一、单位基本情况

（一）职能职责。中共重庆市武隆区委党校（区行政学校、区社会主义学院）是区委的重要部门，属全额拨款参照公务员法管理的事业单位，主要职能是在区委直接领导下、市委党校直接指导下培养党员领导干部、理论干部和基层干部的学校；是培训轮训党员领导干部的主渠道、主阵地；是学习、研究和宣传马克思列宁主义、毛泽东思想、邓小平理论、“三个代表”重要思想以及科学发展观、习近平新时代中国特色社会主义思想等重大战略思想的重要阵地；是党的理论研究机构；并承办区委、区政府举办的各类专题培训班；围绕国际国内出现的新情况、新问题，结合本区实际，进行社会调查，开展科学研究；承担区委和政府下达的其他工作任务。

（二）机构设置情况及人员编制情况。单位内设机构4个，包括办公室、教务科、科研信息科、后勤科。我校共有事业编制21人（其中参照公务员法编制9人，事业专技12人），2019年年末在编正式人员17人，临聘驾驶员1人，退休人员9人（全部纳入社保部门管理），遗属1人。应急公务车辆1辆。

（三）单位构成。从预算单位构成看，我校无纳入2019年度决算编制的二级预算单位。

（四）机构改革情况。我校2019年不涉及党和国家机构改革。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明。

   1.总体情况。2019年度收入总计455.65万元，支出总计455.65万元。收支较上年决算数增加98.32万元、增长27.52%，主要原因是增加花园改造项目、学科建设、纳税人学堂、师资培训、教学设施运行及维护等项目经费56万元，预算2018年7-12月平时考核16万元，增加退休人员健康修养费调标4万元，其余部分是增人增资等。本部分的收入总计包括收入合计、用事业基金弥补收支差额、年初结转和结余，支出总计包括本年支出合计、结余分配、年末结转和结余。

2.收入情况。2019年度收入合计455.65万元，较上年决算数增加98.32万元，增长27.52%，主要原因是增加花园改造项目、学科建设、纳税人学堂、师资培训、教学设施运行及维护等项目经费56万元，预算2018年7-12月平时考核16万元，增加退休人员健康修养费调标4万元，其余部分是增人增资等。其中：财政拨款收入455.65万元，占100.00%。

3.支出情况。2019年度支出合计455.65万元，较上年决算数增加98.32万元，增长27.52%，主要原因是增加花园改造项目、学科建设、纳税人学堂、师资培训、教学设施运行及维护等项目经费，预算2018年7-12月平时考核，增加退休人员健康修养费调标，其余部分是增人增资等。其中：基本支出367.61万元，占80.68%；项目支出88.04万元，占19.32%。

4.结转结余情况。本部门2019年度年末结转和结余0.00万元，较上年决算数无增减变化。

   （二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收、支总计455.65万元。与2018年相比，财政拨款收、支总计各增加98.32万元，增长27.52%。主要原因是增加花园改造项目、学科建设、纳税人学堂、师资培训、教学设施运行及维护等项目经费56万元，预算2018年7-12月平时考核16万元，增加退休人员健康修养费调标4万元，其余部分是增人增资等。

   （三）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.收入情况。2019年度一般公共预算财政拨款收入455.65万元，较上年决算数增加98.32万元，增长27.52%。主要原因是增加花园改造项目、学科建设、纳税人学堂、师资培训、教学设施运行及维护等项目经费56万元，预算2018年7-12月平时考核16万元，增加退休人员健康修养费调标4万元，其余部分是增人增资等。较年初预算数增加55.49万元，增长13.87%。主要原因是追加花园改造经费49.68万元，追加驻村干部补助经费、补发离退休人员健康修养费调标、增人增资等。此外，年初财政拨款结转和结余0.00万元。

2.支出情况。2019年度一般公共预算财政拨款支出455.65万元，较上年决算数增加98.32万元，增长27.52%。主要原因是增加花园改造项目、学科建设、纳税人学堂、师资培训、教学设施运行及维护等项目经费，预算2018年7-12月平时考核，增加退休人员健康修养费，其余部分是增人增资等。较年初预算数增加55.49万元，增长13.87%。主要原因是追加花园改造经费、追加驻村干部补助经费、补发离退休人员健康修养费调标、增人增资等。

3.结转结余情况。本部门2019年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元，较上年决算数无增减变化。

    4.比较情况。本部门2019年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

  （1）教育支出368.23万元，占80.81%，较年初预算数增加57.66万元，增长18.57%，主要原因是年中追加花园改造经费49.68万元，追加驻村干部补助经费、补发离退休人员健康修养费调标、增人增资等。

  （2）社会保障与就业支出51.24万元，占11.25%，较年初预算数减少1.37万元，下降2.60%，主要原因是职工养老保险缴费比例减少。  

   （3）卫生健康支出20.53万元，占4.51%，较年初预算数减少0.81万元，下降3.80%，主要原因是职工医疗缴纳比例减少。

   （4）住房保障支出15.64万元，占3.43%，与年初预算数相比无增减变化。

   （四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度一般公共财政拨款基本支出367.61万元。其中：人员经费274.36万元，较上年决算数增加37.00万元，增长15.59%，主要原因是增人增资、调资等。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、养老保险、职业年金、事业单位离退休生活补助等。公用经费93.25万元，较上年决算数增加5.96万元，增长6.83%，主要原因是增人公用经费增加。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、水电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修费、会议费、培训费、接待费、工会经费、公务车运行及维护费、其他交通费、其他支出等。

  （五）政府性基金预算收支决算情况说明

   我校2019年度无政府性基金预算财政拨款收支。

三、“三公”经费情况说明

  （一）“三公”经费支出情况。

2019年度“三公”经费支出共计4.47万元，较年初预算数减少2.53万元，下降36.14%，主要原因是严格贯彻落实中央八项规定精神，强化公务接待审批，加强公车使用监管。较上年支出数减少0.76万元，下降14.53%，主要原因是一是认真贯彻落实中央八项规定精神，按照只减不增的要求从严控制“三公”经费，全年实际支出较预算和决算均有所下降。二是严格落实公车使用规定，公车运行维护成本大幅下降。三是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付，公务接待费大幅下降。四是进一步规范因公出国（境）活动，今年未安排人员出国出访。

    （二）“三公”经费分项支出情况

2019年度本部门因公出国（境）费用0万元，较上年支出数无增减变化。

公务车购置费用0万元，较上年支出数无增减变化。

公务车运行维护费2.98万元，主要用于市内因公出行、开展扶贫攻坚帮扶活动、接送外请授课教师、下乡开展课题调研及督查学员实岗锻炼等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。费用支出较年初预算数减少2.02万元，下降40.40%，较上年支出数减少0.21万元，下降6.58%，主要原因是，主要原因是，实施公车改革后，严格落实公务车使用管理规定，公车运行维护成本下降。

公务接待费1.49万元，主要用于接待上级党校到我校进行业务指导，区县党校到我校开展调研，接待外请授课教师等发生的接待支出。费用支出较年初预算数减少0.51万元，下降25.50%，较上年支出数减少0.55万元，下降26.96%，主要原因是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付，公务接待用实际支出较预算和上年决算均有所下降。

   （三）“三公”经费实物量情况

   2019年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为1辆；国内公务接待42批次143人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2019年本部门人均接待费104.38元，车均购置费0.00万元，车均维护费2.98万元。

四、其他需要说明的事项

   （一）机关运行经费情况说明。2019年度本部门机关运行经费支出93.25万元，机关运行经费主要用于开支办公费、印刷费、水电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修费、会议费、培训费、接待费、工会经费、公务车运行及维护费、其他交通费、其他支出等。机关运行经费较上年决算数增加5.96万元，增长6.83%，主要原因是增人公用经费增加。

此外，本年度一般公共预算财政拨款会议费支出0.20万元，较上年决算数减少0.23万元，下降53.49%，主要原因是会议减少。本年度一般公共预算财政拨款培训费支出11.68万元，较上年决算数增加2.72万元，增长30.36%，主要原因一是增加了纳税人学堂培训费用；二是增加师资培训费用。

  （二）国有资产占用情况说明。截至2019年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中应急保障用车1辆。无单价50万元以上通用设备，无单价100万元以上专用设备。

  （三）政府采购支出情况说明。2019年度本部门政府采购支出总额1.76万元，其中：政府采购货物支出1.76万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额1.76万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额1.76万元，占政府采购支出总额的100%。主要用于采购HP台式机3台13680元，HP打印机1台1280元，得力打印机2台2640元。

五、预算绩效管理情况说明

  （一）预算绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，我校对纳税人学堂、师资培训、领导参考、信息化建设、教学设施运行及维护、图书资料、科研调研、花园改造、学科建设等9个项目开展了绩效自评，其中，以填报目标自评表形式开展自评9项，涉及资金88.04万元；以委托第三方形式开展绩效自评0项，涉及资金0万元。从评价情况来看，9个项目都按时按质完成，项目资金执行情况较好，资金管理规范，项目完成情况好，平均得分96分以上，有效地保障了全区干部教育培训的工作的顺利开展，产生了较好的经济效益和社会效益，助推了全区经济社会发展。

（二）绩效自评结果

1.绩效目标自评表（详见附件）

我校9个项目绩效目标自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目全年预算数为89.68万元，执行数为88.04万元，完成预算的98.17%。主要产出和效果：一是2019年完成《领导参考》出刊4期，印刷880册，刊发理论文章67篇，为党员干部学习提供正确引领和学理支撑，较好地发挥了资政、党性教育和理论宣传等作用。二是2019年完成市委党校课题结题5个，市社院2个，区委统战部1个，资政调研报告送区领导签批15篇，较好地发挥了资政作用。三是完成了校内花园零星地面铺装，绿化提升、景观改造、修建花池等项目，改善学员学习培训环境，提升党校办学环境。四是全年举办纳税人学堂讲座9期，培训人员3000余人，提高了纳税人对税收业务知识的学习，提高了纳税人的业务素质，保证了税收足额入库。五是2019年添置党建、文史、哲学、社科等图书700余册，为学员及教职工的学习提供了便利。六是2019年选派28人次教师参加各类培训，开发新课18堂次，提高党校教师的综合业务素质，提高了站讲台、写文章的能力。七是全年举办干部培训班30期，培训学员2816人，通过网络党校举办了重庆学习论坛及视频培训18堂次，培训学员1000余人次，通过培训，全区干部党性修养、理论水平和综合素质得到提高。发现的问题及原因，一是我校校园面积小，教学设施设备落后，没有现代化的教学场所，不能满足现代化干部教育培训的需要，二是学校师资队伍不强。下一步改进措施，一是积极推进新校址的建设工作，力争早建早投入使用，二是加强师资队伍建设，引进一批高层次教师人才，对现有的教师队伍加强能力素质的业务提升。

2.绩效自评报告或案例

无

  （三）重点绩效评价结果

    我校不涉及此项内容。

六、专业名词解释

  （一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

  （二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

  （三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

  （四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

  （五）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

  （六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

  （七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。

   （八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

  （九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

   （十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

  （十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

  （十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

  （十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

  （十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

  （十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

   （十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

  （十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式

本单位决算公开信息反馈和联系方式：

联系人：淡寿军   联系电话：023-77821367

                            中共重庆市武隆区委党校

2020年8月28日