一、部门基本情况

（一）职能职责

中共重庆市武隆区委统一战线工作部是区委主管全区统一战线工作的正处级职能部门。主要职责：

1.贯彻落实党对统一战线工作的理论方针政策和决策部署，拟订统一战线工作政策和规划，向同级党委请示报告统一战线工作并提出意见建议。

2.统筹协调指导统一战线工作，组织协调开展日常监督检查。

3.负责发现、联系和培养党外代表人士，在同级党委领导下做好党外代表人士的政治安排，协同有关部门做好安排党外代表人士担任政府和审判机关、检察机关等领导职务的工作。

4.联系民主党派，牵头协调无党派人士工作，支持我区民主党派和无党派人士履行职责、发挥作用，支持、帮助民主党派和无党派人士加强自身建设。

5.开展党外知识分子统一战线工作。

6.统筹协调我区民族工作，统一管理宗教工作，依法管理民族宗教事务。

7.参与制定、推动落实鼓励支持引导非公有制经济发展的方针政策，统筹开展非公有制经济人士统一战线工作。

8.统筹开展新的社会阶层人士统一战线工作。

9.会同有关部门开展港澳统一战线工作，开展对台统一战线工作。

10.统一领导海外统一战线工作，统一管理侨务工作，统筹协调有关部门和社会团体涉侨工作。

11.协调推进统一战线领域法治建设。

12.在统一战线工作中落实意识形态工作责任制，负责开展统一战线宣传工作。

13.指导下级党委开展统一战线工作，协调政府有关部门统一战线工作。领导工商联党组，指导工商联工作；指导和管理社会主义学院；做好统一战线有关单位和团体管理工作。

14.完成同级党委和上级党委统战部交办的其他任务。

（二）机构设置

中共重庆市武隆区委统一战线工作部设6个内设机构，分别是办公室、党外人士科、民族宗教工作科、侨台工作科、非公有制经济工作科、新的社会阶层人士工作科。2个事业编制区民族宗教事务管理中心和区民主党派服务中心。区侨联与区委统战部合署办公。

（三）单位构成

本单位为一级预算单位，未下设二级预算单位。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。2022年度收入总计462.52万元，支出总计462.52万元。收支较上年决算数减少98.97万元,下降17.6%，主要原因是疫情防控期间，各民主党派、侨台等方面活动开展减少。

2.收入情况。2022年度收入合计462.52万元，较上年决算数减少98.97万元，下降17.6%，主要原因是财政严控各项经费支出，进一步厉行节约，坚持过紧日子。其中：财政拨款收入462.52万元，占100%。

3.支出情况。2022年度支出合计462.52万元，较上年决算减少98.97万元，下降17.6%，疫情防控期间，各民主党派、侨台等方面活动开展减少。其中：基本支出397.42万元，占85.9%；项目支出65.1万元，占14.1%。

4.结转结余情况。2022年度年末结转和结余0.00万元。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计462.52万元。与2021年相比，财政拨款收、支总计各减少98.97万元，下降17.6%。主要原因是我单位严控各项经费支出，坚持落实政府过“紧日子”政策。

（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1.收入情况。2022年度一般公共预算财政拨款收入462.52万元，较上年决算数减少98.97万元，下降17.6%。主要原因是基本支出增加17.3万元，项目支出较上年减少116.26万元。较年初预算数减少35.92万元，下降7.2%。主要原因是基本支出较年初增加79.26万元，项目支出较年初减少115.18万元。此外，年初财政拨款结转和结余0.00万元。

2.支出情况。2022年度一般公共预算财政拨款支出462.52万元，较上年决算数减少98.97万元，下降17.6%。主要原因是基本支出增加17.3万元，项目支出较上年减少116.26万元。较年初预算数减少35.92万元，下降7.2%。主要原因是基本支出较年初增加79.26万元，项目支出较年初减少115.18万元。

3.结转结余情况。2022年度年末一般公共预算财政拨款无结转和结余。

4.比较情况。本部门2022年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）一般公共服务支出379.98万元，占82.2%，较年初预算数减少30.37万元，下降7.4%，基本支出增加84.81万元，项目支出减少115.18万元。主要原因一方面基本支出增加是由于年中追加2022年新增预拨统战部2019-2020年寺观教堂维修补助资金、"同心向党·百年峥嵘”100周年书画作品活动展两个项目均列入基本支出项。另一方面项目支出减少是由于受疫情影响，各民主党派活动开展减少，同时落实政府过“紧日子”政策，严控各项经费开支。

（2）社会保障与就业支出51.42万元，占11.1%，较年初预算数减少2.06万元，下降3.9%，主要原因是10月份调出1名事业人员。

（3）卫生健康支出13.48万元，占2.9%，较年初预算数减少3.49万元，下降20.6%，主要原因是人员调出导致支出减少。

（4）住房保障支出17.64万元，占3.8%，较年初预算数减少0.01万元，下降0.1%，主要原因是人员调出。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出397.42万元。其中：人员经费305.48万元，较上年决算数减少6.9万元，下降2.2%，主要原因是我单位10月份调出1名事业人员。公用经费91.94万元，较上年决算数增加24.2万元，增长35.7%，主要原因是年中追加2022年新增预拨统战部2019-2020年寺观教堂维修补助资金、"同心向党·百年峥嵘”100周年书画作品活动展两个项目均列入公用经费项目。总体情况包括办公费减少10.35万元，印刷费增加4.75万元，咨询费增加5万元，水电费减少1.44万元，邮电费减少2.57万元，差旅费减少1.41万元，维修（护）费增加15.09万元，会议费增加4.32万元，培训费增加0.12万元，劳务费增加11.82万元，委托业务费增加5万元，工会经费减少5.96万元，公务用车运行维护费减少2.93万元，其他交通费减少3.24万元，其他商品和服务支出增加6万元。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

本部门2022年度无政府性基金预算财政拨款收支。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2022年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2022年度“三公”经费支出共计5.68万元，较年初预算数减少7.02万元，下降55.3%，较上年支出数减少3.26万元，下降36.5%，主要原因是单位公务用车运行费用相对减少。

（二）“三公”经费分项支出情况

2022年度本部门因公出国（境）费用0.00万元。公务车购置费0.00万元。费用支出较年初预算数增加0.00万元，较上年支出数增加0.00万元。

公务用车运行维护费1.56万元，主要用于单位公务用车日常运行所产生的过路费、油费、维修维护、年度检查等费用。费用支出较年初预算数减少2.94万元，下降65.3%。较上年支出数减少2.93万元，下降65.3%，主要原因是出车次数相对减少。

公务接待费4.12万元，主要用于接待其他区县来武访武相关活动。费用支出较年初预算数减少4.08万元，下降49.8%。较上年支出数减少0.33万元，下降7.4%，主要原因是受疫情影响，接待相对减少。

（三）“三公”经费实物量情况

2022年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为1辆；国内公务接待82批次410人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2022年本部门人均接待费100.57元，车均购置费0万元，车均维护费1.56万元。

四、其他需要说明的事项

（一）财政拨款会议费和培训费情况说明

本年度会议费支出8.07万元，较上年决算数减少1.90万元，下降19.1%，本年度培训费支出5.12万元，较上年决算数减少8.17万元，下降61.5%，主要原因是受疫情影响，培训以及会议减少。

（二）机关运行经费支出情况说明

2022年度本部门机关运行经费支出91.94万元，主要用于开支办公费8.66万元，印刷费5万元，咨询费5万元，水费0.2万元，电费2.2万元，邮电费1.58万元，差旅费4.3万元，维修（护）费15.09，会议费5万元，培训费0.12万元，公务接待费0.54万元，劳务费12.23万元，委托业务费5万元，公务用车运行维护费1.56万元，其他交通费7.33万元，其他商品和服务支出18.13万元。机关运行经费较上年决算数增加24.20万元，增长35.7%，主要包括办公费减少10.35万元，印刷费增加4.75万元，咨询费增加5万元，水电费减少1.44万元，邮电费减少2.57万元，差旅费减少1.41万元，维修（护）费增加15.09万元，会议费增加4.32万元，培训费增加0.12万元，劳务费增加11.82万元，委托业务费增加5万元，工会经费减少5.96万元，公务用车运行维护费减少2.93万元，其他交通费减少3.24万元，其他商品和服务支出增加6万元，主要原因是用于支付书画展览活动产生的劳务费以及净心寺寺庙维修维护等方面费用增加。

（三）国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆，单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）政府采购支出说明

2022年度我单位未发生政府采购事项，无相关经费支出。

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我部对部门整体和13个项目开展了绩效自评，其中，以填报自评表形式开展自评13项，包括统战网络建设和维护费5万元，党外干部调研培训经费18万元，统战宣传调研培训经费7万元，社会主义学校培训经费5万元，党派服务经费47.7万元，侨台工作经费6万元，党外知识分子、新的社会阶层人士调研活动经费11.85万元，民族宗教经费30万元，民主党派组织建设及党派成员办公经费45万元，临聘人员支出（区委统战部）经费3.84万元，遗属补助（区委统战部）0.89万元。年中追加项目：预拨统战部2019-2020年寺观教堂维修补助资金30万元，“同心向党·百年峥嵘”100周年书画作品活动展30万元，共涉及资金235.28万元；以委托第三方出具报告的方式开展绩效评价0项，涉及资金0.00万元。

（二）绩效自评结果

1.绩效目标自评表

整体绩效自评表见附件1，项目绩效自评表见附件2。

2.绩效自评报告或案例

无第三方开展的绩效自评项目。

3.关于绩效自评结果的说明

无。

（三）重点绩效评价结果

本部门2022年度无区财政局委托第三方对部门政策或项目开展重点绩效评价的项目。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：

何江华   023-77722256

区委统战部2022决算公开表.xls

附件1.2022年度整体绩效自评表.xlsx

附件2.2022年度项目绩效自评表.xlsx