区文联_重庆市武隆区人民政府

[ 索引号 ]	11500232008690368R/2022-00078	[ 发文字号 ]
[ 主题分类 ]	财政	[ 体裁分类 ]	财政预算、决算
[ 发布机构 ]	武隆区财政局
[ 成文日期 ]	2022-08-30	[ 发布日期 ]	2022-08-30

重庆市武隆区文学艺术界联合会 2021年度部门决算情况说明

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一、部门基本情况

（一）职能职责。

重庆市武隆区文学艺术界联合会为区群团部门，是党委团结和联络广大文艺工作者的桥梁和纽带,机构规格为正处级全额拨款的参公事业单位。

1、加强政治引领和思想引导。以社会主义核心价值观为引领，坚持“二为”方向和“双百”方针，把文艺工作者最广泛最紧密地团结在党的周围，以人民为中心，以中国精神为灵魂，以中国梦为时代主题，以中华优秀传统文化为根脉，创作生产更多更好的文艺精品。

2、坚持围绕中心服务大局。深化以“中国梦”为核心主题的文艺创作，积极开展“深入生活、扎根人民”等系列主题实践活动，围绕区委、区政府中心工作，引导广大文艺工作者积极为区域经济建设创作精神产品。

3、负责对全区各文艺家协会、学会、研究会进行指导、协调、联络、服务工作。负责组织文艺工作者开展文艺活动。发现和培养文艺人才，组织评定表彰、奖励文学艺术创作、研究和表演等领域的优秀工作者和优秀作品。

4、开展文学艺术领域的学术研究与交流；参与全区有关文化建设规划、重大文化建设项目可行性研究和论证评估；组织有关文艺成果的鉴定、评奖工作。

5、综合协调和承办文联及各文艺家协会对外文化交流活动；增进与国内外以及港澳台地区文艺界的友好交往，开展周边区县文化交流与合作。

6、办好内部文学刊物《芙蓉江》杂志，培养和发现文艺新人，激励广大文艺工作者创作优秀文艺作品。

7、尝试挖掘武隆地域文化，梳理武隆文化资源，着力打造特色文化品牌，提升旅游文化内涵。

8、根据《社团管理登记条例》之规定，负责对文艺界社团进行业务指导，并接受委托对全区文艺社团进行资格审查和管理。

9、维护文艺家和艺术团体的知识产权等合法权益。

10、承办区委、区政府交办的其他任务。

（二）机构设置。

区文联是区群团部门，机构规格为正处级全额拨款的参公事业单位，内设科室2个（分别是办公室和协会联络部）；编制额定数为6名，其中在职在编5名，正职领导1名，副职领导1名，职工3名；经同级人事部门批准的编制外劳务派遣人员1名；无离退休人员。单位有公务车一辆，牌照为渝GC7910。

（三）单位构成。

从预算单位构成看，纳入本部门2021年度决算编制的只包括本级决算，无二级预算单位。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明。

1.总体情况。2021年度收入总计219.14万元，支出总计219.14万元。收支较上年决算数增加51.67万元、增长30.9%，主要原因是本年度项目增加，脱贫攻坚收官宣传经费25万元，武隆区摄影家协会6万元，贫困村驻村干部工作经费4.18万元，目标绩效17.5万元。本部分的收入总计包括收入合计、使用非财政拨款结余、年初结转和结余，支出总计包括本年支出合计、结余分配、年末结转和结余。

2.收入情况。2021年度收入合计219.14万元，较上年决算数增加51.67万元，增长30.9%，主要原因是本年度项目增加，脱贫攻坚收官宣传经费25万元，武隆区摄影家协会6万元，贫困村驻村干部工作经费4.18万元，目标绩效17.5万元。其中：财政拨款收入219.14万元，占100%。

3.支出情况。2021年度支出合计219.14万元，较上年决算数增加51.67万元，增长30.9%，主要原因是本年度项目增加，脱贫攻坚收官宣传经费25万元，武隆区摄影家协会6万元，贫困村驻村干部工作经费4.18万元，目标绩效17.5万元。其中：基本支出134.24万元，占61.3%；项目支出84.90万元，占38.7%。

4.结转结余情况。2021年度年末结转和结余0.00万元，较上年决算数增加0.00万元，增长0%。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明。

2021年度财政拨款收、支总计219.14万元。与2020年相比，财政拨款收、支总计各增加51.67万元，增长30.9%。主要原因是本年度项目增加，脱贫攻坚收官宣传经费25万元，武隆区摄影家协会6万元，贫困村驻村干部工作经费4.18万元，目标绩效17.5万元。

（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明。

1.收入情况。2021年度一般公共预算财政拨款收入219.14万元，较上年决算数增加51.67万元，增长30.9%。主要原因是本年度项目增加，脱贫攻坚收官宣传经费25万元，武隆区摄影家协会6万元，贫困村驻村干部工作经费4.18万元，目标绩效17.5万元。较年初预算数增加41.34万元，增长23.3%。主要原因是本年度项目增加，增加追资经费。此外，年初财政拨款结转和结余0.00万元。

2.支出情况。2021年度一般公共预算财政拨款支出219.14万元，较上年决算数增加51.67万元，增长30.9%。主要原因是本年度项目增加，脱贫攻坚收官宣传经费25万元，武隆区摄影家协会6万元，贫困村驻村干部工作经费4.18万元，目标绩效17.5万元。较年初预算数增加41.34万元，增长23.3%。主要原因是本年度项目增加。

3.结转结余情况。2021年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元，较上年决算数增加0.00万元，增长0%。

4.比较情况。本部门2021年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）一般公共服务支出184.49万元，占84.2%，较年初预算数增加31.17万元，增长20.3%，主要原因是决算增加脱贫攻坚收官宣传项目25万元，目标绩效7.5万元，人员变动影响。

（2）文化旅游体育与传媒支出10.18万元，占4.6%，较年初预算数增加10.18万元，增长100%，主要原因是决算增加武隆区摄影家协会项目6万元，贫困村驻村干部工作经费4.18万元。

（3）社会保障与就业支出11.57万元，占5.3%，较年初预算数增加0.00万元，增长0%。

（4）卫生健康支出6.12万元，占2.8%，较年初预算数增加0.00万元，增长0%。

（5）住房保障支出6.79万元，占3.1%，较年初预算数增加0.00万元，增长0%。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

2021年度一般公共财政拨款基本支出134.24万元。其中：人员经费103.21万元，较上年决算数增加16.03万元，增长18.4%，主要原因是2020年目标绩效纳入了考核预算及本年度正常调资。人员经费用途主要包括基本工资23.61万元，津贴补贴18.35万元，奖金20.58万元，机关事业单位养老保险7.71万元，职业年金4.78万元，职工基本医疗保险4.37万元，公务员医疗补助0.8万元，其他社保0.95万元，住房公积金8.24万元，医疗费1.70万元，其他工资福利支出11.67万元，生活补助0.45万元。公用经费31.03万元，较上年决算数增加5.74万元，增长22.7%，主要原因是增加贫困村驻村干部工作经费。公用经费用途主要包括办公费1.44万元，水费0.3万元，电费1.62万元，邮电费2.48万元，差旅费4.87万元，会议费0.03万元，劳务费5万元，委托业务费0.05万元，工会经费3.2万元，公务车运行维护费3.92万元，其他交通费3.65万元，其他商品与服务支出4.47万元。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明。

本部门2021年度无政府性基金预算财政拨款收支。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明。

本部门2021年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明。

2021年度“三公”经费支出共计4.61万元，较年初预算数减少1.39万元，下降23.2%，主要原因是在预算执行方面加强公务车辆管理，控制公务接待次数。较上年支出数减少1.69万元，下降26.8%，主要原因是加强公务车管理，控制公务接待次数。一是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，按照只减不增的要求从严控制三公经费，全年实际支出较预算和决算均有所下降。二是严格落实公车使用规定，严禁公车私用，减少出车次数，控制维修费用，公车运行维护成本大幅下降。2021年公务车运行维护费3.92万元，较年初预算数减少0.58万元，下降12.9%；较上年支出数减少0.49万元，下降11.2%。三是区文联严格执行中央八项规定，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付，公务接待费大幅下降。2021年度公务接待费0.7万元，较年初预算数减少0.8万元，下降53.3%；较上年支出数减少1.19万元，下降63%。四是进一步规范因公出国（境）活动，今年未安排单位人员出国出访。

（二）“三公”经费分项支出情况。

2021年度本部门因公出国（境）费用0.00万元。费用支出较年初预算数增加0.00万元，增长0%，较上年支出数增加0.00万元，增长0%。本部门2021年度未发生因公出国（境）费用支出。

公务车购置费0.00万元。费用支出较年初预算数增加0.00万元，增长0%。较上年支出数增加0.00万元，增长0%。本部门2021年度未发生公务车购置费支出。

公务车运行维护费3.92万元，主要用于机要文件交换、市内因公出行、文艺服务基层、下乡文化调研，下乡扶贫等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。费用支出较年初预算数减少0.58万元，下降12.9%，主要原因是减少出车次数和维修费用。较上年支出数减少0.49万元，下降11.1%，主要原因是减少出车次数和维修费用。

公务接待费0.70万元，主要用于接待采风考察的市文联、市美协、市书协、市散文协会以及周边区县文联14批次82人，接待费主要用于画家、作家笔会采风活动中的食宿费。费用支出较年初预算数减少0.80万元，下降53.3%，主要原因是按照财政要求只减不增进行预算，在预算执行中严格控制公务接待规模和陪餐人数。较上年支出数减少1.19万元，下降63%，主要原因是严格遵守中央八项规定，减少公务接待次数，控制控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付，同时因疫情影响减少公务接待。

（三）“三公”经费实物量情况。

2021年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为1辆；国内公务接待14批次82人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2021年本部门人均接待费84.76元，车均购置费0.00万元，车均维护费3.92万元。

四、其他需要说明的事项

（一）一般公共预算财政拨款会议费和培训费情况说明。

本年度会议费支出1.00万元，较上年决算数增加0.59万元，增长143.9%，主要原因是本年度项目增加导致会议增加。本年度培训费支出0.00万元，较上年决算数减少0.50万元，下降100%，主要原因是疫情影响减少培训。

（二）机关运行经费情况说明。

2021年度本部门机关运行经费支出31.03万元，机关运行经费主要用于开支办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、会议费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务车运行维护费、其他交通费、其他商商品与服务支出等。机关运行经费较上年决算数增加5.74万元，增长22.7%，主要原因是本年度正常调资及贫困村驻村干部工作经费。

（三）国有资产占用情况说明。

截至2021年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车1辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（四）政府采购支出情况说明。

2021年度我单位未发生政府采购事项，无相关经费支出。

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我单位对部门整体和6个项目开展了绩效自评，其中，以填报自评表形式开展自评6项，涉及资金84.9万元；以委托第三方出具报告的方式开展绩效评价0项，涉及资金0万。

（二）绩效自评结果。

1.绩效目标自评表。

2021年度部门整体支出绩效自评表
一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标说明	评分标准	得分
投入	预算配置（5分）	财政供养人员控制率	2	在职人员控制率=（在职人员数/编制数）×100%。在职人员数：部门实际在职人数，以财政部门确定的部门决算编制口径为准。编制数：机构编制部门核定批复的部门人员编制数，反映和评价部门对人员成本的控制程度。	目标值≤100%；达到目标值得2分；比率﹥100%，每增加1%扣0.5分，直至扣完。	2
		“三公经费”变动率	2	“三公经费”变动率=[本年度“三公经费”预算数-上年度“三公经费”预算数）/上年度“三公经费”预算数]×100%	“三公经费”变动率≤0，得2分；“三公经费”＞1，每增加1%扣0.5分，直至扣完。	2
		基础信息完善	1	部门（单位）基础信息是否，用以反映和考核基础信息对预算管理工作的支撑情况。评分要求：	全部符合得1分，每出现一例不符合的扣0.5分。	1
				1.基础数据信息和会计信息资料真实；
				2.基础数据信息和会计信息资料完整、准确；
过程	预算执行（12分）	预算完成率	2	预算完成率=[（上年结转+年初预算+本年追加预算-年末结余）/（上年结转+年初预算+本年追加预算）]×100%，反映和考核部门（单位）支出完成程度。	比率≥100%，得2分；100%＞结果≥90%，得1.5分；90%＞结果≥80%，得1分；80%﹥比率≥60%的，得0.5分。比率﹤60%的，不得分。	2
		预算调整率	2	预算调整率=（预算调整数/预算数）×100%，反映和评价部门预算的调整程度。	比率≤3%的，得2分；3%﹤比率≤10%的，得1分；比率＞10%的，得0分。	0
		结转结余率	2	结转结余率=（结转结余总额/支出预算数）×100%，结转结余总额，是指预算部门本年度的结转资金与结余资金之和（以决算数为准）；反映和评价部门对本年度结转结余资金的实际控制程度。	比率≤5%的，得2分；5%﹤比率≤10%的，得1分；10%﹤比率≤15%的，得0.5分；比率＞15%的，得0分。	2
		公用经费控制率	2	公用经费控制率=（实际支出公用经费总额/预算安排公用经费总额）×100%，反映和评价部门对机构运转成本的实际控制程度。	目标值为≤100%；达到目标值得2分，未达到目标值的每增加1%扣0.5分，扣完为止。	0
		“三公经费”控制率	2	“三公经费”控制率=（“三公经费”实际支出/“三公经费”预算安排数）×100%，反映和考核部门（单位）对“三公经费”的实际控制程度。	目标值为≤100%；达到目标值得2分，未达到目标值的每增加1%扣0.5分，扣完为止。	2
		政府采购执行率	2	政府采购执行率=（实际政府采购金额/政府采购预算）×100%。政府采购预算，是指采购机关根据事业发展计划和行政任务编制的、并经过规定程序批准的年度政府采购计划；反映和评价部门政府采购预算执行情况。	政府采购执行率95%-105%得满分，低于95%或超过105%不得分。	2
过程	预算管理（9分）	管理制度健全性	3	部门为加强预算管理，规范财务行为而制定的管理制度是否健全完整，项目管理是否规范，基础信息是否完整等。评价要点：	全部符合得3分，每出现一例不符合的扣0.5分。	3
				1．是否已制定或具有预算资金管理办法、内部财务管理制度、会计核算制度等管理制度；
				2.相关管理制度是否合法、合规、完整；
				3.相关管理制度是否得到有效执行。
				4、基础数据信息和会计信息资料真实、完整、准确；
				5、是否制定相关项目管理制度。
				6、项目实施是否规范。
过程		资金使用合规性	5	部门使用预算资金是否符合相关的预算财务管理制度的规定，反映和评价部门预算资金的规范运行情况。评价要点：	全部符合得5分，每出现一例不符合的扣1分。	5
				1.符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关部门资金管理办法的规定；
				2.资金的拨付有完整的审批过程和手续；
				3.预算调整履行规定程序；
				4.符合部门预算批复的用途；
				5.资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。
		预决算信息公开性	1	部门是否按照政府信息公开有关规定公开相关预决算信息，用以反映和评价部门预决算管理的公开透明情况。评价要点：	全部符合得1分，每出现一例不符合的扣0.5分。	1
				1.基础数据信息和会计信息资料完整、准确；
				2.按规定内容和时限公开预决算信息；
	资产管理（4分）	资产管理安全	2	部门的资产是否保存完整、使用合规、收入及时足额上缴，用以反映和评价部门资产安全运行情况。评价要点：	全部符合得2分，每出现一例不符合的扣0.5分。	2
				1.资产保存完整；
				2.资产账务管理合规，账实相符；
				3.资产配置合理、处置规范；
				4.资产有偿使用及处置收入及时足额上缴。
		固定资产利用率	2	固定资产利用率=（实际在用固定资产总额/所有固定资产总额）×100%，反映和评价部门固定资产使用效率。	比率≥90%的，得2分；90%＞比率≥80%，得1.5分；80%＞比率≥70%，得1分；70%＞比率≥60%，得0.5分；比率＜60%得0分。	2
产出	职责履行（55分）	抓党建，学党史，思想建设得到夯实巩固	10	1.加强政治思想建设。深入学习领会习近平新时代中国特色社会主义思想，切实夯实思想阵地。加强文艺创作导向，守好舆论阵地，把好意识形态关，不断提高意识形态领域风险防控和应急处置能力。	全部符合得满分，每出现一例不符合的扣1分。	10
				2.做好党史学习教育。举办了《党在我心中，勠力向前行》主题征文比赛和主题书画摄影活动，出版了中国共产党成立100周年专刊。
				3.强化组织制度建设。贯彻落实中央《关于繁荣和发展社会主义文艺的意见》和《关于加强和改进党的群团工作的意见》，完善单位党建工作制度，明确职能职责；学习贯彻《社团工作条例》，明确工作目标方向。
				4.加强纪律作风建设。落实全面从严治党主体责任，切实履行“一岗双责”，抓好党风廉政建设，每月开展以案四说活动，做好党风廉政培训，带领文艺工作者讲政治、讲格调、讲责任，抵制低俗媚俗的文艺作品，确保区文艺界风清气正。
		抓特刊，做专辑，文化丛书汇编得到好评	10	1.做好《芙蓉江》杂志编辑，推出了乡村振兴、中国共产党成立100周年、国庆及本土作家红色采风专刊等，全年共完成6期180多篇作品，累计编辑杂志共71期。	全部符合得满分，每出现一例不符合的扣1分。	10
				2.强化文艺联建，携手武隆文旅委和融媒体中心，促进报刊联动，和《武隆日报》副刊、文旅委《武隆文化》、仙管委《国家旅游度假区》、宣传部《武隆时政》联合，全方位多渠道抓好武隆文艺。
				3.做好文艺丛书编辑，今年共编辑出版了武隆历史名人集《漫道跫音》、脱贫攻坚文集《在希望的田野上》、纪实作品集《为了这方热土》、乡村振兴文学作品集《白云生处》《烛照谭家村》五本文集汇编，其书质量好文学性强，均受到好评。
				4.抓好基地建设，巩固仙女山、白马山等艺术基地，抓好芙蓉街道、羊角街道、土地犀牛寨、后坪乡文凤村等文艺基地建设。
		强协会，推服务，基层文艺建设得到加强	10	1.加强协会管理，认真贯彻市委《关于加强社会组织党的建设工作的实施意见》，带领协会开展党史学习教育，走进沧沟大田、石桥天池、白马板桥、羊角艳山红村等，做好社会实践服务。	全部符合得满分，每出现一例不符合的扣1分。	10
				2.加强行业管理和行业服务，健全完善行业制度体系，做好协会专委会建设，发挥其主体作用。
				3.加强基层协会组织建设，夯实作协、书协、美协、摄协四大协会创作基地，做好人员管理和联络工作，充分发挥组织作用，提高协会治理水平。
				4.做好协会服务工作，通过和部门、乡镇的联动联谊，加强协调，为摄影协会、书画协会、作家协会解决了创作、展览经费。
		抓活动，搞创建，文艺创作成果再创辉煌	10	1.开展“文艺进万家、文艺下基层”系列活动，送春联开展了20多场，讲故事开展10余场，书写了百姓春联，讲好了武隆故事。	全部符合得满分，每出现一例不符合的扣1分。	10
				2.举办了“重走红色路”全市著名作家采风活动，重庆市首届“武隆喀斯特”文学笔会，“重走红色路”浩口乡文学笔会，协办了重庆市美协“追寻红色足迹、开启壮丽新征程”武隆采风创作活动及武隆大洞河专题采风创作活动。
				3.举办了第二届全市青少年书画作品展，重庆民盟画院“助推乡村振兴”大美武隆作品展，庆祝建党百周年“羊角古杯”书画摄影作品展，凤来镇书画作品展、国庆书画摄影展等。
				4.抓好红色文化村庄建设，走进后坪文凤村，写出了10余个红色故事，创作了20余篇文学作品，书画作品创作20余幅。
		抓精品、促外宣，文艺奖励机制逐步实现。	10	1.推出了精品文集《漫道跫音》、《在希望的田野上》。	全部符合得满分，每出现一例不符合的扣1分。	10
				2.文艺会员在市外发表文艺作品80余篇，获奖30多个，其中《到武隆去》在人民日报海外版发表。
				3.组织研讨武隆抗战及解放长篇小说《白马啸乌江》、武隆山地户外运动长篇小说《寻梦佛伴湖》，实现了武隆长篇小说创作的突破。
				4.书画音乐作品创作成绩喜人，已有50多件作品在全国全市文艺展览展出中获奖，刘辉的音乐作品《怕你人乖心不乖》、曾衍涛的国画创作《乌江长卷》成功申报为市级支持项目。
		抓培训，重交流，文艺创作水平持续提升。	5	1.加强区县文联交流合作，联合开展了渝东南五区县“纪念重庆解放72周年，重走解放之路采风活动”等。	全部符合得满分，每出现一例不符合的扣1分。	5
				2.加大单位业务培训，提升文艺管理能力和文艺理论水平。
				3.大力培养骨干文艺人才，开展艺术讲座和文艺培训班。
				4.开展长篇小说、建党100周年文艺沙龙，进行文艺座谈。
社会效益	武隆地方文化产生的效益	5	社会效益显著，培养优秀文学新人	营造良好的社会效益，培养文学新人，效果显著且达到目标值得5分，效果不显著且达到目标值扣2.5分，效果不好且未达到目标值扣2.5分。	5
可持续影响	杂志越办越好、积累武隆地方文化	5	《芙蓉江》杂志越办越好、武隆地方文化影响力持续上升、文化方面观众规模及活动质量持续上升。	实现全区各部门、各乡镇（街道）、全区市民全覆盖。持续影响≥98%得5分，98%＞持续影响≥80%得3分，80%＞完成率≥70%，得2分；70%＞完成率≥60%，得2分；持续影响＜60%得0分。	5
服务对象满意度	读者满意度	5	读者满意度≥98%	满意度≥98%的，得5分；98%＞满意度≥80%，得4分；80%＞满意度≥70%，得2分；70%＞满意度≥60%，得1分；满意度＜60%得0分。	5
小计			100	-	-	96
评价结果		R优 90分≤得分≤100分； □良 80分≤得分＜90分；□中 60分≤得分＜80分； □差 0分≤得分＜60分。

2021年度项目资金绩效自评表

项目名称		《芙蓉江》杂志编印出版				总分	100	等级	优
主管部门		重庆市武隆区文学艺术界联合会				实施单位	重庆市武隆区文学艺术界联合会
项目资金（万元）				年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	执行率（B/A,%)	分值	得分
		年度资金总额		18	18	18	100%	10	10
		其中：当年财政拨款		18	18	18	100%	-	-
		上年结转资金						-	-
		其他资金						-	-
年度总体目标		年初设定目标				全年目标实际完成情况
年度总体目标		1.每年出版6期《芙蓉江》杂志，做到有品质，有档次，装帧精美，内容丰富。全年发行6000册。2.每年培养和发现3-5名新作者，《芙蓉江》向市上推荐2-3篇优秀文章。				1.全年完成6期《芙蓉江》杂志出版，累计编辑杂志共71期，按序时进度推进，主要注重提升本土文学作品质量。共印6000册，稿费7万元（1000字平均100元）、印刷费7.2万元，办公费、邮寄费及差旅费等3.8万元，合计18万元。2.全年培养和发现3名新作者，《芙蓉江》向市上推荐2篇优秀文章。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	分值	得分系数	得分	偏离绩效目标原因及下一步改进措施
	产出指标	数量指标	发行杂志册数	=6000册	=6000册	30	100%	30
		时效指标	按时发行率	≥99%	≥99%	10	100%	10
		成本指标	人均稿费	≥100元/1000字	≥100元/1000字	5	100%	5
		成本指标	单位印刷成本	=12元/册	=12元/册	5	100%	5
		成本指标	邮寄等成本	≤38000元	≤38000元	5	100%	5
	社会效益	培养文学新人	≥3人	=3人	10	100%	10
	可持续影响指标	杂志越办越好，持续率	≥98%	≥98%	15	100%	15
	满意度指标	服务对象满意度	读者满意率	≥98%	≥98%	10	100%	10
	满意度指标	服务对象满意度
说明		无

2021年度项目资金绩效自评表

项目名称		文艺活动及文艺创作				总分	100	等级	优
主管部门		重庆市武隆区文学艺术界联合会				实施单位	重庆市武隆区文学艺术界联合会
项目资金（万元）				年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	执行率（B/A,%)	分值	得分
		年度资金总额		15.9	15.9	15.9	100%	10	10
		其中：当年财政拨款		15.9	15.9	15.9	100%	-	-
		上年结转资金						-	-
		其他资金						-	-
年度总体目标		年初设定目标				全年目标实际完成情况
年度总体目标		1.全年40次文化活动，每个协会至少4次活动安排；2.全年20件市级以上文艺作品获等次奖；3.评选5个先进协会，9位优秀会员。				1.全年各协会共举办42次文艺活动，各协会会员积极参加各类展览及竞赛活动。2.本年文艺协会会员市级以上获奖文艺作品共75件，国家级7件，共有等级奖35件。其中《到武隆去》在人民日报海外版发表。书画音乐作品创作已有50多件作品在全国全市文艺展览展出中获奖。3.评选5个先进协会，9位优秀会员。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	分值	得分系数	得分	偏离绩效目标原因及下一步改进措施
	产出指标	数量指标	文化活动次数	≥40次	=42次	30	100%	30
		数量指标	获奖作品数	≥20件	=35件	10	100%	10
		数量指标	展演场数	≥4次	≥4次	5	100%	5
		时效指标	序时推进活动的开展	效果好	效果好	5	100%	5
	社会效益	市民的文化需求	效果显著	效果显著	10	100%	10
	可持续影响指标	活动质量	逐年上升	逐年上升	10	100%	10
	可持续影响指标	观众规模	≥5000人	≥5000人	10	100%	10
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度率	≥98%	≥98%	10	100%	10
	满意度指标	服务对象满意度
说明		无

2021年度项目资金绩效自评表

项目名称		武隆地方文化书籍编印出版				总分	100	等级	优
主管部门		重庆市武隆区文学艺术界联合会				实施单位	重庆市武隆区文学艺术界联合会
项目资金（万元）				年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	执行率（B/A,%)	分值	得分
		年度资金总额		20	20	20	100%	10	10
		其中：当年财政拨款		20	20	20	100%	-	-
		上年结转资金						-	-
		其他资金						-	-
年度总体目标		年初设定目标				全年目标实际完成情况
年度总体目标		印刷出版武隆地方文化书籍2000册，文章质量高，印刷精美，发行到各区级部门、各乡镇街道、各企事业单位。				全年编印出版地方文化书籍3本--武隆历史名人集《漫道跫音》、乡村振兴文学作品集《白云生处》《烛照谭家村》共2300册，劳务费8.2万元、印刷费5.1万元、办公会议等费用6.7万元。3本文集汇编质量好文学性强，发行到各部门各乡镇街道，均受到好评，产生了良好的社会效益。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	分值	得分系数	得分	偏离绩效目标原因及下一步改进措施
	产出指标	数量指标	印刷册数	≥2000册	=2300册	30	100%	30
		数量指标	发行率	≥95%	≥95%	5	100%	5
		时效指标	按时编辑出版	≥99%	≥99%	5	100%	5
		成本指标	劳务成本	≥70000元	=82000元	10	100%	10
		成本指标	印刷成本	=22.17元/册	=22.17元/册	10	100%	10
	社会效益	武隆地方文化产生的效果	效果显著	效果显著	10	100%	10
	可持续影响指标	积累武隆地方文化	持续上升	持续上升	10	100%	10
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥98%	≥98%	10	100%	10
	满意度指标	服务对象满意度
说明		无

2021年度项目资金绩效自评表

项目名称		脱贫攻坚收官宣传经费				总分	100	等级	优
主管部门		重庆市武隆区文学艺术界联合会				实施单位	重庆市武隆区文学艺术界联合会
项目资金（万元）				年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	执行率（B/A,%)	分值	得分
		年度资金总额		0	25	25	100%	10	10
		其中：当年财政拨款			25	25	100%	-	-
		上年结转资金						-	-
		其他资金						-	-
年度总体目标		年初设定目标				全年目标实际完成情况
年度总体目标		邀请重庆市内知名作家及武隆本土地作家举办采风活动，采写在脱贫攻坚中涌现出的优秀人物事迹，收集作品编印出版《武隆脱贫攻坚优秀文学作品集》书籍。举办“镜头下的脱贫攻坚”摄影大赛，优秀作品装裱展出。				邀请重庆市内知名作家10名及武隆本土地作家20名举办采风活动，采写在脱贫攻坚中涌现出的优秀人物事迹，收集作品编印出版《武隆脱贫攻坚优秀文学作品集》书籍2000册，印刷费5.5万元、劳务费19万元、交通费等0.5万元。举办“镜头下的脱贫攻坚”摄影大赛，优秀作品装裱展出。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	分值	得分系数	得分	偏离绩效目标原因及下一步改进措施
	产出指标	数量指标	印刷册数	≥2000册	≥2000册	25	100%	25
		数量指标	发行率	≥95%	≥95%	5	100%	5
		时效指标	按时编辑出版	≥99%	≥99%	5	100%	5
		时效指标	按时展出	≥98%	≥98%	5	100%	5
		成本指标	劳务成本	≥190000元	≥190000元	10	100%	10
		成本指标	印刷成本	=27.5元/册	=27.5元/册	10	100%	10
	社会效益	武隆脱贫攻坚优秀文学作品及摄影展展出的社会效果	效果显著	效果显著	10	100%	10
	可持续影响指标	脱贫攻坚优秀人物产生的效果	持续上升	持续上升	10	100%	10
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥98%	≥98%	10	100%	10
	满意度指标	服务对象满意度
说明		无

2021年度项目资金绩效自评表

项目名称		武隆区摄影家协会经费				总分	100	等级	优
主管部门		重庆市武隆区文学艺术界联合会				实施单位	重庆市武隆区文学艺术界联合会
项目资金（万元）				年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	执行率（B/A,%)	分值	得分
		年度资金总额		0	6	6	100%	10	10
		其中：当年财政拨款			6	6	100%	-	-
		上年结转资金						-	-
		其他资金						-	-
年度总体目标		年初设定目标				全年目标实际完成情况
年度总体目标		武隆区摄影家协会积极参与“武隆区新中国成立70周年书画摄影展”，展出作品200幅，突出主题思想，产生良好社会效益。				武隆区摄影家协会积极参与“武隆区新中国成立70周年书画摄影展”，展出作品200多幅，作品融合自然风光、城市新貌、生态环境、人文景观、民族风情及社会纪实等内容，以不同风格、不同视角多方位展示中华人民共和国成立70年以来武隆区取得的丰硕成果，作品展出后均受到好评，产生了良好的社会效益。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	分值	得分系数	得分	偏离绩效目标原因及下一步改进措施
	产出指标	数量指标	展出数量	≥200幅	≥200幅	20	100%	20
		质量指标	作品满意度	作品精美	作品精美	10	100%	10
		时效指标	按时展出	≥98%	≥98%	20	100%	20
		成本指标	制作成本	=250元/幅	=250元/幅	10	100%	10
	社会效益	意义深刻，广受好评	效果显著	效果显著	10	100%	10
	可持续影响指标	展示武隆区取得的丰硕成果	持续上升	持续上升	10	100%	10
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥98%	≥98%	10	100%	10
	满意度指标	服务对象满意度
说明		无

2.绩效自评报告或案例。

无

3.关于绩效自评结果的说明。

无

（三）重点绩效评价结果。

无

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：023-77711977（办）

重庆市武隆区文学艺术界联合会2021年决算公开表.xls

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