一、部门基本情况

（一）机构编制情况：

重庆市武隆区文学艺术界联合会为区群团部门，机构规格为正科级全额拨款的参公事业单位，现有从业人员6人，其中在职在编5名，正职领导1名，副职领导1名，内设科2个（分别是办公室和组联部），职工3名，劳务派遣人员1名。无离休、退 休人员。单位有公务车一辆，牌照为渝GC7910。

（二）部门的主要职责是：

1.加强政治引领和思想引导。以社会主义核心价值观为引领，坚持“二为”方向和“双百”方针，把文艺工作者最广泛最紧密地团结在党的周围，以人民为中心，以中国精神为灵魂，以中国梦为时代主题，以中华优秀传统文化为根脉，创作生产更多更好的文艺精品。

2.坚持围绕中心服务大局。深化以“中国梦” 为核心主题的文艺创作，积极开展“深入生活、扎根人民”等系列主题实践活动，围绕区委、区政府中心工作，引导广大文艺工作者积极为区域经济建设创作精神产品。

3.负责对全区各文艺家协会、学会、研究会进行指导、协调、联络、服务工作。负责组织文艺工作者开展文艺活动。发现和培养文艺人才，组织评定表彰、奖励文学艺术创作、研究和表演等领域的优秀工作者和优秀作品。  

4.开展文学艺术领域的学术研究与交流；参与全区有关文化建设规划、重大文化建设项目可行性研究和论证评估；组织有关文艺成果的鉴定、评奖工作。

5.综合协调和承办区文联及各文艺家协会对外文化交流活动；增进与国内外以及港、澳、台地区文艺界的友好交往，开展周边区县文化交流与合作。

6.办好内部文学刊物《芙蓉江》杂志，培养和发现文艺新人，激励广大文艺工作者创作优秀文艺作品。

7.深度挖掘武隆地域文化，梳理武隆文化资源，着力打造特色文化品牌，提升旅游文化内涵。

8.根据《社团管理登记条例》之规定，负责对文艺界社团进行业务指导，并接受委托对全区文艺社团进行资格审查和管理。

9.维护文艺家和艺术团体的知识产权等合法权益。

10.承办区委、区政府交办的其他任务。

（三）单位构成及机构改革情况

文联为预算一级单位，无二级预算单位，2016年完成机构改革，2019年无改革情况。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。2019年度收入总计182.75万元，支出总计182.75万元。收支较上年决算数减少3.29万元、下降1.77%，主要原因是追加庆祝新中国成立70周年活动经费13万元比往年追加的庆祝改革开放40周年活动经费要少3.29万元。本部分的收入总计包括收入合计、用事业基金弥补收支差额、年初结转和结余，支出总计包括本年支出合计、结余分配、年末结转和结余。

2.收入情况。2019年度收入合计182.75万元，较上年决算数减少3.29万元，下降1.77%，主要原因是追加庆祝新中国成立70周年活动经费13万元比往年追加的庆祝改革开放40周年活动经费要少3.29万元。其中：财政拨款收入182.75万元，占100.00%。无其他收入。

3.支出情况。2019年度支出合计182.75万元，较上年决算数减少3.29万元，下降1.77%，主要原因是项目支出比往年减少3.29万元。其中：基本支出114.75万元，占62.79%；项目支出68.00万元，占37.21%；无经营支出无结余分配。

4.结转结余情况。本部门2019年度年末无结转和结余。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收、支总计182.75万元。与2018年相比，财政拨款收、支总计各减少3.29万元，下降1.77%。主要原因是追加庆祝新中国成立70周年活动经费13万元比往年追加的庆祝改革开放40周年活动经费要少3.29万元，项目支出相应减少3.29万元。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.收入情况。2019年度一般公共预算财政拨款收入169.75万元，较上年决算数减少16.29万元，下降8.76%。主要原因是本年的人员经费为84.42万元、日常公用经费为30.3万元。定额公用经费和定额交通费比往年压减，往年追加16.8万元庆祝改革开放40周年活动经费，2019年追加经费为政府性基金收入，因此2019年度一般公共预算财政拨款收入较往来决算数减少。较年初预算数增加3.34万元，增长2.01%。主要原因是追加增资经费0.9万元和未休年假补贴2.44万元。

2.支出情况。2019年度一般公共预算财政拨款支出169.75万元，较上年决算数减少16.29万元，下降8.76%。主要原因是定额公用经费和定额交通费比往年压减，往年追加16.8万元庆祝改革开放40周年活动经费，2019年追加经费为政府性基金收入，相应支出不属于一般公共预算支出。单位严格落实中央八项规定精神，减少公务用车次数、减少公务接待次数，厉行节约，办公费用明显减少。较年初预算数增加3.34万元，增长2.01%。主要原因是追加增资经费0.9万元和未休年假补贴2.44万元

3.结转结余情况。2019年度年末已把预算指标全部用完，本年度无结余结转。

4.比较情况。本部门2019年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面： 

（1）一般公共服务支出148.51万元，占87.49%，较年初预算数增加4.46万元，增长3.10%，主要原因是增加支出人员经费和文艺活动经费。其中人员工资及福利支出63.21万元，日常公用支出30.3万元，项目支出55万元。较年初预算数增加4.46万元为增人增资1.87万元和未休年假补贴2.59万元。

（2）社会保障与就业支出10.70万元，占6.30%，较年初预算数减少1.13万元，下降9.55%，主要原因是其他社会保障缴费（残保金）在一般公共服务支出中列支。

（3）卫生健康支出5.47万元，占3.22%，较年初预算数无增减。主要是职工医疗保险和医疗费支出。

（4）住房保障支出5.07万元，占2.99%，较年初预算数增加0.01万元，增长0.20%，主要原因是住房公积金基数调高与年初预算略有出入。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度一般公共财政拨款基本支出114.75万元。其中：人员经费84.44万元，较上年决算数增加5.13万元，增长6.47%，主要原因是人员工资晋档增资及相应的五险一金也有所增加。人员经费用途主要包括基本工资23.55万元，津补贴18.79万元，奖金3.33万元，养老保险7.32万元，职业年金3.38万元，医疗保险4.56万元，住房公5.9万元，其他社会保险1.67万元、医疗费2万元，公务员医疗补助0.66万元，其他工资福利支出13.27万元。公用经费30.30万元，较上年决算数减少16.43万元，下降35.16%，主要原因是严格落实中央八项规定精神，减少公务用车次数、减少公务接待次数，厉行节约，办公费用明显减少，会议费减少。公用经费用途主要包括办公费2.07万元，邮电费2.71万元，水费0.22万元、电费0.7万元、差旅费3.62万元，租赁费0.24万元，会议费0.11万元，公务接待费0.55万元，劳务费4.52万元，工会经费2.6万元，公务车运行费4.44万元，公务交通补贴5.4万元，其他商品服务支出（含伙食费）2.04万元，资本性支出（购置办公设备等）0.72万元。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

2019年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0.00万元，年末结转结余0.00万元。本年收入13.00万元，较上年决算数增加13.00万元，增长0.00%，主要原因是财政追加划拨庆祝新中国成立70周年活动经费13万元。本年支出13.00万元，较上年决算数增加13.00万元，增长0.00%，主要原因是支出庆祝新中国成立70周年文艺活动，其中书画摄影联展支出7万元，文艺会演支出6万元。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2019年度“三公”经费支出共计6.56万元，较年初预算数减少1.69万元，下降20.48%，主要原因是在预算执行方面加强公务车辆管理，控制公务接待次数，决算数比预算数少。较上年支出数减少1.65万元，下降20.10%，主要原因是加强公务车管理，控制公务接待次数，年初预算比往来缩减。较上年支出数减少6.91万元，下降45.70%，主要原因是一是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，按照只减不增的要求从严控制三公经费，全年实际支出较预算和决算均有所下降。二是严格落实公车使用规定，严禁公车私用，减少出车次数，控制维修费用，公车运行维护成本大幅下降。2019年公务车运行费4.44万元，与往来持平，三是年文联严格落实中央八项规定精神，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付，公务接待费大幅下降。四是进一步规范因公出国（境）活动，今年未安排单位人员出国出访。

（二）“三公”经费分项支出情况

2019年度本部门未安排单位人员出国出访。

2019年未新购置公务车。

公务车运行维护费4.44万元，主要用于机要文件交换、市内因公出行、文艺服务基层、下乡文化调研，下乡扶贫等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。费用支出较年初预算数减少0.31万元，下降6.53%，主要原因是减少出车次数和维修费用。较上年支出数增加0.18万元，增长4.23%，主要原因是车辆老化，已使用10年之久，维修费用增大。

公务接待费2.12万元，主要用于接待采风考察的市文联、国家画院、市书协、市美协以及周边区县文联8余批次，国内公务接待人次约220人次，接待费主要用于画家笔会采风和部分诗人采风活动中的食宿费，共计2.12万元。费用支出较年初预算数减少1.38万元，下降39.43%，主要原因是按照财政要求只减不增进行预算，在预算执行中严格控制公务接待规模和陪餐人数。较上年支出数减少1.83万元，下降46.33%，主要原因是严格落实中央八项规定精神，减少公务接待次数，控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付。

（三）“三公”经费实物量情况

2019年度本部门无因公出国（境）；无公务用车购置，公务车保有量为1辆；国内公务接待8批次220人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2019年本部门人均接待费96.55元，车均购置费0.00万元，车均维护费4.44万元。

四、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况说明。2019年度本部门机关运行经费支出30.30万元，机关运行经费主要用于开支办公费2.07万元，邮电费2.71万元，水费0.22万元、电费0.7万元、差旅费3.62万元，租赁费0.24万元，会议费0.11万元，公务接待费0.55万元，劳务费4.52万元，工会经费2.6万元，公务车运行费4.44万元，公务交通补贴5.4万元，其他商品服务支出（含伙食费）2.04万元，资本性支出（购置办公设备等）0.72万元。机关运行经费较上年决算数减少16.43万元，下降35.16%，主要原因是严格落实中央八项规定精神，减少会议支出、公务接待支出，厉行节约，控制办公费用和差旅费的支出。

此外，本年度一般公共预算财政拨款会议费支出0.54万元，较上年决算数减少0.44万元，下降44.90%，主要原因是本年度控制一般会议规模，减少会议次数，会议就餐全部为食堂就餐。本年度一般公共预算财政拨款培训费支出2.00万元，较上年决算数减少1.01万元，下降33.55%，主要原因是本年度的培训列为项目支出，一般公共预算无培训费。

（二）国有资产占用情况说明。截至2019年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车1辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（三）政府采购支出情况说明。2019年度本部门政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%。2019年度我单位未发生政府采购事项，无相关经费支出。

五、预算绩效管理情况说明

根据预算绩效管理要求，2019年度，文联共有四个项目纳入预算绩效管理，一是《芙蓉江》杂志编印,二是武隆地方文化书籍编印。三是庆祝中华人民共和国成立70周年文艺活动，四是文艺活动及文艺创作。共涉及项目资金68万元，其中一般公共预算55万元，政府性基金拨款13万元。

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本单位对4个项目开展了绩效自评，其中，以填报目标自评表形式开展自评16项，涉及资金68万元；其中《芙蓉江》杂志20万元、地方文化书籍编印25万元、庆祝新中国成立70周年活动经费13万元、文艺活动及文艺创作10万元。从评价情况来看，根据年初设定的绩效目标，文联四个项目全部按质按量完成，项目全年预算数为68万元，执行数为68万元，完成预算的100%。

（1）《芙蓉江》杂志编印出版”项目：2019年完成《芙蓉江》印刷6000册，做到有品质，有档次，装帧精美，内容丰富。

（2）“武隆地方文化书籍编印出版”项目：《画说武隆》主要以写意山水画，展示武隆的奇山秀水，多姿多彩的民俗风情，作品格式以横幅、条幅、斗方、扇面等为主，预计收录150幅作品。2019年完成采风创作作品200幅初稿，筛选出120幅作品；翻拍作品，并完成制作样书。

（3）“文艺活动及文艺创作”项目：2019年完成送春联活动10场，送出春联1万余幅；举办专场音乐会一次，书画摄影联展一次，文艺志愿服务5次，白马山著名作家笔会一次。各协会开展活动40次。全年市级以上获奖文艺作品共46件，作协会员共在域外发表作品103篇首。

（4）“庆祝新中国成立70周年系列活动”项目：根据区委政府安排，成功举办庆祝新中国成立70周年文艺会演，节目质量高；成功举办庆祝新中国成立70周年书画摄影联展，共展出作品300幅，深受广大人民群众赞扬。

（二）绩效自评结果

1.绩效目标自评表

（1）《芙蓉江》编印出版项目绩效目标自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目总体完成情况：全年出版6期《芙蓉江》杂志，做到有品质，有档次，装帧精美，内容丰富。全年共发行6000册。全年培养和发现3-5名新作者，《芙蓉江》向市上《重庆诗刊》《重庆散文》推荐5篇优秀文章。项目全年预算数为20万元，执行数为20万元，完成预算的100%。主要产出和效果：一是完成全年印刷6000册，做到有品质，有档次，装帧精美，内容丰富。二是在全市连续性内部刊物评比中荣获优秀期刊，培养文学新人4人。发现的问题及原因，一是《芙蓉江》杂志稿源不足，稿费低没人写，二是编辑人手太少，经费不足，发行量较小，很多老百姓无法得到书。下一步改进措施，一是向财政申请追加编印经费，提高稿酬，二是通过聘请业余编辑，充实编辑队伍。

2019年项目资金绩效目标自评表

（2）文艺活动及文艺创作项目绩效目标自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目总体完成情况：文联各基层文艺协会全年共举办63次文艺活动，开展文艺志愿者服务5次，各协会会员积极参加各类展览及竞赛活动。全年市级以上获奖文艺作品共46件，作协会员共在域外发表作品103篇首，其中国家级12篇首，省市级91篇首 。项目全年预算数为10万元，执行数为10万元，完成预算的100%。主要产出和效果：一是完成举办63次文艺活动，开展文艺志愿者服务5次，各协会会员积极参加各类展览及竞赛活动。二是全年市级以上获奖文艺作品共46件，作协会员共在域外发表作品103篇首，其中国家级12篇首，省市级91篇首 。发现的问题及原因，一是活动经费太少，文艺活动开展的规模和效果起不来，二是文艺创作精品较少，文艺作品数量质量起不来。下一步改进措施，一是向财政申请追加文艺活动经费，提高活动质量，二是通过加大文艺骨干培训，提高文艺创作水平。

2019年项目资金绩效目标自评表

2.绩效自评报告或案例（无）

（三）重点绩效评价结果（无）

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式： 

联系人：江华   联系电话：77711968（办）  13983333796（手机）

附件：重庆市武隆区文联2019年决算公开表

重庆市武隆区文学艺术界联合会

2020年8月25日