重点改革任务的地方牵头部门协调配合力度，形成强大合力推动改革工作；加大宣传力度，呼吁社会、群众积极出谋划策参与到改革行动中来。

绩效目标自评具体情况见下表：

六、专业名词解释。

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。    

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。    

（五）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

（七）结余分配：指单位当年结余的分配情况。根据《关于事业单位提取专用基金比例问题的通知》（财教[2012]32号）规定，事业单位职工福利基金的提取比例，在单位年度非财政拨款结余的40%以内确定，国家另有规定的从其规定。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道。本单位决算公开信息反馈和联系方式：023-77722858

附件：

中共重庆市武隆区委研究室2019年决算数据.xls