区委党校_重庆市武隆区人民政府

[ 索引号 ]	11500232008690368R/2022-00065	[ 发文字号 ]
[ 主题分类 ]	财政	[ 体裁分类 ]	财政预算、决算
[ 发布机构 ]	武隆区财政局
[ 成文日期 ]	2022-08-29	[ 发布日期 ]	2022-08-29

中共重庆市武隆区委党校 2021年度部门决算公开情况说明

大中小

一、单位基本情况

（一）职能职责

中共重庆市武隆区委党校（区行政学校、区社会主义学院）是区委的重要部门，属全额拨款参照公务员法管理的事业单位，主要职能是在区委直接领导下、市委党校直接指导下培养党员领导干部、理论干部和基层干部的学校；是培训轮训党员领导干部的主渠道、主阵地；是学习、研究和宣传马克思列宁主义、毛泽东思想、邓小平理论、“三个代表”重要思想以及科学发展观、习近平新时代中国特色社会主义思想等重大战略思想的重要阵地；是党的理论研究机构；并承办区委、区政府举办的各类专题培训班；围绕国际国内出现的新情况、新问题，结合本区实际，进行社会调查，开展科学研究；承担区委和政府下达的其他工作任务。

（二）机构设置情况及人员编制情况

单位内设机构4个，包括办公室、教务科、科研信息科、后勤科。我校共有事业编制21人（其中参照公务员法事业编制9人，事业专技12人），2021年年末在编正式人员19人，临聘驾驶员1人，退休人员9人（全部纳入社保部门管理），遗属1人，应急公务车辆1辆。

（三）单位构成

本单位无下级预算单位

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。2021年度收入总计483.84万元，支出总计483.84万元。收支较上年决算数增加99.98万元、增长26.0%，主要原因是增人增资、调资、目标绩效奖等增加人员经费75万元，公用经费培训费增加16万元（财政返回对外办班培训费收入），增加智慧党校、教学设施运行维护项目经费8万元。

2.收入情况。2021年度收入合计483.84万元，收支较上年决算数增加99.98万元、增长26.0%，主要原因是人员经费增加75万元，公用经费培训费增加16万元（财政返回对外办班培训费收入），项目经费增加8万元。其中：财政拨款收入483.84万元，占100%。

3.支出情况。2021年度支出合计483.84万元，较上年决算数增加99.98万元，增长26.0%，主要原因是人员经费支出增加75万元，公用经费培训费支出增加16万元（财政返回对外办班培训费收入），项目经费支出增加8万元。其中：基本支出443.86万元，占91.7%；项目支出39.98万元，占8.3%。

4.结转结余情况。2021年度年末结转和结余0.00万元，与上年持平。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收、支总计483.84万元。与2020年相比，财政拨款收、支总计各增加99.98万元，增长26.0%。主要原因是增人增资、调资、目标绩效奖等增加人员经费75万元，公用经费培训费增加16万元（财政返回对外办班培训费收入），增加智慧党校、教学设施运行维护项目经费8万元。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.收入情况。2021年度一般公共预算财政拨款收入483.84万元，较上年决算数增加99.98万元，增长26.0%。主要原因是增人增资、调资、目标绩效奖等增加人员经费75万元，公用经费培训费增加16万元（财政返回对外办班培训费收入），增加智慧党校、教学设施运行维护项目经费8万元。较年初预算数增加55万元，增长12.8%。主要原因：一是追加目标绩效奖21.84万元；二是财政返回单位对外办班培训费16.31万元；三是追加驻村干部补贴3.22万元；四是增人增资及调资追加经费6.2万元；五是追加退休人员健康休养费2.7万元；六是追加特殊人员及退休人员2014年10月-2016年12月职业年金欠费本金及记账利息5.43万元。此外，年初财政拨款结转和结余0.00万元。

2.支出情况。2021年度一般公共预算财政拨款支出483.84万元，较上年决算数增加99.98万元，增长26.0%。主要原因是增人增资、调资、目标绩效奖等增加人员经费75万元，公用经费培训费增加16万元（财政返回对外办班培训费收入），增加智慧党校、教学设施运行维护项目经费8万元。较年初预算数增加55.00万元，增长12.8%。主要原因是：一是目标绩效奖支出增加21.84万元；二是培训费支出增加16.31万元；三是驻村干部补贴支出增加3.22万元；四是增人增资及调资支出增加6.2万元；五是退休人员健康休养费支出增加2.7万元；六是特殊人员及退休人员2014年10月-2016年12月职业年金欠费本金及记账利息支出增加5.43万元。

3.结转结余情况。2021年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元，与上年持平。

4.比较情况。本单位2021年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）教育支出383.38万元，占79.2%，较年初预算数增加46.87万元，增长13.9%，主要原因：一是追加目标绩效奖；二是财政返回单位对外办班培训费；三是追加驻村干部补贴；四是增人增资及调资追加经费。

（2）社会保障与就业支出63.56万元，占13.1%，较年初预算数增加8.13万元，增长14.7%，主要原因：一是财政追加退休人员健康休养费2.7万元；二是追加特殊人员及退休人员2014年10月-2016年12月职业年金欠费本金及记账利息5.43万元。

（3）卫生健康支出17.90万元，占3.7%，与年初预算数一致。

（4）住房保障支出19.00万元，占3.9%，与年初预算数一致。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度一般公共财政拨款基本支出443.86万元。其中：人员经费341.57万元，较上年决算数增加79.00万元，增长30.1%，主要原因是增人增资、调资、养老保险、职业年金、住房公积金、健康休养费、目标绩效奖等支出增加。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、养老保险、职业年金、事业单位离退休生活补助等。公用经费102.29万元，较上年决算数增加12.10万元，增长13.4%，主要原因是增加对外办班培训费费用。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、水电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修费、会议费、培训费、接待费、工会经费、公务车运行及维护费、其他交通费、其他支出等。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

本单位2021年度无政府性基金预算财政拨款收支。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位2021年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2021年度“三公”经费支出共计3.64万元，较年初预算数减少2.71万元，下降42.7%；较上年支出数减少0.15万元，下降4.0%。较年初预算和上年决算下降的主要原因是：一是认真贯彻落实中央八项规定精神及区委、区政府过“紧日子”要求，按照只减不增的要求从严控制“三公”经费，全年实际支出较预算和决算均有所下降；二是加强公务车使用监管，严格落实公车使用管理规定，公务车运行维护成本下降；三是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付，公务接待费大幅下降；四是进一步规范因公出国（境）活动，今年未安排人员出国出访。

（二）“三公”经费分项支出情况

2021年度本单位因公出国（境）费用0.00万元，费用支出较年初预算增加0万元，增长0%；较上年支出增加0万元，增长0%。本单位2021年度未发生因公出国（境）费用支出。

2021年度本单位公务车购置费0.00万元，费用支出较年初预算增加0万元，增长0%；较上年支出增加0万元，增长0%。本单位2021年度未发生公务车购置费用支出。

公务车运行维护费2.61万元，主要用于市内因公出行、开展脱贫攻坚帮扶活动、接送外请授课教师、下乡开展课题调研及督查学员实岗锻炼等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。费用支出较年初预算数减少1.89万元，下降42.0%，主要原因是加强公务车使用监管，减少公务车运行及维护费用。较上年支出数增加0.22万元，增长9.2%，主要原因是2021年接送外请授课教师的人次增多。

公务接待费1.03万元，主要用于接待上级党校到我校进行业务指导，区县党校到我校开展调研，接待外请授课教师等发生的接待支出。费用支出较年初预算数减少0.82万元，下降44.3%；较上年支出数减少0.37万元，下降26.4%。较年初预算和上年决算下降的主要原因是严格贯彻落实中央八项规定精神，强化公务接待审批，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付，公务接待用实际支出较预算和上年决算均有所下降。

（三）“三公”经费实物量情况

2021年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为1辆；国内公务接待18批次103人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2021年本部门人均接待费99.77元，车均购置费0.00万元，车均维护费2.61万元。

四、其他需要说明的事项

（一）一般公共预算财政拨款会议费和培训费情况说明。

本年度会议费支出4.87万元，较上年决算数增加4.59万元，增长1639.3%，主要原因是2021年我校承办了渝东南片区党校系统第十二届理论研讨会，支付会议资料印刷费及参会人员生活费等。本年度培训费支出20.16万元，较上年决算数增加16.96万元，增长530.0%，主要原因是2021年我校承接对外办班培训收入16.31万元。

（二）机关运行经费情况说明

2021年度本部门机关运行经费支出102.29万元，机关运行经费主要用于开支办公费、印刷费、水电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修费、会议费、培训费、接待费、工会经费、公务车运行及维护费、其他交通费、其他支出等。机关运行经费较上年决算数增加12.10万元，增长13.4% ，主要原因是增加人员所致。

（三）国有资产占用情况说明

截至2021年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（四）政府采购支出情况说明

2021年度本部门政府采购支出总额11.03万元，其中：政府采购货物支出11.03万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额10.45万元，占政府采购支出总额的94.7%，其中：授予小微企业合同金额10.45万元，占政府采购支出总额的94.7%。主要用于采购台式计算机18台，华为笔记本电脑4台。

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我校对部门整体及师资培训、领导参考、信息化建设、教学设施运行及维护、图书资料、科研调研、智慧党校等7个项目开展了绩效自评，其中，以填报自评表形式开展自评7项，涉及资金39.98万元。从评价情况来看，7个项目均按时按质完成，项目资金执行情况较好，财政预算安排我校项目资金39.98万元，实际到位资金39.98万元，全部为财政拨款，资金到位率100%，资金管理、使用规范，项目完成情况好。

全年举办培训班40期，培训学员3000余人，通过网络党校举办重庆学习论坛及各类讲座20堂次，培训干部1500余人；组织教师参加各类培训20人次，开发新课18余堂次；完成校刊《领导参考》出刊4期，刊发理论文章70篇；征订学习时报、环球日报、人民日报、重庆日报等各类学习报刊30余种，添置党建、文史、哲学、经济、社科类等图书300余册；结题市委党校、市社院、区委统战部等课题17项，资政文章获区领导肯定性签批21篇等。项目绩效自评平均得分92分以上，达到了预期效果，有效地保障了全区干部教育培训的工作的顺利开展，提高了广大干部的党性修养和政治理论水平，产生了较好的经济效益和社会效益。

（二）绩效自评结果

中共重庆市武隆区委党校2021年度部门整体支出绩效自评表
一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标说明	评分标准	得分
投入	预算配置（5分）	财政供养人员控制率	2	在职人员控制率=（在职人员数/编制数）×100%。在职人员数：部门实际在职人数，以财政部门确定的部门决算编制口径为准。编制数：机构编制部门核定批复的部门人员编制数，反映和评价部门对人员成本的控制程度。	目标值≤100%；达到目标值得2分；比率﹥100%，每增加1%扣0.5分，直至扣完。	2
		“三公经费”变动率	2	“三公经费”变动率=[本年度“三公经费”预算数-上年度“三公经费”预算数）/上年度“三公经费”预算数]×100%	“三公经费”变动率≤0，得2分；“三公经费”＞1，每增加1%扣0.5分，直至扣完。	2
		基础信息完善	1	部门（单位）基础信息是否，用以反映和考核基础信息对预算管理工作的支撑情况。评分要求：	全部符合得1分，每出现一例不符合的扣0.5分。	1
				1.基础数据信息和会计信息资料真实；
				2.基础数据信息和会计信息资料完整、准确；
过程	预算执行（12分）	预算完成率	2	预算完成率=[（上年结转+年初预算+本年追加预算-年末结余）/（上年结转+年初预算+本年追加预算）]×100%，反映和考核部门（单位）支出完成程度。	比率≥100%，得2分；100%＞结果≥90%，得1.5分；90%＞结果≥80%，得1分；80%﹥比率≥60%的，得0.5分。比率﹤60%的，不得分。	2
		预算调整率	2	预算调整率=（预算调整数/预算数）×100%，反映和评价部门预算的调整程度。	比率≤3%的，得2分；3%﹤比率≤10%的，得1分；比率＞10%的，得0分。	0
		结转结余率	2	结转结余率=（结转结余总额/支出预算数）×100%，结转结余总额，是指预算部门本年度的结转资金与结余资金之和（以决算数为准）；反映和评价部门对本年度结转结余资金的实际控制程度。。	比率≤5%的，得2分；5%﹤比率≤10%的，得1分；10%﹤比率≤15%的，得0.5分；比率＞15%的，得0分。	2
		公用经费控制率	2	公用经费控制率=（实际支出公用经费总额/预算安排公用经费总额）×100%，反映和评价部门对机构运转成本的实际控制程度。	目标值为≤100%；达到目标值得2分，未达到目标值的每增加1%扣0.5分，扣完为止。	0
		“三公经费”控制率	2	“三公经费”控制率=（“三公经费”实际支出/“三公经费”预算安排数）×100%，反映和考核部门（单位）对“三公经费”的实际控制程度。	目标值为≤100%；达到目标值得2分，未达到目标值的每增加1%扣0.5分，扣完为止。	2
		政府采购执行率	2	政府采购执行率=（实际政府采购金额/政府采购预算）×100%。政府采购预算，是指采购机关根据事业发展计划和行政任务编制的、并经过规定程序批准的年度政府采购计划；反映和评价部门政府采购预算执行情况。	政府采购执行率95%-105%得满分，低于95%或超过105%不得分。	0
过程	预算管理（9分）	管理制度健全性	3	部门为加强预算管理，规范财务行为而制定的管理制度是否健全完整，项目管理是否规范，基础信息是否完整等。评价要点：	全部符合得3分，每出现一例不符合的扣0.5分。	3
				1．是否已制定或具有预算资金管理办法、内部财务管理制度、会计核算制度等管理制度；
				2.相关管理制度是否合法、合规、完整；
				3.相关管理制度是否得到有效执行。
				4、基础数据信息和会计信息资料真实、完整、准确；
				5、是否制定相关项目管理制度。
				6、项目实施是否规范。
过程	预算管理（9分）	资金使用合规性	5	部门使用预算资金是否符合相关的预算财务管理制度的规定，反映和评价部门预算资金的规范运行情况。评价要点：	全部符合得5分，每出现一例不符合的扣1分。	5
				1.符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关部门资金管理办法的规定；
				2.资金的拨付有完整的审批过程和手续；
				3.预算调整履行规定程序；
				4.符合部门预算批复的用途；
				5.资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。
		预决算信息公开性	1	部门是否按照政府信息公开有关规定公开相关预决算信息，用以反映和评价部门预决算管理的公开透明情况。评价要点：	全部符合得1分，每出现一例不符合的扣0.5分。	1
				1.基础数据信息和会计信息资料完整、准确；
				2.按规定内容和时限公开预决算信息；
	资产管理（4分）	资产管理安全	2	部门的资产是否保存完整、使用合规、收入及时足额上缴，用以反映和评价部门资产安全运行情况。评价要点：	全部符合得2分，每出现一例不符合的扣0.5分。	2
				1.资产保存完整；
				2.资产账务管理合规，账实相符；
				3.资产配置合理、处置规范；
				4.资产有偿使用及处置收入及时足额上缴。
		固定资产利用率	2	固定资产利用率=（实际在用固定资产总额/所有固定资产总额）×100%，反映和评价部门固定资产使用效率。	比率≥90%的，得2分；90%＞比率≥80%，得1.5分；80%＞比率≥70%，得1分；70%＞比率≥60%，得0.5分；比率＜60%得0分。	2
产出	职责履行	教职工人员经费保障	5	保障教职工的工资、福利等各项权益。	全部完成得5分，未兑现每增加1项扣1分，扣完为止。	5
		完成年初干部培训计划	10	完成区委组织部调训干部培训班37期的培训任务。	全部完成得10分，未完成每减少一期扣1分，扣完为止。	10
		完成对外培训期数	5	生态保护发展实践现场教学基地承接对外培训班3期	全部完成得5分，未完成每减少一期扣1分，扣完为止。	5
		主体班、专题班培训人次	5	全年完成培训学员3900人次	全部完成得5分，未完成每减少100人次扣1分，扣完为止。	5
		完成调研课题结项任务	5	全年完成课题结项17个	全部完成得5分，未完成每减少1个扣1分，扣完为止。	5
		科研、资政课题研究领导批示或圈阅次数	5	全年决策咨询报告获领导签批21次数	全部完成得5分，未完成每减少1项扣1分，扣完为止。	5
		社会宣讲场次	5	开展党史宣讲、党的十九届六中全会精神宣讲20余场次	全部完成得5分，未完成每减少1场次扣1分，扣完为止。	5
效益	经济效益	保障党校工作正常开展	8	保障党校干部培训、科研资政、决策咨询等工作正常开展	全部完成得8分，未兑现每增加1项扣1分，扣完为止。	8
	社会效益	提高全区干部综合素质	4	提高党员干部的理论素质和党性修养	比率≥90%的，得4分；90%＞比率≥80%，得3分；80%＞比率≥60%，得1分；比率＜60%得0分。	4
	社会效益	提供决策咨询，推动全区经济社会发展	3	课题研究成果为地方党委政府提供决策参考，成为党委政府的“重要智库”。	研究成果被区委、区政府、部门吸收采纳5项及以上得3分，未完成每减少1项扣1分，扣完为止。	3
	生态效益
	可持续影响
	服务对象满意度	学员满意度	15	学员培训总体满意度	比率≥90%的，得15分；90%＞比率≥80%，得10分；80%＞比率≥60%，得5分；比率＜60%得0分。	15
小计				-	-	94
评价结果		□优 90分≤得分≤100分； □良 80分≤得分＜90分；□中 60分≤得分＜80分； □差 0分≤得分＜60分。

2021年度项目资金绩效自评表

项目名称		师资培训经费				总分	92	等级	优
主管部门		中共重庆市武隆区委党校				实施单位	中共重庆市武隆区委党校
项目资金（万元）				年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	执行率（B/A,%)	分值	得分
		年度资金总额		5	3.78	3.78	100%	10	10
		其中：当年财政拨款		5	3.78	3.78	100%	-	-
		上年结转资金						-	-
		其他资金						-	-
年度总体目标		年初设定目标				全年目标实际完成情况
年度总体目标		根据党校工作条例的要求，进一步打造名师工程，提高教师综合业务素质，不断提升教学业务水平，拟组织教师参加专题培训、师资培训、专项培训等多层次素质能力提升培训。				年内分期选派骨干教师到中央党校（国家行政学院）、市委党校、市社会主义学院、国内高校进修学习16人次，开发新课10余堂次，全面提升党校教师综合能力素质和教学业务水平。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	分值	得分系数	得分	偏离绩效目标原因及下一步改进措施
	产出指标	数量指标	教师培训人次	≥16人次	=16人次	20	100%	20
		质量指标	教师培训成果转化率	≥100%	=100%	10	100%	10
		时效指标	完成时间	2021年12月底	已完成	10	100%	10
		成本指标	教师人均培训费	≤5000元	=2362元	10	100%	10
	效益指标	经济效益
		社会效益	全面提升教职工素质和能力	优良中低差	良	20	90%	18
		生态效益
		可持续影响指标	全面提升党校干部教育培训水平	优良中低差	良	10	90%	9
	满意度指标	服务对象满意度	培训满意度	≥100%	=95%	10	50%	5
	满意度指标	服务对象满意度
说明		无
2021年度项目资金绩效自评表

项目名称		科研调研经费				总分	94	等级	优
主管部门		中共重庆市武隆区委党校				实施单位	中共重庆市武隆区委党校
项目资金（万元）				年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	执行率（B/A,%)	分值	得分
		年度资金总额		5	5	5	100%	10	10
		其中：当年财政拨款		5	5	5	100%	-	-
		上年结转资金						-	-
		其他资金						-	-
年度总体目标		年初设定目标				全年目标实际完成情况
年度总体目标		围绕社会热点、难点等问题开展调研，撰写资政文章，为区委区政府提供智力支持，发挥党校科研资政作用。				全年组织教师开展课题调研，结题市社科“两基”专项课题1项、川渝党校“成渝经济圈”专项课题1项，市委党校课题3项，市社院课题3项，区委统战部课题4项，校级课题5项。报送资政文章获区领导肯定性签批21篇，较好的发挥科研资政功能。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	分值	得分系数	得分	偏离绩效目标原因及下一步改进措施
	产出指标	数量指标	完成调研课题结题	=17篇	=17篇	20	100%	20
		数量指标	区领导签批文章	=21篇	=21篇	10	100%	10
		质量指标	课题结题率	≥100%	=100%	10	100%	10
		时效指标	2021年11月底	按时完成	按时完成	10	100%	10
		成本指标
	效益指标	经济效益
		社会效益	成果转化率	为教学提供支撑；为党委政府出谋划策，充分发挥“智库”作用	促进了工作的开展	20	100%	20
		生态效益
		可持续影响指标	对经济社会发展的指导作用	优良中差	良	10	90%	9
	满意度指标	服务对象满意度	课题文章质量满意度	≥100%	=95%	10	50%	5
	满意度指标	服务对象满意度
说明		无。
2021年度项目资金绩效自评表

项目名称		领导参考				总分	91	等级	优
主管部门		中共重庆市武隆区委党校				实施单位	中共重庆市武隆区委党校
项目资金（万元）				年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	执行率（B/A,%)	分值	得分
		年度资金总额		5	5	5	100%	10	10
		其中：当年财政拨款		5	5	5	100%	-	-
		上年结转资金						-	-
		其他资金						-	-
年度总体目标		年初设定目标				全年目标实际完成情况
年度总体目标		办好理论刊物《领导参考》，搭建高层次课题研究载体。及时跟进中央、市委、区委重大决策部署，加强对重要工作部署宣传解读，提高广大党员干部的理论水平。				全年实际出刊《领导参考》四期，刊发理论文章70篇，支付印刷费、劳务费5万元，向各部门赠送校刊1000本，及时对中央、市委、区委重大决策部署进行宣传解读，为党员干部学习贯彻提供正确引领和学理支撑，提高广大党员干部的理论素养。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	分值	得分系数	得分	偏离绩效目标原因及下一步改进措施
	产出指标	数量指标	印刷册数	=1000册	=1000册	10	100%	10
		数量指标	刊发文章数量	≥70篇	=70篇	10	100%	10
		质量指标
		时效指标	每季度出刊一期	=4期	=4期	10	100%	10
		成本指标	理论文章稿费（100元/千字）	≤4万元	=3.96万元	10	100%	10
		成本指标	印刷费用1000册	≤11元/册	=10.4元/册	10	100%	10
	效益指标	经济效益
		社会效益	文章成果利用率	≥100%	=98%	20	80%	16
		生态效益
		可持续影响指标	提升全区干部思想理论素质	≥100%	=100%	10	100%	10
	满意度指标	服务对象满意度	文章质量满意度	≥100%	=95%	10	50%	5
	满意度指标	服务对象满意度
说明		无
2021年度项目资金绩效自评表

项目名称		图书资料经费				总分	93	等级	优
主管部门		中共重庆市武隆区委党校				实施单位	中共重庆市武隆区委党校
项目资金（万元）				年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	执行率（B/A,%)	分值	得分
		年度资金总额		5	5	5	100%	10	10
		其中：当年财政拨款		5	5	5	100%	-	-
		上年结转资金						-	-
		其他资金						-	-
年度总体目标		年初设定目标				全年目标实际完成情况
年度总体目标		保障图书室发挥相应功能，提供图书杂志借阅服务，保持图书室馆藏图书更新建设，满足我校教学、科研的需求，提升干部培训班学员及教职工文化素质。				全年征订学习时报、环球日报、人民日报、重庆日报等各类报刊、期刊30余种，添置党建、文史、哲学、经济、社科类等图书810余册。保障图书馆发挥相应功能，保持图书馆馆藏更新建设，基本满足我校教学、科研的需求。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	分值	得分系数	得分	偏离绩效目标原因及下一步改进措施
	产出指标	数量指标	添置图书册数	≥800册	=810册	20	100%	20
		数量指标	征订报刊种类	≥30种	=30种	10	100%	10
		质量指标
		时效指标	保证图书常更常新	每季度计划更新图书	按计划完成图书更新	10	100%	10
		成本指标	图书报刊采购经费	≤5万元	=5万元	10	100%	10
	效益指标	经济效益
		社会效益	保障我校图书室发挥相应功能	优良中差	良	20	90%	18
		生态效益
		可持续影响指标	持续增加图书室馆藏图书	优良中差	良	10	90%	9
	满意度指标	服务对象满意度	读者满意度	≥100%	=96%	10	60%	6
	满意度指标	服务对象满意度
说明		无
2021年度项目资金绩效自评表

项目名称		智慧党校建设				总分	92	等级	优
主管部门		中共重庆市武隆区委党校				实施单位	中共重庆市武隆区委党校
项目资金（万元）				年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	执行率（B/A,%)	分值	得分
		年度资金总额		5	5	5	100%	10	10
		其中：当年财政拨款		5	5	5	100%	-	-
		上年结转资金						-	-
		其他资金						-	-
年度总体目标		年初设定目标				全年目标实际完成情况
年度总体目标		按照党校工作条例的要求，积极推动干部教育培训和互联网融合发展，加快智慧党校建设，实现教学、办公的信息化。				通过智慧党校完成干部培训班40余期3000余名学员线上注册报到、教学评价、线上考试、扫码考勤、问卷调查、用餐统计及教职工协作办公等。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	分值	得分系数	得分	偏离绩效目标原因及下一步改进措施
	产出指标	数量指标	2021年干部培训班使用智慧党校班次	≥30期	=34期	20	100%	20
		数量指标	线上考试，线上注册，扫码考勤人次	≥3000	=3400人次	10	100%	10
		质量指标	软件故障率	≤2次	=1次	5	100%	5
		时效指标	软件故障修复时间	≤3小时	=1小时	5	100%	5
		成本指标	建设成本	≤5万元	=5万元	10	100%	10
	效益指标	经济效益
		社会效益	提升党校教学、培训、服务等水平	优良中低差	良	30	90%	27
		生态效益
		可持续影响指标
	满意度指标	服务对象满意度	参训学员满意度	≥100%	=95%	10	50%	5
	满意度指标	服务对象满意度
说明		无
2021年度项目资金绩效自评表

项目名称		信息化建设经费				总分	94	等级	优
主管部门		中共重庆市武隆区委党校				实施单位	中共重庆市武隆区委党校
项目资金（万元）				年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	执行率（B/A,%)	分值	得分
		年度资金总额		6	6	6	100%	10	10
		其中：当年财政拨款		6	6	6	100%	-	-
		上年结转资金						-	-
		其他资金						-	-
年度总体目标		年初设定目标				全年目标实际完成情况
年度总体目标		加强信息化建设，添置信息化设备，通过网络党校举办线上培训				新购置教学笔记本电脑1台，教学计算机3台，租用网络党校教学专线线路，全年通过网络党校举办各类培训班18期，培训学员1200余人次，保障了干部教育培训的正常开展。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	分值	得分系数	得分	偏离绩效目标原因及下一步改进措施
	产出指标	数量指标	采购华为笔记本电脑	=1台	=1台	10	100%	5
		数量指标	惠普台式机	=3台	=3台	5	100%	5
		数量指标	通过网络党校开展培训班次	≥10班次	=18期	5	100%	10
		数量指标	网络党校培训人次	≥1000人次	=1200人次	5	100%	5
		质量指标	线路故障率	≤2次	=1次	5	100%	5
		时效指标	网络党校系统故障修复响应时间	≤10分钟	=5分钟	5	100%	5
		成本指标	HP台式机	≤5000元/台	=4860元/台	5	100%	5
		成本指标	华为笔记本电脑	≤6000元/台	=5870元/台	5	100%	5
		成本指标	专线线路租用费	≤40000元/年	=35000元/年	5	100%	5
	效益指标	经济效益
		社会效益	保障党校干部教育培训工作正常开展	优良中差	良好	10	90%	9
		社会效益	学员培训收获大、效果好	提升理论知识，增强党性，专业素质与水平得到一定提升	良好	10	90%	9
		生态效益
		可持续影响指标	提高党校办学环境	有所提升	有所提升	10	100%	10
	满意度指标	服务对象满意度	使用人员满意度	≥100%	=96%	10	60%	6
	满意度指标	服务对象满意度
说明		无
2021年度项目资金绩效自评表

项目名称		教学设施运行维护经费				总分	96	等级	优
主管部门		中共重庆市武隆区委党校				实施单位	中共重庆市武隆区委党校
项目资金（万元）				年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	执行率（B/A,%)	分值	得分
		年度资金总额		10.2	10.2	10.2	100%	10	10
		其中：当年财政拨款		10.2	10.2	10.2	100%	-	-
		上年结转资金						-	-
		其他资金						-	-
年度总体目标		年初设定目标				全年目标实际完成情况
年度总体目标		为确保学校教学、科研、培训、会务等各项工作正常运转，对教学设施进行日常维修、维护、更换，对花园进行管护，做好校园卫生保洁				添置教学计算机15台，完成校园绿化面积4000平方米的日常管护，教学楼6000平方米卫生保洁及2021年40余期培训班教学、后勤等服务保障工作。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	分值	得分系数	得分	偏离绩效目标原因及下一步改进措施
	产出指标	数量指标	购置教学台式机	=15台	=15台	10	100%	10
		数量指标	校园绿化管护面积	≥4000平方米	=4000平方米	10	100%	10
		数量指标	校园卫生保洁	≥6000平方米	=6000平方米	10	100%	10
		质量指标	苗木存活率，卫生达标率	≥95%	=95%	5	100%	5
		时效指标
		成本指标	惠普台式机单价	≤5000元/台	=4860元/台	5	100%	5
		成本指标	校园绿化管护费用	≤1.5万元/年	=1.3万元/年	5	100%	5
		成本指标	校园保洁费用	≤4万元/年	=3.5万元/年	5	100%	5
	效益指标	经济效益
		社会效益	保障党校工作的正常运行	≥100%	=100%	20	100%	20
		生态效益
		可持续影响指标	保障党校办学的正常开展	≥100%	=100%	10	100%	10
	满意度指标	服务对象满意度	学员、教职工满意度	≥100%	=96%	10	60%	6
	满意度指标	服务对象满意度
说明		无

2.绩效自评报告或案例

本单位未委托第三方开展绩效自评。

3.关于绩效自评结果的说明

无

（三）重点绩效评价结果

本部门无区财政局委托第三方对部门政策或项目开展重点绩效评价的项目。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式

本单位位决算公开信息反馈和联系方式：

联系人：淡寿军联系电话：023-77821367

附件下载：

中共重庆市武隆区委党校2021年度部门决算公开表.xls

扫一扫在手机打开当前页