一、单位基本情况

（一）职能职责

中共重庆市武隆区委党校（区行政学校、区社会主义学院）是区委的重要部门，属全额拨款参照公务员法管理的事业单位，主要职能是在区委直接领导下、市委党校直接指导下培养党员领导干部、理论干部和基层干部的学校；是培训轮训党员领导干部的主渠道、主阵地；是学习、研究和宣传马克思列宁主义、毛泽东思想、邓小平理论、“三个代表”重要思想以及科学发展观、习近平新时代中国特色社会主义思想等重大战略思想的重要阵地；是党的理论研究机构；并承办区委、区政府举办的各类专题培训班；围绕国际国内出现的新情况、新问题，结合本区实际，进行社会调查，开展科学研究；承担区委和政府下达的其他工作任务。

（二）机构设置情况及人员编制情况

单位内设机构4个，包括办公室、教务科、科研信息科、后勤科。我校共有事业编制21人（其中参照公务员法编制9人，事业专技12人），2020年年末在编正式人员17人，临聘驾驶员1人，退休人员9人（全部纳入社保部门管理），遗属1人，应急公务车辆1辆。

（三）单位构成

从预算单位构成看，2020年度决算编制无纳入本部门的二级预算单位。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。2020年度收入总计383.86万元，支出总计383.86万元。收支较上年决算数减少71.79万元、下降15.8%，主要原因是项目经费收入减少56.94万元，临聘人员（驾驶员）2020年财政不纳入预算，收入减少3.36万元，未休年休假报酬预算减少3万元，定额公用经费减少8万元。本部分的收入总计包括收入合计、使用非财政拨款结余、年初结转和结余，支出总计包括本年支出合计、结余分配、年末结转和结余。

2.收入情况。2020年度收入合计383.86万元，较上年决算数减少71.79万元，下降15.8%，主要原因是项目经费减少56.94万元，临聘人员（驾驶员）2020年财政不纳入预算，收入减少3.36万元，未休年休假报酬预算减少3万元，定额公用经费减少8万元。其中：财政拨款收入383.86万元，占100%。

3.支出情况。2020年度支出合计383.86万元，较上年决算数减少71.79万元，下降15.8%，主要原因是项目经费支出减少56.94万元，临聘人员（驾驶员）支出减少3.36万元，未休年休假报酬支出减少3万元，定额公用经费支出减少8万元。其中：基本支出 352.76万元，占91.9%；项目支出31.1万元，占8.1%。

4.结转结余情况。2020年度年末结转和结余0万元，较上年决算数无增减变化。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收、支总计383.86万元。与2019年相比，财政拨款收、支总计各减少71.79万 元，下降15.8%。主要原因是项目经费支出减少56.94万元，临聘人员（驾驶员）支出减少3.36万元，未休年休假报酬支出减少3万元，定额公用经费支出减少8万元。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.收入情况。2020年度一般公共预算财政拨款收入383.86万元，较上年决算数减少71.79万元，下降15.8%。主要原因是项目经费收入减少56.94万元，临聘人员（驾驶员）2020年财政不纳入预算，收入减少3.36万元，未休年休假报酬预算减少3万元，定额公用经费减少8万元。较年初预算数增加6.79万元，增长1.8%。主要原因是财政追加驻村干部经费3.84万元，增资调资费3.03万元，追加绩效工资总量0.52万元，年休假5.07万元，追加退休职工罗永富一次性退休补贴差额费用0.25万元，财政收回项目经费费4.9万元，收回压减公用经费1.02万元。此外，年初财政拨款结转和结余0万元。

2.支出情况。2020年度一般公共预算财政拨款支出383.86万元，较上年决算数减少71.79万元，下降15.8%。主要原因是项目经费支出减少56.94万元，临聘人员（驾驶员）支出减少3.36万元，未休年休假报酬支出减少3万元，定额公用经费支出减少8万元。较年初预算数增加6.79万元，增长1.8%。主要原因是财政追加驻村干部经费3.84万元，增资调资费3.03万元，追加绩效工资总量0.52万元，未休年休假报酬5.07万元，追加退休职工罗永富一次性退休补贴差额费用0.25万元，财政收回项目经费费4.9万元，收回压减公用经费1.02万元。

3.结转结余情况。2020年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元，较上年决算数无增减变化。

4.比较情况。本单位2020年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）教育支出298.73万元，占77.8%，较年初预算数增加6.54万元，增长2.2%，主要原因是财政追加驻村干部经费3.84万元，增资调资费3.03万元，追加绩效工资总量0.52万元，年休假5.07万元，财政收回项目经费费4.9万元，收回压减公用经费1.02万元。。

（2）社会保障与就业支出52.02万元，占13.6%，较年初预算数增加0.25万元，增长0.5%，主要原因是财政追加退休职工罗永富一次性退休补贴差额费用0.25万元。

（3）卫生健康支出17.24万元，占4.5%，与年初预算数相比无增减变化。

（4）住房保障支出15.87万元，占4.1%，与年初预算数相比无增减变化。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共财政拨款基本支出352.76万元。其中：人员经费262.57万元，较上年决算数减少11.79万元，下降4.3%，主要原因是公务员平时考核及未休年休假报酬支出减少。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、养老保险、职业年金、事业单位离退休生活补助等。公用经费90.19万元，较上年决算数减少3.06万元，下降3.3%，主要原因是财政压减人员定额公用经费预算。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、水电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修费、会议费、培训费、接待费、工会经费、公务车运行及维护费、其他交通费、其他支出等。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

本单位2020年度无政府性基金预算财政拨款收支。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

  本单位2020年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明  

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2020年度“三公”经费支出共计3.79万元，较年初预算数减少2.66万元，下降41.2%，主要原因是严格贯彻落实中央八项规定精神及区委、区政府过“紧日子”要求，强化公务接待审批，降低公务接待费用，加强公务车使用监管，减少公务车运行及维护费用。 较上年支出数减少0.68万元，下降15.2%，主要原因是一是认真贯彻落实中央八项规定精神，按照只减不增的要求从严控制“三公”经费，全年实际支出较预算和决算均有所下降；二是严格落实公车使用规定，公车运行维护成本大幅下降；三是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付，公务接待费大幅下降；四是进一步规范因公出国（境）活动，今年未安排人员出国出访。

（二）“三公”经费分项支出情况

2020年度本单位因公出国（境）费用0万元，较上年支出数无增减变化。公务车购置费0万元，较上年支出数无增减变化。

公务车运行维护费2.39万元，主要用于市内因公出行、开展扶贫攻坚帮扶活动、接送外请授课教师、下乡开展课题调研及督查学员实岗锻炼等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。费用支出较年初预算数减少2.11万元，下降46.9%，主要原因是加强公务车使用监管，减少公务车运行及维护费用。较上年支出数减少0.59万元，下降19.8%，主要原因是实施公车改革后，严格落实公务车使用管理规定，公车运行维护成本下降。

公务接待费1.4万元，主要用于接待上级党校到我校进行业务指导，区县党校到我校开展调研，接待外请授课教师等发生的接待支出。费用支出较年初预算数减少0.55万元，下降28.2%，主要原因是严格贯彻落实中央八项规定精神，强化公务接待审批，降低公务接待费用。较上年支出数减少0.09万元，下降6%，主要原因是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付，公务接待用实际支出较预算和上年决算均有所下降。

（三）“三公”经费实物量情况

  2020年度本部 门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为1辆；国内公务接待40批次142人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2020年本单位人均接待费98.67元，车均购置费0万元，车均维护费2.39万元。

四、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况说明

  2020年度本单位机关运行经费支出90.19万元，机关运行经费主要用于开支办公费、印刷费、水电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修费、会议费、培训费、接待费、工会经费、公务车运行及维护费、其他交通费、其他支出等。  机关运行经费较上年决算数减少3.06万元，下降3.3%，主要原因是落实政府过“紧日子”的要求，压减人员定额公用经费支出。

本年度会议费支出0.28万元，较上年决算数增加0.08万元，增长40%，主要原因是教师参加理论研讨会的人次比上年多。本年度培训费支出 3.20万元，较上年决算数减少8.48万元，下降72.6%，主要原因：一是2020年受疫情影响，教师外出参加学习培训人次减少；二是今年举办纳税人学堂培训期数比同期减少，导致本年培训费减少。

（二）国有资产占用情况说明

截至2020年12月31日，本单位共有车辆1辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车1辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。无单价50万元（含）以上通用设备0台（套），无单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（三）政府采购支出情况说明

2020年度我单位未发生政府采购事项，无相关经费支出。

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我校对纳税人学堂、师资培训、领导参考、信息化建设、教学设施运行及维护、图书资料、科研调研等7个项目开展了绩效自评，其中，以填报目标自评表形式开展自评7项，涉及资金31.1万元；从评价情况来看，7个项目均按时按质完成。项目资金执行情况较好，财政预算安排我校项目资金31.1万元，实际到位资金31.1万元，全部为财政拨款，资金到位率100%，资金管理、使用规范。项目完成情况好，全年举办培训班32期，培训学员3402人；组织教师参加各类培训17人次，开发新课18余堂次；完成校刊《领导参考》出刊4期，刊发理论文章102篇；添置党建、文史、哲学、经济、社科类等图书850余册；改造新增两间各80平方米的多媒体教室；结题市委党校、市社院、区委统战部等课题10项，资政文章获区领导肯定性签批21篇等。项目绩效自评平均得分94分以上，达到了预期效果，有效地保障了全区干部教育培训的工作的顺利开展，提高了广大干部的党性修养和政治理论水平，产生了较好的经济效益和社会效益。

（二）绩效自评结果

1.绩效自评表

2.绩效自评报告或案例

  本单位未委托第三方开展绩效自评。

（三）重点绩效评价结果

  本部门无区财政局委托第三方对部门政策或项目开展重点绩效评价的项目。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护  费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式

本单位位决算公开信息反馈和联系方式：

  联系电话：023-77821367

中共重庆市武隆区委党校2020年度部门决算公开表.xlsx