一、部门基本情况

（一）职能职责

1、围绕区委中心工作，抓好党的路线、方针、政策和重大决策、重要工作部署在全区的贯彻落实。

2、收集和处理全区各乡镇（街道）、各部门有关改革开放、经济社会发展、精神文明建设和党的建设等方面的相关重要信息，统筹处理突发事件，及时、准确地向市委和区委报告。

3、负责区委的公文处理，监督党内法规和规范性文件的制定施行，负责党委、党组规范性文件的备案审查等工作。

4、负责区委全会、常委会、区委书记办公会以及区委专题会等会议的会务组织、记录、纪要等工作。

5、按照区委要求，督促检查各级各部门党委（党组）贯彻落实党中央重大决策部署、中央党内法规制度及市委、区委重要会议、重要文件、重要活动等落实情况。督促检查市委领导同志有关批示指示事项、区委主要领导同志重要批示指示事项贯彻落实情况及其他交办事项。

6、了解国际国内经济社会发展宏观动态和趋势，掌握全区政治、经济、社会等方面的基本情况和重大动态，为区委宏观决策提供依据。承担重要综合文字材料的起草工作。结合区委中心工作，配合做好调查研究。

7、负责统筹协调和牵头实施区委重大公务活动，承担区委对外联络工作。

8、协调区人大、区政府、区政协的有关活动和事务工作。负责区委、区委财经委的有关日常工作。

9、统筹规划全区档案工作，制定全区档案事业的发展计划、规章制度并组织实施。负责全区党政群机关、企事业单位档案行政管理工作。做好区委的档案管理工作。

10、统筹管理全区公务接待相关工作。负责区委重要接待工作，其他接待工作由区机关事务服务中心承担。

11、统一领导区委机要保密局。

12、完成市委办公厅和区委交办的其他工作。

（二）机构设置

根据上述职责，中共重庆市武隆区委办公室挂重庆市武隆区档案局牌子，下设秘书一科、秘书二科、秘书三科、秘书四科、公文秘书科、信息科、会联科、法规科、档案管理科、督查一室、督查二室、综合科、行政科13个内设机构。下属1个事业单位武隆区党政专用通信中心。

（三）单位构成

无纳入本部门2021年度决算编制的二级预算单位。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。2021年度收入总计2,435.87万元，支出总计2,435.87万元。收支较上年决算数增加746.47万元、增长44.2%，主要原因是2021年新增政务规范化建设项目、党代会经费、房屋维修、车辆购置以及人员调资等。年终无结转结余。

2.收入情况。2021年度收入合计2,435.87万元，较上年决算数增加746.47万元，增长44.2%，主要原因是2021年新增项目建设，人员经费等。其中：财政拨款收入2,435.87万元，占100%。

3.支出情况。2021年度支出合计2,435.87万元，较上年决算数增加746.47万元，增长44.2%，主要原因是新增人员经费、政府规范建设项目、党代会经费、车辆购置经费等。其中：基本支出1,509.97万元，占62%；项目支出925.90万元，占38%。

4.结转结余情况。2021年度年末结转和结余0.00万元，较上年决算数增加0.00万元，增长0%，主要原因是当年已全部实现支出，无结转。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收、支总计2,435.87万元。与2020年相比，财政拨款收、支总计各增加746.47万元，增长44.2%。主要原因是新增人员经费、政府规范建设项目、党代会经费、车辆购置经费等。

（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1.收入情况。2021年度一般公共预算财政拨款收入2,435.87万元，较上年决算数增加746.47万元，增长44.2%。主要原因是新增人员经费、政府规范建设项目、党代会经费、车辆购置经费等。较年初预算数增加585.04万元，增长31.6%。主要原因是年度中新增政府规范化建设项目、党代会经费等。此外，年初财政拨款结转和结余0.00万元。

2.支出情况。2021年度一般公共预算财政拨款支出2,435.87万元，较上年决算数增加746.47万元，增长44.2%。主要原因是新增人员经费、政府规范建设项目、党代会经费、车辆购置经费等。较年初预算数增加585.04万元，增长31.6%。主要原因是年度中新增政府规范化建设项目、党代会经费等。

3.结转结余情况。2021年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元，较上年决算数增加0.00万元，增长%，主要原因是当年已全部实现支出，无结转。

4.比较情况。本部门2021年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）一般公共服务支出2,107.05万元，占86.5%，较年初预算数增加549.53万元，增长35.3%，主要原因是新增人员经费、政府规范建设项目、党代会经费、车辆购置经费等。

（2）社会保障与就业支出201.03万元，占8.3%，较年初预算数增加35.52万元，增长21.5%，主要原因是养老保险基数调整，人员增加。

（3）卫生健康支出63.19万元，占2.6%，较年初预算数增加0.00万元，增长0%，主要原因是基本医疗费、医疗垫底资金无增加

（4）住房保障支出64.60万元，占2.7%，较年初预算数增加0.00万元，增长0%，主要原因是职工住房公积金无增加。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度一般公共财政拨款基本支出1,509.97万元。其中：人员经费1,248.40万元，较上年决算数增加271.94万元，增长27.8%，主要原因是人员经费增加。人员经费用途主要包括职工工资、五险一金，平时考核、目标绩效奖。公用经费261.57万元，较上年决算数减少8.87万元，下降3.3%，主要原因是人员调整，公用经费用途主要包括办公费、培训费、水电费、伙食费、差旅费等。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

本部门2021年度无政府性基金预算财政拨款支出。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2021年无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2021年度“三公”经费支出共计55.09万元，较年初预算数减少13.41万元，下降19.6%，主要原因是公务接待费和因公出国费减少。较上年支出数增加16.88万元，增长44.2%，主要原因是新增公务车购置。

（二）“三公”经费分项支出情况

2021年度本部门因公出国（境）费用0.00万元，主要原因是本单位2021年未发生因公出国（境）费用。费用支出较年初预算数增加0.00万元，增长%，主要原因是本单位2021年未发生因公出国（境）费用。较上年支出数增加0.00万元，增长0%，主要原因是本单位2021年未发生因公出国（境）费用。

公务车购置费17.90万元，主要用于因工作需要，新车购置。费用支出较年初预算数减少5.10万元，下降22.2%，主要原因是为落实过“紧日子”思想，降低成本、节约开支。较上年支出数增加17.90万元，增长100%，主要原因是以前年度车辆年限已久，已达到报废年限，需新购置一台公务用车。

公务车运行维护费26.83万元，主要用于本单位车辆保险费、油料费、维修费以及路桥费。费用支出较年初预算数减少4.67万元，下降14.8%，主要原因是严格落实“三公”经费只减不增的口径，同时压缩一般性支出，减少开支，节约成本。较上年支出数增加0.00万元，增长0%，主要原因是本单位2021年公车维护费与上年持平。

公务接待费10.36万元，主要用于接待本单位因公务活动产生的接待费。费用支出较年初预算数减少3.64万元，下降26%，主要原因是疫情原因，接待次数减少，费用降低。较上年支出数减少1.02万元，下降9%，主要原因是严格落实“三公”经费只减不增的口径，同时压缩一般性支出，减少开支，节约成本。

（三）“三公”经费实物量情况

2021年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置1辆，公务车保有量为6辆；国内公务接待82批次1,100人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2021年本部门人均接待费94.18元，车均购置费17.90万元，车均维护费4.47万元。

四、其他需要说明的事项

（一）一般公共预算财政拨款会议费和培训费情况说明

本年度会议费支出95.23万元，较上年决算数增加75.84万元，增长391.1%，主要原因是第十五届党代会的召开，新增会议经费，以及会议成本增加，如劳务、会议用品等。本年度培训费支出9.32万元，较上年决算数减少0.01万元，下降0.1%，主要原因是严格落实按照压缩一般性支出的要求。

（二）机关运行经费情况说明

2021年度本部门机关运行经费支出261.57万元，机关运行经费主要用于开支办公经费、培训费、水电费、伙食费、差旅费等。机关运行经费较上年决算数减少8.87万元，下降3.3%，主要原因是严格执行区委区政府压缩一般性支出的要求，落实过“紧日子”思想。

（三）国有资产占用情况说明

截至2021年12月31日，本部门共有车辆7辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车1辆、应急保障用车6辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆，单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（四）政府采购支出情况说明

2021年度我单位未发生政府采购事项，无相关经费支出。

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门对部门整体和14个项目开展了绩效自评，其中，以填报目标自评表形式开展自评14项，涉及资金925.9万元。开展了整体支出绩效自评。从评价情况来看，本部门高度重视，安排专人对2021年本部门绩效评价工作开展评价工作，按照区财政局的整体要求，深入评价各个项目，结合本部门实际情况，对本部门进行绩效自评和撰写绩效自评报告。

（二）绩效自评结果

1.绩效目标自评表。

本单位2021年整体绩效自评和项目绩效自评详见附件

2.绩效自评报告或案例。

无

3.关于绩效自评结果的说明。

无

（三）重点绩效评价结果。

无

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：023-77724070

中共重庆市武隆区委办公室2021年度区级部门决算公开表.xls

区委办2021年度部门整体绩效自评表.xlsx

区委办2021年度项目资金绩效自评表.xlsx