一、部门基本情况

（一）职能职责。中共重庆市武隆区委统一战线工作部为区委部门，划入职能有区委台湾工作办公室、区政府台湾事务办公室、区民族宗教事务办公室、区侨务办公室、区民族宗教事务管理中心。财政供养人员13人，其中行政在职8人，含机关后勤服务1人，事业在职5人。主要职责：一是调查研究统一战线的理论和方针政策，组织贯彻执行中央关于统一战线的方针、政策；向区委反映统一战线的全面情况，协调统一战线各方面的关系。二是负责联系我区党外代表人士和党外知识分子工作，及时通报情况，反映他们的意见和建议；研究、贯彻党领导的多党合作和政治协商制度以及无党派人士的方针、政策；落实党中央关于发挥无党派代表人士参政议政和民主监督作用工作，为区委同无党派人士进行政治协商做好组织联系工作；受区委委托，向无党派代表人士通报区委精神；支持、帮助无党派代表人士加强自身建设，选拔、培养新的代表人物；协助有关部门帮助解决无党派代表人士的有关问题。三是负责调查研究、检查我区有关民族、宗教工作的方针、政策问题；联系民族和宗教界的代表人物；牵头处理全区民族宗教工作中的重大问题及突发事件。四是负责开展以祖国统一为重点的海外统战工作；贯彻执行对台工作方针、政策；组织、指挥、管理、协调全区对台工作和涉台事务；统筹协调全区对台经济工作和两岸各个领域的交流与合作；做好台属工作和台商的投诉协调处理工作，负责本区同台湾有关社会团体重大交流交往事项的准备工作。五是贯彻执行党和国家的侨务工作方针、政策、法规，做好调查研究，向区委、政府提供侨务信息和工作建议，负责国内外侨务的综合接待工作；指导协调办理华侨、外籍华人、港澳同胞捐赠手续；协调有关部门做好重点归侨、侨眷的人事安排工作和扶贫救济工作。六是会同有关部门做好培养、选拔、举荐党外人士担任领导职务的工作；做好党外后备干部和新的代表人物队伍的建设工作；指导工商联做好非公有制人士及干部管理工作；指导有关部门和乡、镇党委开展统一战线工作。七是调查研究并反映我区非公有制经济代表人士的情况，协调关系，提出对策建议；团结、帮助、教育、引导非公有制经济代表人士，积极开展思想政治工作。八是调查研究党外知识分子的情况，反映意见，协调关系，提出对策建议；联系并培养党外知识分子的代表人士，重点做好党外干部和无党派知识分子代表人士的工作。九是负责本区统战系统及各级统战部门开展海外统一战线的宣传工作。十是完成区委和市委统战部交办的其他任务。

（二）机构设置。中共重庆市武隆区委统一战线工作部设4个内设机构，分别是办公室、民宗侨台科、党外人士科、民营经济联络科。1个事业编制区民族宗教事务管理中心。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明。

1.总体情况。本部门2018年度收入总计474.81万元，支出总计474.81万元。收支较上年决算数增加40.39万元、增长9.30%，主要原因是人员增加经费相应增加，新成立了2个民主党派组织经费增加，更换购置了公务车，职工食堂用餐费用和提高职工市内差旅费补助标准，往年伙食费由区委办统一承担。本部分的收入总计包括收入合计、用事业基金弥补收支差额、年初结转和结余，支出总计包括本年支出合计、结余分配、年末结转和结余。

2.收入情况。本部门2018年度收入合计474.81万元，较上年决算增加40.39万元，增长9.30%，主要原因是人员增加经费相应增加，新成立了2个民主党派组织经费增加，更换购置了公务车，提高职工市内差旅费补助标准。财政拨款收入474.81万元，占100.00%。

3.支出情况。本部门2018年度支出合计474.81万元，较上年决算数增加40.39万元，增长9.30%，主要原因是人员增加经费相应增加，新成立了2个民主党派组织经费增加，更换购置了公务车，职工食堂用餐费用和提高职工市内差旅费补助标准，往年伙食费由区委办统一承担。其中：基本支出274.83万元，占57.88%；项目支出199.98万元，占42.12%。

4.结转结余情况。本部门2018年度年末结转和结余0.00万元，较上年决算数增加0.00万元，增长0.00%。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明。

1.收入情况。本部门2018年度财政拨款收入474.81万元，较上年决算数增加40.39万元，增长9.30%。主要原因是人员增加经费相应增加，新成立了2个民主党派组织经费增加，更换购置了公务车，职工食堂用餐费用和提高职工市内差旅费补助标准，往年伙食费由区委办同意承担。较年初预算数增加124.42万元，增长35.51%。主要原因是人员增加经费相应增加，新成立了2个民主党派组织经费增加，更换购置了公务车，职工食堂用餐费用和提高职工市内差旅费不补助标准，往年伙食费由区委办同意承担。此外，年初财政拨款结转和结余0.00万元。

2.支出情况。本部门2018年度财政拨款支出474.81万元，较上年决算数增加40.39万元，增长9.30%。主要原因是人员增加经费相应增加，新成立了2个民主党派组织经费增加，更换购置了公务车，职工食堂用餐费用和提高职工市内差旅费补助标准，往年伙食费由区委办统一承担。较年初预算数增加124.42万元，增长35.51%。主要原因是人员增加，新成立2个民主党派组织追加经费，更换购置了公务车。

3.结转结余情况。本部门2018年度年末财政拨款结转和结余0.00万元，与上年决算数持平。

4.比较情况。本部门2018年度财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）一般公共服务支出412.08万元，占86.79%，较年初预算数增加115.00万元，增长38.71%，主要原因是人员增加经费相应增加，新成立了2个民主党派组织经费增加，更换购置了公务车，职工食堂用餐费用和提高职工市内差旅费补助标准，往年伙食费由区委办统一承担。

（2）社会保障与就业支出36.91万元，占7.77%，较年初预算数增加9.42万元，增长34.27%，主要原因是人员增加，工资基数调整。

（3）医疗卫生与计划生育支出15.32万元，占3.23%，与上年保持一致。

（4）住房保障支出10.50万元，占2.21%，与上年保持一致。

（三）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

本部门2018年度一般公共财政拨款基本支出274.83万元。其中：人员经费203.66万元，较上年决算数增加12.98万元，增长6.81%，主要原因是人员增加经费增加，人员刚性支出增加以及职工食堂用餐费用，往年伙食费由区委办同意承担。人员经费用途主要包括基本工资54.03万元、津贴补贴37.01万元、奖金11.66万元、伙食补助费6.24万元、绩效工资19.74万元、基本养老保险17.51万元、职业年金缴费7万元、医保缴费15.32万元、其他社会保障缴费2.39万元、住房公积金10.5万元，对个人和家庭补助22.26万元（含双河团兴村6.6万元、石坝村5万元，白云乡红色村10万元）、生活补助17.81万元、医疗费补助4.45万元。公用经费71.17万元，较上年决算数增加21.43万元，增长43.08%，主要原因是人员增加经费相应增加、提高职工市内差旅费补助标准以及水电费增加，往年为区委办统一支付。公用经费用途主要包括办公费5.61万元、水电费6.1万元、邮电费6.95万元、差旅费26.7万元、会议费0.85万元、培训费1.15万元、公务接待1.68万元、委托业务费0.65万元、工会经费5.69万元、公务公车运行维护费5万元。

（三）政府性基金预算收支决算情况说明。

2018年度无政府性基金预算财政拨款收支。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明。

2018年度本部门“三公”经费支出共计28.59万元，与预算保持一致。较上年支出数增加17.09万元，增长148.61%，主要原因一是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，按照只减不增的要求从严控制三公经费，全年实际支出较预算和决算均有所下降。二是2018年新增公务公车购置费18.04万元。三是强化公务接待支出管理，全年国内公务接待共108批次，568人次，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付，公务接待费较上年减少0.95万元。四是进一步规范因公出国（境）活动，今年未安排单位人员出国出访。

（二）“三公”经费分项支出情况。

2018年度本部门因公出国（境）费用0.00万元，主要是今年未安排单位人员出国出访。

公务车购置费18.04万元，主要用于购买应急保障车。费用支出与年初预算数一致。较上年支出数增加18.04万元，增长0.00%，主要原因是报废并新购置应急保障用车1辆。

公务车运行维护费6.00万元，主要用于机要文件交换、市内因公出行、工作业务检查等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、停车费、洗车费等。费用支出与年初预算数一致。与上年支出数持平。

公务接待费4.55万元主要用于接待市内其他统战系统到我区学习调研统战工作，接受相关部门检查指导工作发生的接待支出，市内民主党派帮扶武隆所产生接待，台湾客人、重庆博州、影视文化传媒中心、团结报等单位共108批次，568人次。费用支出与年初预算数一致。较上年支出数减少0.95万元，下降17.27%，主要原因是接待次数和人次减少明显，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付。

（四）“三公”经费实物量情况。

2018年度本部门没有因公出国（境）人；公务用车购置1辆，公务车保有量为1辆；国内公务接待108批次568人。2018年本部门人均接待费80.11元，车均购置费18.04万元，车均维护费6万元。

四、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况说明。2018年度本部门机关运行经费支出71.17万元，机关运行经费主要用于开支主要包括办公费5.61万元、水电费6.1万元、邮电费6.95万元、差旅费26.7万元、会议费0.85万元、培训费1.15万元、公务接待1.68万元、委托业务费0.65万元、工会经费5.69万元、公务用车运行维护费6万元。机关运行经费较上年决算数增加21.43万元，增长43.08%，主要原因是本年度增加了职工伙食费，往年度伙食费统一由区委办承担；人员增加经费相应增加；增加职工市内差旅费补助标准，导致运行经费增长。

（二）国有资产占用情况说明。截至2018年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆，其他用车主要用于机要文件交换、市内因公出行、工作业务检查等。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（三）政府采购支出情况说明。2018年度本部门政府采购支出总额21.76万元，其中：政府采购货物支出21.76万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。主要用于采购应急保障用车18.04万元，增换1台电脑、3台笔记本电脑1.96万元，1台复印机1.73万元。授予中小企业合同金额21.76万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额21.76万元，占政府采购支出总额的100%。

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。

预算绩效管理工作情况。根据预算绩效管理要求，本单位党外干部调研培训经费、民族宗教侨台工作经费、八大民主党派对接经费、统战宣传调研培训经费、统战网络建设和维护费、社会主义学校培训经费、党外知识分子及侨联调研活动经费、民主党派组织建设经费、民主党派服务专项经费、车辆购置经费等10个项目开展了绩效自评，涉及资金195万元。本单位无重点绩效评价项目。从评价情况来看统战宣传调研培训工作因因调研文章未能在12月31日前完成评审、结题，导致资金未在12月兑付出去，年底项目资金被财政收回评价等级为良，党外干部调研培训经费、民族宗教侨台工作经费、八大民主党派对接经费、统战网络建设和维护费、社会主义学校培训经费、党外知识分子及侨联调研活动经费、民主党派组织建设经费、民主党派服务专项经费、车辆购置经费总体管理绩效较好评价等级为优。

（二）以部门为主体开展的绩效评价结果。

绩效目标自评结果。根据年初设定的绩效目标，全部按质按量完成任务。10个项目开展了绩效自评，涉及资金195万元。评价等级统战宣传调研培训工作为良，其他均为优。一是党外干部调研培训工作，党外干部分5组调研，完成调研报告5篇，对区委区政府的决策有一定的建议作用，组织社会实践活动1次、开展党外人士培训班，培训民主党派成员、无党派人士、新的社会阶层人士60人。少数民族代表培训班培训60人。二是民族宗教侨台工作，举办民宗侨台工作培训班3期共计130余人次，建立完善江口镇、巷口镇民族宗教网格化管理，开展民族团结进步宣传周活动，成功创建全国民族团结进步示范乡（石桥乡）。三是八大民主党派对接工作，扩大党派帮扶覆盖面，全年各民主党派市委来武隆开展帮扶工作8次。拓展主城区级民主党派到武隆区开展帮扶工作，7个主城区级民主党派到武隆开展帮扶活动，捐赠各类物资近20万元，惠及5个乡镇中小学校1500余名师生。四是统战宣传调研培训工作，开展武隆农村地区宗教情况、如何提高党外人士政治把握能力、统战工作人员能力建设等3项调研课题；参与“一家牵头、多家参与”调研课题，向市委统战部报送调研文章3篇。申报完成市社科规划等课题3项，报送决策建议1篇得到屈谦副市长批示。形成调研文章7篇。五是统战网络建设和维护，在4个少数民族乡有线电视开通《民族乡镇》智慧栏目，以视频、图文的形式，发布少数民族乡信息，宣传少数民族文化和国家民族政策，党外干部、少数民族干部、宗教人士、港澳台及海外人士等9大数据库得到维护。六是党外知识分子及侨联调研活动，开展知联会小组活动10次，形成建言献策调研报告5篇。组织新的社会阶层人士、党外知识分子40余人参观重庆文博会。在土坎镇清水村打造新的社会阶层人士创新基地，在区电商孵化园建立新的社会阶层人士实践创新基地。成立13名专家和区内党外知识分子8名人才为成员的智库专家团队。七是社会主义学院配合统战部举办了相应的培训。八是民主党派组织建设和服务工作，新成立民进、农工2个民主党派基层组织，共成立4个民主党派区级组织，支持民主党派发展成员，全区民主党派成员73人。九是车辆购置，新购置应急保障车辆1辆。

下一步将进一步加强调研进度管理，争取当年完成调研结题、评审及调研经费支付。加强调研的针对性，增强调研成果的应用。

绩效目标自评具体情况见项目资金绩效目标自评表表：

附件：项目资金绩效目标自评表

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

（五）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

（七）结余分配：指单位当年结余的分配情况。根据《关于事业单位提取专用基金比例问题的通知》（财教〔2012〕32号）规定，事业单位职工福利基金的提取比例，在单位年度非财政拨款结余的40%以内确定，国家另有规定的从其规定。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

联系人：丁法   联系电话：77722256（办）  17783403550

2019年8月30日

中共重庆市武隆区委统一战线工作部2018年部门决算公开报表.xls

    统战部2019年项目资金绩效目标自评表.xls