一、部门基本情况

（一）职能职责

1.围绕区委中心工作，抓好党的路线、方针、政策和重大决策、重要工作部署在全区的贯彻落实。

2.收集和处理全区各乡镇（街道）、各部门有关改革开放、经济社会发展、精神文明建设和党的建设等方面的相关重要信息，统筹处理突发事件，及时、准确地向市委和区委报告。

3.负责区委的公文处理，监督党内法规和规范性文件的制定施行，负责党委、党组规范性文件的备案审查等工作。

4.负责区委全会、常委会、区委书记办公会以及区委专题会等会议的会务组织、记录、纪要等工作。

5.按照区委要求，督促检查各级各部门党委（党组）贯彻落实中央重大决策部署、中央党内法规制度及市委、区委重要会议、重要文件、重要活动等落实情况。督促检查市委领导同志有关批示指示事项、区委主要领导同志重要批示指示事项贯彻落实情况及其他交办事项。

6.了解国际国内经济社会发展宏观动态和趋势，掌握全区政治、经济、社会等方面的基本情况和重大动态，为区委宏观决策提供依据。承担重要综合文字材料的起草工作。结合区委中心工作，配合做好调查研究。

7.负责统筹协调和牵头实施区委重大公务活动，承担区委对外联络工作。

8.协调区人大、区政府、区政协的有关活动和事务工作。负责区委、区委财经委的有关日常工作。

9.统筹规划全区档案工作，制定全区档案事业的发展计划、规章制度并组织实施。负责全区党政群机关、企事业单位档案行政管理工作。做好区委的档案管理工作。

10.统筹管理全区公务接待相关工作。负责区委重要接待工作，其他接待工作由区机关事务服务中心承担。

11.统一领导区委机要保密局。

12.完成市委办公厅和区委交办的其他工作。

（二）机构设置

根据上述职责，中共重庆市武隆区委办公室设13个内设机构，分别为:秘书一科、秘书二科、秘书三科、秘书四科（区委财经委员会办公室秘书科）、公文秘书科、信息科、会联科、法规科、档案管理科、督查一室、督查二室、综合科、行政科。设立下属事业单位1个，区党政专用通信中心。

（三）机构改革情况

一是机构改革情况。区委机要保密局在此次机构改革中从区委办公室独立运行，人财物均独立。二是财政财务调整情况。年初预算的机要保密技术装备及工作经费已按规定划转70万元给区委机要保密局。

  二、部门决算情况说明

   （一）收入支出决算总体情况说明

     1.总体情况。2019年度收入总计1891.28万元，支出总计1891.28万元。收支较上年决算数减少505.06万元、下降21.08%，主要原因是机构改革中项目经费、公用经费及人员经费等减少。

2.收入情况。2019年度收入合计1852.85万元，较上年决算数减少543.49万元，下降22.68%，主要原因是机构改革中项目经费、公用经费及人员经费收入等减少。其中：财政拨款收入1852.85万元，占100.00%；此外，年初结转和结余38.43万元。

3.支出情况。2019年度支出合计1891.28万元，较上年决算数减少466.63万元，下降19.79%，主要原因是机构改革中项目经费、公用经费及人员经费支出等减少。其中：基本支出1294.06万元，占68.42%；项目支出597.22万元，占31.58%。 

4.结转结余情况。2019年度年末结转和结余0.00万元，较上年决算数减少38.43万元，下降100.00%，主要原因是2018年度红机网络专用电话运行项目经费结转38.43万元，2019年度此项目已完成并通过验收。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

    2019年度财政拨款收、支总计1891.28万元。与2018年相比，财政拨款收、支总计各减少505.06万元，下降21.08%。主要原因是机构改革中项目经费、公用经费及人员经费等减少。

   （三）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

    1.收入情况。2019年度一般公共预算财政拨款收入1852.85万元，较上年决算数减少543.49万元，下降22.68%。主要原因是机构改革中项目经费、公用经费及人员经费等减少。较年初预算数减少145.97万元，下降7.30%。主要原因是机构改革中公用经费及人员经费等减少。此外，年初财政拨款结转和结余38.43万元。

    2.支出情况。2019年度一般公共预算财政拨款支出1891.28万元，较上年决算数减少466.63万元，下降19.79%。主要原因是机构改革中项目经费、公用经费及人员经费等减少。较年初预算数减少107.54万元，下降5.38%。主要原因是机构改革中公用经费及人员经费等减少。

 3.结转结余情况。2019年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元，较上年决算数减少38.43万元，下降100.00%，主要原因是2018年度红机网络专用电话运行项目经费结转38.43万元，2019年度此项目已完成并通过验收。

     4.比较情况。本部门2019年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

   （1）一般公共服务支出1607.21万元，占84.98%，较年初预算数减少86.92万元，下降5.13%，主要原因是机构改革中公用经费及人员经费等减少。

   （2）社会保障与就业支出158.35万元，占8.37%，较年初预算数减少13.54万元，下降7.88%，主要原因是机构改革中人员经费减少。

   （3）卫生健康支出70.11万元，占3.71%，较年初预算数减少2.87万元，下降3.93%，主要原因是机构改革中人员经费减少。

   （4）住房保障支出55.61万元，占2.94%，较年初预算数减少4.21万元，下降7.04%，主要原因是机构改革中人员经费减少。

   （四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

    2019年度一般公共财政拨款基本支出1294.06万元。其中：人员经费981.37万元，较上年决算数减少70.76万元，下降6.73%，主要原因是机构改革中人员经费减少。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费等。公用经费312.70万元，较上年决算数减少19.88万元，下降5.98%，主要原因是机构改革中公用经费减少。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、差旅费等。

   （五）政府性基金预算收支决算情况说明

本部门2019年度无政府性基金预算财政拨款收支。

  三、“三公”经费情况说明 

  （一）“三公”经费支出总体情况说明

     2019年度“三公”经费支出共计59.44万元，较年初预算数减少1.40万元，下降2.30%。较上年支出数减少58.58万元，下降49.64%。主要原因一是机构改革中划转一辆公务用车给区委机要保密局；二是严格厉行节约和落实中央八项规定精神，公务接待费和公车运行费均下降；三是本年度因公出国批次及费用较上年度均减少。

    （二）“三公”经费分项支出情况

     2019年度本部门因公出国（境）费用4.90万元，主要是用于出访芬兰、瑞典开展旅游招商推介活动。费用支出较年初预算数减少0.10万元，下降2.00%。较上年支出数减少16.35万元，下降76.94%，主要原因是本年度因公出国批次及费用较上年度均减少。

    公务车购置费0.00万元。费用支出较年初预算数增加0.00万元，增长0.00%，较上年支出数减少17.98万元，下降100.00%，主要原因是本年度无公务车购置费。

    公务车运行维护费39.90万元，主要用于机要文件交换、市内因公出行、下乡扶贫调研等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、洗停车费等。费用支出较年初预算数减少0.10万元，下降0.25%。较上年支出数减少4.76万元，下降10.66%，主要原因是机构改革中划转一辆公车给区委机要保密局。

    公务接待费14.64万元，主要用于接待国内其他省区市相关单位到我单位学习调研工作、接受相关部门检查指导工作、国内党政代表团考察等发生的接待支出。费用支出较年初预算数减少1.20万元，下降7.58%。较上年支出数减少19.49万元，下降57.11%，主要原因是严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付，公务接待费大幅下降。

    （三）“三公”经费实物量情况

    2019年度本部门因公出国（境）共计1个团组，3人；公务用车购置0辆，公务车保有量为7辆；国内公务接待81批次1491人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2019年本部门人均接待费98.21元，车均购置费0.00万元，车均维护费5.7万元。

  四、其他需要说明的事项

   （一）机关运行经费情况说明。2019年度本部门机关运行经费支出312.70万元，机关运行经费主要用于开支办公费、公务车运行维护费、差旅费、劳务费、信息网络购置更新费。机关运行经费较上年决算数减少19.88万元，下降5.98%，主要原因是机构改革中机关运行经费支出减少。

    此外，本年度一般公共预算财政拨款会议费支出11.85万元，较上年决算数减少29.15万元，下降71.10%，主要原因是精文简会，会议费减少。本年度一般公共预算财政拨款培训费支出19.68万元，较上年决算数增加7.15万元，增长57.06%，主要原因是党员远程教育培训费增加。

    （二）国有资产占用情况说明。截至2019年12月31日，本部门共有车辆7辆，其中，应急保障用车7辆。单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

    （三）政府采购支出情况说明。2019年度本部门政府采购支出总额105.13万元，其中：政府采购货物支出105.13万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。主要用于采购办公设备、办公家具、专用设备等。

   五、预算绩效管理情况说明

   （一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门对11个项目开展了绩效自评，其中，以填报目标自评表形式开展自评11项，涉及资金589.21万元。

   （二）绩效自评结果

党政内网运行维护费项目绩效目标自评综述：根据年初设定的绩效目标，党政内网运行维护费项目全年预算数为30万元，执行数为30万元，完成预算的100%。主要产出和效果：一是完成全区党政内网管理维护，实现党政机关公文流转电子化；二是保障全区党政内网运行高效安全电子公文有效流转。发现的问题及原因，一是党政内网系统运行效率有待提高；二是缺乏党政内网运行维护专业人员。下一步改进措施，一是与网络公司洽谈，提高党政网运行效率；二是培养网络运维专业人才。

文件头页发文印刷耗材及资料编辑费项目绩效目标自评综述：根据年初设定的绩效目标，党政内网运行维护费项目全年预算数为71万元，执行数为71万元，完成预算的100%。主要产出和效果：一是完成文件印制20000余份，宣传资料13000份；二是完成公文制发713件，印刷各类文件材料23000余份，印制其他资料等16000余份；三是完成区委、区委办公室文件、公文、各类材料的印制及日常办公等；四是文件差错率控制在1‰，全年未发生文件丢失和泄密事件，文件办结率达100% 。

    绩效目标自评表具体情况见附件。

 六、专业名词解释

   （一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

   （二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

   （三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

   （四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

   （五）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

   （六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

   （七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。

   （八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

   （九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

   （十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

     （十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

    （十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

    （十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

    （十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

      （十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

    （十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

    （十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

    七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

    本单位决算公开信息反馈和联系方式：

联系人：潘 维        联系电话：023-77724070