区委统战部_重庆市武隆区人民政府

[ 索引号 ]	11500232008690368R/2022-00071	[ 发文字号 ]
[ 主题分类 ]	财政	[ 体裁分类 ]	财政预算、决算
[ 发布机构 ]	武隆区财政局
[ 成文日期 ]	2022-08-30	[ 发布日期 ]	2022-08-30

中共重庆市武隆区委统一战线工作部2021年度部门决算公开情况说明

大中小

一、单位基本情况

（一）职能职责

中共重庆市武隆区委统一战线工作部是区委主管全区统一战线工作的职能部门，为正处级，列区委工作机关序列，挂区委台湾工作办公室（区政府台湾事务办公室）、区民族宗教事务委员会、区政府侨务办公室牌子，区侨联与区委统战部合署办公。财政供养人员17人，其中行政在职9人，含机关后勤服务1人，事业在职7人。主要职责：一是贯彻落实加强党对统一战线工作集中统一领导的要求，发挥区委在统战工作方面的参谋机构、组织协调机构、具体执行机构、督促检查机构作用，了解情况、掌握政策、协调关系、安排人事、增进共识、加强团结，协调统一战线各方面关系，组织和落实党中央关于统一战线工作的决策部署和市委、区委工作要求，巩固壮大最广泛的统一战线。二是调查研究统一战线的理论、政策和法律法规，向区委全面反映统一战线情况并提出建议，组织协调统一战线政策和法律法规的贯彻落实、检查执行情况，统筹协调和指导各乡镇（街道）各部门各单位统一战线工作。三是负责发现、培养党外代表人士，负责党外人士的政治安排，会同有关部门做好安排党外人士担任政府和司法机关等领导职务的工作，协助民主党派武隆区（直属）支部（社）、区工商联（区总商会）做好干部管理工作，反映和协调解决党外代表人士工作生活中的实际困难。四是负责联系全区各民主党派，通报情况、反映意见，贯彻落实中国共产党领导的多党合作和政治协商制度以及对民主党派的方针政策，支持、帮助全区民主党派加强自身建设，做好支持全区民主党派履行职责、发挥作用的工作。五是贯彻落实党的民族工作方针，调查研究全区有关民族工作的理论、方针、政策和法律法规，牵头协调检查落实情况，保障少数民族合法权益；研究提出民族关系中的重大事宜，协调处理民族工作中的重大问题；联系少数民族干部，协调有关部门做好少数民族干部的培养、教育、选拔使用工作；依法管理民族事务，处理民族事务的重大事件，加强同民族地区的联系；指导做好城市民族工作，以及散居少数民族和民族乡工作；参与少数民族专项资金的分配和使用，全面促进全区民族事业发展。六是统一领导全区宗教工作，贯彻落实党的宗教工作基本方针和政策，调查研究全区有关宗教工作的理论、方针、政策和法律法规，牵头协调检查落实情况；依法管理宗教行政事务、保护公民宗教信仰自由和正常的宗教活动、维护宗教界合法权益、抵御境外利用宗教进行渗透，促进宗教关系和谐；办理宗教团体需由政府解决或协调的有关事务；指导宗教团体和重点宗教场所依法依章开展活动，帮助宗教团体培养教育宗教教职人员，推动宗教团体在宗教界开展爱国主义、社会主义、拥护祖国统一和民族团结的自我教育；做好民间信仰事务管理工作，鼓励和规范宗教界开展公益慈善活动；引导各宗教坚持中国化方向，巩固和发展同宗教界的爱国统一战线。七是统一领导全区海外统战工作，牵头开展港澳统战工作，开展对台统战工作。贯彻落实党中央和市委海外统战工作政策和规划，会同有关部门落实香港、澳门地区统一战线工作政策，联系香港、澳门、台湾有关党派、团体及代表人士，联系海外有关社团及代表人士，做好台胞、台属有关工作。做好全区统一战线外事管理工作。八是贯彻落实党中央和市委鼓励支持引导非公有制经济发展的方针和政策，调查研究我区非公有制经济人士情况并提出政策建议，了解和反映非公有制经济人士的意见，团结、服务、引导、教育全区非公有制经济人士，促进全区非公有制经济健康发展和非公经济人士健康成长。九是负责联系、培养全区无党派人士代表，支持、帮助无党派人士加强自身建设、发挥作用。调查研究我区党外知识分子和新的社会阶层代表人士情况并提出政策建议，联系、培养党外知识分子和新的社会阶层代表人士，开展思想政治工作，指导区级有关国家机关、国有企业等有关单位和社会组织开展党外知识分子和新的社会阶层人士统战工作。做好全区出国和归国留学人员统战工作。十是统一管理全区侨务工作，管理侨务行政事务，贯彻党中央和市委侨务工作政策和规划，调查研究全区侨情和侨务工作情况，统筹协调有关部门和社会团体涉侨工作，指导推动涉侨宣传、文化交流、华文教育工作等，保护华侨和归侨侨眷在我区的合法权利和利益。十一是贯彻落实党的宣传工作方针，统筹推进全区统一战线宣传工作，组织实施统一战线宣传工作政策和规划，研判涉及统一战线的舆情并协同有关部门应对处理。十二是协助管理乡镇（街道）党（工）委统战委员。受区委委托，领导区工商联党组，指导区工商联（区总商会）工作。领导区社会主义学院党组，指导区社会主义学院工作。做好全区统一战线有关单位和团体的管理工作。十三是负责机关和主管的社会组织党建工作。十四是完成市委统战部和区委交办的其他工作。

（二）机构设置

中共重庆市武隆区委统一战线工作部设6个内设机构，分别是办公室、党外人士科、民族宗教工作科、侨台工作科、非公有制经济工作科、新的社会阶层人士工作科。2个事业编制区民族宗教事务管理中心和区民主党派服务中心。区侨联与区委统战部合署办公。

（三）单位构成

本单位为一级预算单位，未下设二级预算单位。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。2021年度收入总计561.49万元，支出总计561.49万元。收支较上年决算数增加90.28万元、上升19.0%，主要是因为本年度人员增加3人，以及正常调资等刚性支出增加；2021年新增侨务工作经费、民主党派办公经费以及临时驾驶员等项目经费支出。

2.收入情况。2021年度收入合计561.49万元，较上年决算数增加90.28万元，上升19.0%，主要原因是本年度人员增加3人，以及正常调资等刚性支出增加；2021年新增侨务工作经费、民主党派办公经费以及临时驾驶员等项目经费支出。

3.支出情况。2021年度支出合计561.49万元，较上年决算数增加90.28万元，上升19.0%，主要原因是人员调资，刚性支出增加以及年中追加侨务工作经费、民主党派办公经费以及临时驾驶员3个项目。

4.结转结余情况

本年年末无结转结余。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收、支总计561.49万元。与2020年相比，财政拨款收、支总计各增加90.28万元，上升19.0%。主要原因是人员调资，刚性支出增加以及年中追加侨务工作经费、民主党派办公经费以及临时驾驶员3个项目。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.收入情况。2021年度一般公共预算财政拨款收入561.49万元，较上年决算数增加90.28万元，上升19.0%。主要原因是人员调资，刚性支出增加以及年中追加侨务工作经费、民主党派办公经费以及临时驾驶员3个项目。此外，年初财政拨款结转和结余0.00万元。

2.支出情况。2021年度一般公共预算财政拨款支出561.49万元，较上年决算数增加90.28万元，上升19.0%。较年初预算数增加58.04万元，增加了11.5%，主要是今年新调入3人，工资等刚性支出增加，追加了侨务工作经费、民主党派办公经费以及临时驾驶员等项目经费预算。

3.结转结余情况。2020年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元。

4.比较情况。本部门2020年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）本年度一般公共服务支出473.31万元，比上年度增加77.52万元，主要是人员增加致使工资等刚性支出增加以及追加了侨务工作经费、民主党派办公经费以及临时驾驶员等项目经费。

（2）社会保障和就业支出55.9万元，比上年度增加9.85万元，主要是原因是本年度新调入3人，工资等刚性支出增加，追加了侨务工作经费、民主党派办公经费以及临时驾驶员等项目经费预算，清算补缴以前年度职业年金等。

（3）卫生健康支出15.75万元，比上年度增加0.54万元，主要是人员增加以及调标支出增加。

（4）住房保障支出16.52万元，比上年度增加2.37万元，主要是人员增加，以及缴存基数调整。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度一般公共财政拨款基本支出380.12万元。其中：人员经费312.38万元，较上年决算数增加75.43万元，上升31.8%，主要原因是新增3人，工资等刚性支出增加。公用经费67.74万元，较上年决算数减少1.52万元，下降2.2%，主要原因是财政过紧日子，厉行节俭节省公用经费。公用经费用途主要包括办公费19.01万元、印刷费0.25万元、水费0.54万元、电费3.3万元、邮电费4.15万元、差旅费5.71万元、会议费0.68万元、公务接待费0.54万元、劳务费0.41万元、工会经费5.96万元、公务用车运行维护费4.49万元、其他交通费用10.57万元、其他商品和服务支出12.13万元等。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

本部门2021年度无政府性基金预算财政拨款收支。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2021年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2021年度“三公”经费支出总额8.94万元，较年初预算数减少3.76万元，下降29.6%，主要原因是厉行节俭节省公用经费。较上年支出数减少0万元，下降0.0%，主要原因是财政过紧日子，严控开支。

（二）“三公”经费分项支出总体情况

2021年度本部门因公出国（境）费用0.00万元。费用支出较年初预算增加0.00万元，增长0.0%。较上年支出增加0.00万元。本单位2021年度未发生因公出国（境）费用支出。

公务车购置费0.00万元，增长0.0%。费用支出较年初预算数增加0.00万元，增长0.0%，主要原因是单位已有1辆公务车，无需购置。较上年支出数增加0.00万元，增长0.0%，主要原因是上年也未购置公务车。

公务用车运行维护费4.49万元，主要用于开支公务用车的燃油费、维修费、保险等费用。费用支出与年初预算减少0.01万元，主要原因是严格费用支出。较上年支出数增加0.00万元，增长0.0%，主要原因是严控“三公”经费支出。

公务接待费4.45万元，主要用于接待各民主党派、党外人士、民族宗教代表人士来武调研培训以及会议等产生的用餐和住宿等费用，费用交年初预算数减少3.75万元，下降45.7%，主要原因是，较上年支出减少0.00万元，下降0.0%，主要原因是保证机关运行的基本公务接待费。

（三）“三公”经费实物量情况

2021年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为1辆；国内公务接待87批次448人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2021年本部门人均接待费99.33元，车均购置费0.00万元，车均维护费4.49万元。

四、其他需要说明的事项

（一）一般公共预算财政拨款会议费和培训费情况说明

本年度会议费支出9.97万元，较上年决算数减少4.26万元，增长29.94%，主要原因是上年度各民主党派市委、市工商联负责人和无党派人士代表暑期谈心活动在武隆举行，以及举办重庆首届九三科学论坛，本年度无此类大型会议。培训费支出情况：本年度培训费支出13.29万元，比上年减少0.61万元，减少4%，主要是因为厉行节俭，培训费用减少。

（二）机关运行经费情况说明

2021年度本部门机关运行经费支出67.74万元，机关运行经费主要用于开支办公费19.01万元、印刷费0.25万元、水费0.54万元、电费3.3万元、邮电费4.15万元、差旅费5.71万元、会议费0.68万元、公务接待费0.54万元、劳务费0.41万元、工会经费5.96万元、公务用车运行维护费4.49万元、其他交通费用10.57万元、其他商品和服务支出12.13万元，较上年决算数减少1.52万元，下降2.2%，主要原因是财政过紧日子，厉行节俭节省公用经费。

（三）国有资产占用情况说明

截至2021年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（四）政府采购支出情况说明

2021年度我单位政府采购支出合计1.7万元，主要用于购置办公电脑。2021年度本部门政府采购支出总额1.7万元，其中：政府采购货物支出1.7万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额1.7万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额1.7万元，占政府采购支出总额的100%。

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门对部门整体及11个项目开展了绩效自评，其中，以填报目标自评表形式开展自评11项，涉及预算资金共181.38万元，其中统战网络建设和维护费5万元，党外干部调研培训经费18万元，统战宣传调研培训经费9万元，社会主义学校培训经费5万元，党派服务经费47.7万元，党外知识分子、侨联、新的社会阶层人士调研活动经费9万元，民族宗教侨台经费36万元，民主党派组织建设项目40万元，年中追加项目：民主党派办公经费5万元，侨务工作经费5万元，统战部临时人员（驾驶员）经费1.68万元，无未完成项目。从评价情况来看，11个项目绩效自评分数均超过90分，自评结果均为优。

（二）绩效自评结果

1.绩效目标自评表。

2021年度部门整体支出绩效自评表
一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标说明	评分标准	得分
投入	预算配置（5分）	财政供养人员控制率	2	在职人员控制率=（在职人员数/编制数）×100%。在职人员数：部门实际在职人数，以财政部门确定的部门决算编制口径为准。编制数：机构编制部门核定批复的部门人员编制数，反映和评价部门对人员成本的控制程度。	目标值≤100%；达到目标值得2分；比率﹥100%，每增加1%扣0.5分，直至扣完。	2
		“三公经费”变动率	2	“三公经费”变动率=[本年度“三公经费”预算数-上年度“三公经费”预算数）/上年度“三公经费”预算数]×100%	“三公经费”变动率≤0，得2分；“三公经费”＞1，每增加1%扣0.5分，直至扣完。	2
		基础信息完善	1	部门（单位）基础信息是否，用以反映和考核基础信息对预算管理工作的支撑情况。评分要求：	全部符合得1分，每出现一例不符合的扣0.5分。	1
				1.基础数据信息和会计信息资料真实；
				2.基础数据信息和会计信息资料完整、准确；
过程	预算执行（12分）	预算完成率	2	预算完成率=[（上年结转+年初预算+本年追加预算-年末结余）/（上年结转+年初预算+本年追加预算）]×100%，反映和考核部门（单位）支出完成程度。	比率≥100%，得2分；100%＞结果≥90%，得1.5分；90%＞结果≥80%，得1分；80%﹥比率≥60%的，得0.5分。比率﹤60%的，不得分。	2
		预算调整率	2	预算调整率=（预算调整数/预算数）×100%，反映和评价部门预算的调整程度。	比率≤3%的，得2分；3%﹤比率≤10%的，得1分；比率＞10%的，得0分。	1
		结转结余率	2	结转结余率=（结转结余总额/支出预算数）×100%，结转结余总额，是指预算部门本年度的结转资金与结余资金之和（以决算数为准）；反映和评价部门对本年度结转结余资金的实际控制程度。	比率≤5%的，得2分；5%﹤比率≤10%的，得1分；10%﹤比率≤15%的，得0.5分；比率＞15%的，得0分。	2
		公用经费控制率	2	公用经费控制率=（实际支出公用经费总额/预算安排公用经费总额）×100%，反映和评价部门对机构运转成本的实际控制程度。	目标值为≤100%；达到目标值得2分，未达到目标值的每增加1%扣0.5分，扣完为止。	2
		“三公经费”控制率	2	“三公经费”控制率=（“三公经费”实际支出/“三公经费”预算安排数）×100%，反映和考核部门（单位）对“三公经费”的实际控制程度。	目标值为≤100%；达到目标值得2分，未达到目标值的每增加1%扣0.5分，扣完为止。	2
		政府采购执行率	2	政府采购执行率=（实际政府采购金额/政府采购预算）×100%。政府采购预算，是指采购机关根据事业发展计划和行政任务编制的、并经过规定程序批准的年度政府采购计划；反映和评价部门政府采购预算执行情况。	政府采购执行率95%-105%得满分，低于95%或超过105%不得分。	2
过程	预算管理（9分）	管理制度健全性	3	部门为加强预算管理，规范财务行为而制定的管理制度是否健全完整，项目管理是否规范，基础信息是否完整等。评价要点：	全部符合得3分，每出现一例不符合的扣0.5分。	2.8
				1．是否已制定或具有预算资金管理办法、内部财务管理制度、会计核算制度等管理制度；
				2.相关管理制度是否合法、合规、完整；
				3.相关管理制度是否得到有效执行。
				4、基础数据信息和会计信息资料真实、完整、准确；
				5、是否制定相关项目管理制度。
				6、项目实施是否规范。
过程	预算管理（9分）	资金使用合规性	5	部门使用预算资金是否符合相关的预算财务管理制度的规定，反映和评价部门预算资金的规范运行情况。评价要点：	全部符合得5分，每出现一例不符合的扣1分。	5
				1.符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关部门资金管理办法的规定；
				2.资金的拨付有完整的审批过程和手续；
				3.预算调整履行规定程序；
				4.符合部门预算批复的用途；
				5.资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。
		预决算信息公开性	1	部门是否按照政府信息公开有关规定公开相关预决算信息，用以反映和评价部门预决算管理的公开透明情况。评价要点：	全部符合得1分，每出现一例不符合的扣0.5分。	1
				1.基础数据信息和会计信息资料完整、准确；
				2.按规定内容和时限公开预决算信息；
	资产管理（4分）	资产管理安全	2	部门的资产是否保存完整、使用合规、收入及时足额上缴，用以反映和评价部门资产安全运行情况。评价要点：	全部符合得2分，每出现一例不符合的扣0.5分。	2
				1.资产保存完整；
				2.资产账务管理合规，账实相符；
				3.资产配置合理、处置规范；
				4.资产有偿使用及处置收入及时足额上缴。
		固定资产利用率	2	固定资产利用率=（实际在用固定资产总额/所有固定资产总额）×100%，反映和评价部门固定资产使用效率。	比率≥90%的，得2分；90%＞比率≥80%，得1.5分；80%＞比率≥70%，得1分；70%＞比率≥60%，得0.5分；比率＜60%得0分。	2
产出	职责履行	统战网络建设和维护	5	年稳定运行天数≥350天，系统运行维护响应时间<7天，系统故障修复处理时间<7天，设备租赁时限=1年。	数值均达到年初预设标准得5分。	5
		党外干部调研培训	5	党外人士培训.人次≥100人次，调研成果.篇≥10篇，党外人士建言.条≥60条，12月30日前完成全年预设任务。	数值均达到年初预设标准得5分。	5
		统战宣传调研培训	5	接受服务对象咨询数量≥10次，举办统战干部培训班≥40人次，按时结题比例≥90%，12月20日前完成全年预设任务。	数值均达到年初预设标准得5分。	5
		社会主义学校培训	5	举办统一战线培训班至少2个班次并按时完成培训任务，开展《条例》学习宣讲≥10场次，开设统一战线课程=2门。	全部达标得5分。	5
		侨务工作	2	开展涉侨、涉台日常慰问活动≥5次，开展涉侨、涉台工作交流交往活动≥3次。	数值均达到年初预设标准得2分。	2
		党外知识分子、侨联、新的社会阶层人士调研活动	5	支持新专联开展活动≥4次，支持知联会开展活动≥4次，打造新社会阶层人士创新实践基地=2个。	全部达标得5分。	5
		民族宗教侨台工作	5	巩固和支持民族团结进步示范区创建=4个，开展涉侨、涉台交流交往活动≥4次，人均接待费用≦100元。	全部达标得5分。	5
		民主党派服务、办公及组织建设	5	巩固已成立的民主党派基层组织≥4个，发展民主党派成员≥10人，培训党派成员和发展对象≥150人次，服务时限=12个月。	全部达标得5分。	5
		统战部临时人员（驾驶员）	3	聘任驾驶员=1人，聘任月数=6个月，临时驾驶员月工资≤2800元/月。	数值均达到年初预设标准得3分。	3
效益	社会效益	扩大少数民族乡镇影响	3	《民族乡镇》智慧栏目投放天数>300天，有力提升4个少数民族乡影响力	影响力极好得3分，一般扣1分。	2
	社会效益	发挥各民主党派参政议政作用	5	各民主党派与党同心同德，民主党派参政议政、民主监督作用发挥较好。全年开展政党协商≥10次，开展民主监督≥3次	数值均达到年初预设标准得5分。	3
	社会效益	爱国统一战线得到持续巩固	5	全区统一战线意识形态领域安全稳定，共同思想政治基础进一步夯实。	全部符合得5分。	5
	社会效益	根据市侨联要求开展侨联活动，扩大武隆影响力	2	建立武隆区海外统战工作协作机制，开展涉侨、涉台工作交流交往活动≥3次。	全部符合得2分。	2
	社会效益	各类调研成果按时完成率	5	各类调研成果按时完成率高，社会影响较好，基本形成多党合作基础，围绕区委区政府的中心工作献计出力，逐步形成建诤言、献良策的良好局面。	全部符合得5分。	5
	可持续影响指标	逐步形成多党合作的基础	2	形成调研成果、对策建议供决策参考≥15条。	数值均达到年初预设标准得2分。	2
	可持续影响指标	加强对资金使用管理	2	确保资金做到专款专用。	全部符合得2分。	2
	可持续影响指标	引导广大统战成员保持与党同心同行	2	基本形成八大民主党派市委对口帮扶武隆的帮扶机制，党合作的基础。	全部符合得2分。	2
	可持续影响	9大数据库及时更新	2	数据库得到及时更新维护，统战领域各项工作得到有效政策运行。	全部符合得2分。	2
	服务对象满意度	服务对象满意度	2	各界统战人士满意度≥90%。	各分项满意度≥90%得2分。	2
小计			100	-	-	94.8

2021年度项目资金绩效自评表

项目名称		统战网络建设和维护费				总分	100	等级	优
主管部门		中共重庆市武隆区委统一战线工作部				实施单位	中共重庆市武隆区委统一战线工作部
项目资金（万元）				年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	执行率（B/A,%)	分值	得分
		年度资金总额		5	5	5	100%	10	10
		其中：当年财政拨款		5	5	5	100%	-	-
		上年结转资金						-	-
		其他资金						-	-
年度总体目标		年初设定目标				全年目标实际完成情况
年度总体目标		办公软件正版化，维护党外干部、少数民族干部、宗教人士、港澳台及海外人士、非公有制经济代表人士等9大数据库。				维护更新党外干部、少数民族干部、宗教人士、港澳台及海外人士、非公有制经济代表人士等9大数据库，持续投放《民族乡镇》智慧栏目。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	分值	得分系数	得分	偏离绩效目标原因及下一步改进措施
	产出指标	数量指标	年稳定运行天数	≥350天	360天	20	100%	20
		质量指标	系统运行维护响应时间	<7天	3天	10	100%	10
		时效指标	系统故障修复处理时间	<7天	5天	10	100%	10
		成本指标	设备租赁时限	=1年	1年	10	100%	10
	效益指标	社会效益	《民族乡镇》智慧栏目投放天数，扩大少数民族乡影响	>300天	365天	15	100%	15
	效益指标	可持续影响指标	数据库及时更新	合格	合格	15	100%	15
	满意度指标	服务对象满意度	满意度不低于90%	>90%	95%	10	100%	10
说明		无。
2021年度项目资金绩效自评表

项目名称		党外干部调研培训经费				总分	100	等级	优
主管部门		中共重庆市武隆区委统一战线工作部				实施单位	中共重庆市武隆区委统一战线工作部
项目资金（万元）				年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	执行率（B/A,%)	分值	得分
		年度资金总额		18	18	17.9841	99%	10	10
		其中：当年财政拨款		18	18	17.9841	99%	-	-
		上年结转资金						-	-
		其他资金						-	-
年度总体目标		年初设定目标				全年目标实际完成情况
年度总体目标		一是加强党外代表人士队伍培养培训，建立党外代表人士培训数据库，举办党外干部培训班1期，推荐党外干部积极参加市级专题培训班。二是引导积极建言献策。围绕全区“十四五”规划、旅游发展、民营经济等重点工作，召开党外人士座谈会等听取意见建议，支持党外人士开展15项统战系统理论课题建诤言、献良策。				一是加强党外代表人士队伍培养培训，建立54名党外代表人士培训数据库，举办党外干部培训班1期，推荐党外干部积极参加市级专题培训班。全年100余人次培训、200余人次的调研活动。二是引导积极建言献策。围绕全区“十四五”规划、旅游发展、民营经济等重点工作，召开党外人士座谈会等听取意见建议，支持党外人士开展15项统战系统理论课题建诤言、献良策。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	分值	得分系数	得分	偏离绩效目标原因及下一步改进措施
	产出指标	数量指标	党外人士培训.人次	≥100人次	160	10	100%	10
		数量指标	调研成果.篇	≥10篇	10篇	20	100%	20
		数量指标	党外人士建言.条	≥60条	60条	10	100%	10
		时效指标	12月30日前完成	<12月30日	12月	10	100%	10
	效益指标	社会效益	成果按时完成率高，社会影响较好，基本形成多党合作基础	≥85%	≥85%	15	100%	15
	效益指标	可持续影响指标	党外干部与党同心同行	合格	合格	15	100%	15
	满意度指标	服务对象满意度	满意度不低于90%	≥90%	100%	10	100%	10
说明		无。
2021年度项目资金绩效自评表

项目名称		统战宣传调研培训经费				总分	100	等级	优
主管部门		中共重庆市武隆区委统一战线工作部				实施单位	中共重庆市武隆区委统一战线工作部
项目资金（万元）				年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	执行率（B/A,%)	分值	得分
		年度资金总额		9	9	9	100%	10	10
		其中：当年财政拨款		9	9	9	100%	-	-
		上年结转资金						-	-
		其他资金						-	-
年度总体目标		年初设定目标				全年目标实际完成情况
年度总体目标		开展统战文化“五进”和统战调研工作需要，完成市委统战部政策理论调研及实践创新课题研究，形成研究成果3-5篇报市委统战部及中央统战部。				完成统战智库专家咨询10次，举办统战业务培训，开展统战干部业务知识专题培训班，培训学员50人，圆满完成统战课题调研任务。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	分值	得分系数	得分	偏离绩效目标原因及下一步改进措施
	产出指标	数量指标	接受咨询数量	≥10次	10次	10	100%	10
		数量指标	举办统战干部培训班	≥40人次	50人次	20	100%	20
		质量指标	按时结题比例	≥90%	100%	10	100%	10
		时效指标	完成时限，12月20日前	≦12月	12月	10	100%	10
	效益指标	社会效益	政策理论和实践创新调研成果	3篇	3篇	15	100%	15
	效益指标	可持续影响指标	按时结题比例90%	≥90%	100%	15	100%	15
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意率	≥90%	100%	10	100%	10
说明		无。
2021年度项目资金绩效自评表

项目名称		社会主义学校培训经费				总分	100	等级	优
主管部门		中共重庆市武隆区委统一战线工作部				实施单位	中共重庆市武隆区委统一战线工作部
项目资金（万元）				年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	执行率（B/A,%)	分值	得分
		年度资金总额		5	5	5	100%	10	10
		其中：当年财政拨款		5	5	5	100%	-	-
		上年结转资金						-	-
		其他资金						-	-
年度总体目标		年初设定目标				全年目标实际完成情况
年度总体目标		完成每年统战系统和统战对象的培训任务，开办统一战线培训班2期，完成每年统战系统和统战对象的培训任务，将统战知识纳入社会主义学院教学内容，开设统一战线课程不少于2门。				举办统战业务集中培训2个班次，培训学员100人，开设2门统一战线课程。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	分值	得分系数	得分	偏离绩效目标原因及下一步改进措施
	产出指标	时效指标	按时完成培训任务，12月20日前开展培训	≦12月	10月	10	100%	10
		数量指标	举办统一战线培训班	=2个班次	2个班次	10	100%	10
		数量指标	培训统战成员和统战干部	≥100人次	100人次	10	100%	10
		数量指标	开展《条例》学习宣讲	≥10场次	16场次	10	100%	10
		数量指标	开设统一战线课程	=2门	2门	10	100%	10
	效益指标	社会效益	教育引导统战成员与党同心同行	合格	合格	15	100%	15
	效益指标	可持续影响指标	加强对资金使用管理，资金使用率	≥90%	100%	15	100%	15
	满意度指标	服务对象满意度	满意度不低于90%	≥90%	100%	10	100%	10
说明		无。
2021年度项目资金绩效自评表

项目名称		党派服务经费				总分	100	等级	优
主管部门		中共重庆市武隆区委统一战线工作部				实施单位	中共重庆市武隆区委统一战线工作部
项目资金（万元）				年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	执行率（B/A,%)	分值	得分
		年度资金总额		47.7	47.7	47.7	100%	10	10
		其中：当年财政拨款		47.7	47.7	47.7	100%	-	-
		上年结转资金						-	-
		其他资金						-	-
年度总体目标		年初设定目标				全年目标实际完成情况
年度总体目标		为了让市级八大民主党派继续帮扶武隆，充分发挥市级民主党派智库作用，助推武隆经济社会发展；继续争取市级民主党派和主城区民主党派组织对武隆帮扶；巩固武隆区民主党派组织，逐步形成开展多党合作基础；围绕区委区政府中心工作，开展建言献策。				巩固已成立组织的4个民主党派组织，深化各民主党派市委会、市工商联在武隆开展“助推民生.爱心帮扶”活动，党派成员围绕中心工作建言献策60条，民进市委会在赵家乡举办庆祝中国共产党成立100周年主题汇演。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	分值	得分系数	得分	偏离绩效目标原因及下一步改进措施
	产出指标	数量指标	巩固已成立的民主党派基层组织	≥4个	4个	10	100%	10
		数量指标	巩固各民主党派市委会、市工商联对武隆的帮扶	≥9个	9个	20	100%	20
		时效指标	服务时限	12个月	12个月	10	100%	10
		成本指标	人均接待费用	≦100元	100元以内	10	100%	10
	效益指标	可持续影响指标	逐步形成开展多党合作基础	合格	合格	15	100%	15
	效益指标	社会效益	围绕区委区政府的中心工作献计出力	≥60条	60条	15	100%	15
	满意度指标	服务对象满意度	满意度不低于90%	≥90%	95%	10	100%	10
说明		无。
2021年度项目资金绩效自评表

项目名称		党外知识分子、侨联、新的社会阶层人士调研活动经费				总分	100	等级	优
主管部门		中共重庆市武隆区委统一战线工作部				实施单位	中共重庆市武隆区委统一战线工作部
项目资金（万元）				年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	执行率（B/A,%)	分值	得分
		年度资金总额		9	9	9	100%	10	10
		其中：当年财政拨款		9	9	9	100%	-	-
		上年结转资金						-	-
		其他资金						-	-
年度总体目标		年初设定目标				全年目标实际完成情况
年度总体目标		知联会、新专联成员开展调研活动各4次，形成建言献策调研报告5篇，提出有价值意见建议15条。开展侨联联络联谊活动4次，开展重大传统节日集中慰问活动。				知联会、新专联、侨联成员开展调研活动、联络联系和社会服务活动23次，形成建言献策调研报告3篇。大力提升新的社会阶层人士统战工作影响力。完成区侨联、区知联会换届。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	分值	得分系数	得分	偏离绩效目标原因及下一步改进措施
	产出指标	数量指标	支持新专联开展活动	≥4次	9次	10	100%	10
		质量指标	支持知联会开展活动	≥4次	4次	10	100%	10
		数量指标	打造新社会阶层人士创新实践基地	=2个	2个	30	100%	30
	效益指标	社会效益	根据市侨联要求开展侨联活动，扩大武隆影响力	≥1次	3次	15	100%	15
	效益指标	可持续影响指标	形成调研成果、对策建议供决策参考	≥15条	15条	15	100%	15
	满意度指标	服务对象满意度	满意度不低于90%	≥90%	100%	10	100%	10
说明		无。
2021年度项目资金绩效自评表

项目名称		民族宗教侨台经费				总分	100	等级	优
主管部门		中共重庆市武隆区委统一战线工作部				实施单位	中共重庆市武隆区委统一战线工作部
项目资金（万元）				年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	执行率（B/A,%)	分值	得分
		年度资金总额		36	36	36	100%	10	10
		其中：当年财政拨款		36	36	36	100%	-	-
		上年结转资金						-	-
		其他资金						-	-
年度总体目标		年初设定目标				全年目标实际完成情况
年度总体目标		做好全区民族宗教侨务对台工作，完成市区两级各项目标考核任务，确保民族宗教领域和谐稳定。巩固和支持民族团结进步示范创建，支持宗教团体开展爱国爱教活动，开展涉侨、涉台交流交往活动等。				后坪成功创建民族团结进步示范区。召开民族团结进步宣传周准备工作推进会1次，召开武隆区第11个民族团结进步宣传周启动仪式。开展涉侨、涉台交往3次。完成市区两级各项目标考核任务，确保民族宗教领域和谐稳定。巩固和支持民族团结进步示范创建，支持宗教团体开展爱国爱教活动，开展涉侨、涉台交流交往活动。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	分值	得分系数	得分	偏离绩效目标原因及下一步改进措施
	产出指标	数量指标	巩固和支持民族团结进步示范区创建	=4个	4个	30	100%	30
		质量指标	开展涉侨、涉台交流交往活动	≥3次	3次	10	100%	10
		成本指标	人均接待费用	≦100元	0	10	100%	10
	效益指标	社会效益	维护宗教领域和谐稳定	稳定	稳定	15	100%	15
	效益指标	可持续影响指标	支持宗教开展爱国爱教活动	=3个	3个	15	100%	15
	满意度指标	服务对象满意度	满意度不低于90%	≥90%	100%	10	100%	10
说明		无。
2021年度项目资金绩效自评表

项目名称		民主党派组织建设项目				总分	100	等级	优
主管部门		中共重庆市武隆区委统一战线工作部				实施单位	中共重庆市武隆区委统一战线工作部
项目资金（万元）				年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	执行率（B/A,%)	分值	得分
		年度资金总额		40	40	40	100%	10	10
		其中：当年财政拨款		40	40	40	100%	-	-
		上年结转资金						-	-
		其他资金						-	-
年度总体目标		年初设定目标				全年目标实际完成情况
年度总体目标		巩固成立的民盟、民进、农工党、九三学社4个区级民主党派组织，引导民建成员与党同心同德。支持民主党派开展活动，民主党派参政议政、民主监督				巩固成立的民盟、民进、农工党、九三学社4个区级民主党派组织，引导民革党员、民建会员与党同心同德。民主党派开展活动，民主党派参政议政、民主监督作用发挥较好。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	分值	得分系数	得分	偏离绩效目标原因及下一步改进措施
	产出指标	数量指标	发展民主党派成员（需要市委统战部和党派市委会审批）	≥10人	33人	20	100%	20
		质量指标	培训党派成员和发展对象	≥150人次	160人次	20	100%	20
		成本指标	接待人均费用	≤100元	0	10	100%	10
	效益指标	社会效益	开展民主监督	≥3次	3次	10	100%	10
		社会效益	民主党派来武开展帮扶活动	≥5次	8次	10	100%	10
		可持续影响指标	逐步形成开展多党合作的基础	合格	100%	10	100%	10
	满意度指标	服务对象满意度	满意度不低于90%	≥90%	100%	10	100%	10
说明		无。
2021年度项目资金绩效自评表

项目名称		民主党派办公经费				总分	100	等级	优
主管部门		中共重庆市武隆区委统一战线工作部				实施单位	中共重庆市武隆区委统一战线工作部
项目资金（万元）				年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	执行率（B/A,%)	分值	得分
		年度资金总额		5	5	5	100%	10	10
		其中：当年财政拨款		5	5	5	100%	-	-
		上年结转资金						-	-
		其他资金						-	-
年度总体目标		年初设定目标				全年目标实际完成情况
年度总体目标		支持4个民主党派开展活动，充分发挥好民主党派参政议政、民主监督作用。				民革党员、民建会员与党同心同德，民主党派参政议政、民主监督作用发挥较好。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	分值	得分系数	得分	偏离绩效目标原因及下一步改进措施
	产出指标	数量指标	发展民主党派成员（需要市委统战部和党派市委会审批）	≥10人	33人	30	100%	30
		数量指标	培训党派成员和发展对象	≥150人次	160人次	10	100%	10
		数量指标	开展政党协商	≥6次	12次	10	100%	10
	效益指标	社会效益	开展民主监督	≥3次	3次	15	100%	15
	效益指标	可持续影响指标	逐步形成多党合作的基础	合格	100%	15	100%	15
	满意度指标	服务对象满意度	满意度不低于90%	≥90%	100%	10	100%	10
说明		无。
2021年度项目资金绩效自评表

项目名称		侨务工作经费				总分	100	等级	优
主管部门		中共重庆市武隆区委统一战线工作部				实施单位	中共重庆市武隆区委统一战线工作部
项目资金（万元）				年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	执行率（B/A,%)	分值	得分
		年度资金总额		5	5	5	100%	10	10
		其中：当年财政拨款		5	5	5	100%	-	-
		上年结转资金						-	-
		其他资金						-	-
年度总体目标		年初设定目标				全年目标实际完成情况
年度总体目标		开展台属、侨属等服务对象的春节慰问，开展涉侨、涉台交流交往活动等。				开展涉侨、涉台交往4次。顺利完成市区两级各项目标考核任务
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	分值	得分系数	得分	偏离绩效目标原因及下一步改进措施
	产出指标	数量指标	开展涉侨、涉台工作交流交往活动	≥3次	3次	30	100%	30
		数量指标	建立“侨胞之家”	1个	1个	10	100%	10
		数量指标	开展涉侨、涉台日常慰问活动	≥5次	5次	10	100%	10
	效益指标	社会效益	聚乔心力、共同构建和谐社会	社会和谐	社会和谐	15	100%	15
	效益指标	可持续影响指标	有利于做好侨属管理服务工作	合格	合格	15	100%	15
	满意度指标	服务对象满意度	满意度不低于90%	≥90%	100%	10	100%	10
说明		无。
2021年度项目资金绩效自评表

项目名称		统战部临时人员（驾驶员）经费				总分	100	等级	优
主管部门		中共重庆市武隆区委统一战线工作部				实施单位	中共重庆市武隆区委统一战线工作部
项目资金（万元）				年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	执行率（B/A,%)	分值	得分
		年度资金总额		1.68	1.68	1.68	100%	10	10
		其中：当年财政拨款		1.68	1.68	1.68	100%	-	-
		上年结转资金						-	-
		其他资金						-	-
年度总体目标		年初设定目标				全年目标实际完成情况
年度总体目标		公务车安全运行，保证机关内部各项工作正常有序运行。				公务车运行安全，机关内部各项外出事务工作得到较好保障。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	分值	得分系数	得分	偏离绩效目标原因及下一步改进措施
	产出指标	数量指标	聘任驾驶员	1人	1人	30	100%	30
		数量指标	聘任月数	6个月	6个月	10	100%	10
		成本指标	临时驾驶员月工资	≤2800元/月	2800元/月	10	100%	10
	效益指标	社会效益	公务车安全驾驶	安全	安全	15	100%	15
	效益指标	社会效益	公务车运行费稳中有降	有效改善	一定改善	15	100%	15
	满意度指标	服务对象满意度	满意度不低于90%	≥90%	95%	10	100%	10
说明		无。

2.绩效自评报告或案例

本单位未委托第三方开展绩效自评。

3.关于绩效自评结果的说明

无。

（三）重点绩效评价结果

本单位无重点评价项目。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收入缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转下年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：023-77722256

中共重庆市武隆区委统一战线工作部2021年度区级部门决算公开表.xls

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