一级指标

二级指标

三级指标

分值

指标说明

评分标准

得分

投入

预算配置（5分）

财政供养人员控制率

2

在职人员控制率=（在职人员数/编制数）×100%。在职人员数：部门实际在职人数，以财政部门确定的部门决算编制口径为准。编制数：机构编制部门核定批复的部门人员编制数，反映和评价部门对人员成本的控制程度。

目标值≤100%；达到目标值得2分；比率﹥100%，每增加1%扣0.5分，直至扣完。

2

“三公经费”变动率

2

“三公经费”变动率=[本年度“三公经费”预算数-上年度“三公经费”预算数）/上年度“三公经费”预算数]×100%

“三公经费”变动率≤0，得2分；“三公经费”＞1，每增加1%扣0.5分，直至扣完。

2

基础信息完善

1

部门（单位）基础信息是否，用以反映和考核基础信息对预算管理工作的支撑情况。评分要求：

全部符合得1分，每出现一例不符合的扣0.5分。

1

1.基础数据信息和会计信息资料真实；

2.基础数据信息和会计信息资料完整、准确；

过程

预算执行（12分）

预算完成率

2

预算完成率=[（上年结转+年初预算+本年追加预算-年末结余）/（上年结转+年初预算+本年追加预算）]×100%，反映和考核部门（单位）支出完成程度。

比率≥100%，得2分；100%＞结果≥90%，得1.5分；90%＞结果≥80%，得1分；80%﹥比率≥60%的，得0.5分。比率﹤60%的，不得分。

2

预算调整率

2

预算调整率=（预算调整数/预算数）×100%，反映和评价部门预算的调整程度。

比率≤3%的，得2分；3%﹤比率≤10%的，得1分；比率＞10%的，得0分。

2

结转结余率

2

结转结余率=（结转结余总额/支出预算数）×100%，结转结余总额，是指预算部门本年度的结转资金与结余资金之和（以决算数为准）；反映和评价部门对本年度结转结余资金的实际控制程度。。

比率≤5%的，得2分；5%﹤比率≤10%的，得1分；10%﹤比率≤15%的，得0.5分；比率＞15%的，得0分。

2

公用经费控制率

2

公用经费控制率=（实际支出公用经费总额/预算安排公用经费总额）×100%，反映和评价部门对机构运转成本的实际控制程度。

目标值为≤100%；达到目标值得2分，未达到目标值的每增加1%扣0.5分，扣完为止。

2

“三公经费”控制率

2

“三公经费”控制率=（“三公经费”实际支出/“三公经费”预算安排数）×100%，反映和考核部门（单位）对“三公经费”的实际控制程度。

目标值为≤100%；达到目标值得2分，未达到目标值的每增加1%扣0.5分，扣完为止。

2

政府采购执行率

2

政府采购执行率=（实际政府采购金额/政府采购预算）×100%。政府采购预算，是指采购机关根据事业发展计划和行政任务编制的、并经过规定程序批准的年度政府采购计划；反映和评价部门政府采购预算执行情况。

政府采购执行率95%-105%得满分，低于95%或超过105%不得分。

2

过程

预算管理（9分）

管理制度健全性

3

部门为加强预算管理，规范财务行为而制定的管理制度是否健全完整，项目管理是否规范，基础信息是否完整等。评价要点：

全部符合得3分，每出现一例不符合的扣0.5分。

2

1．是否已制定或具有预算资金管理办法、内部财务管理制度、会计核算制度等管理制度；

2.相关管理制度是否合法、合规、完整；

3.相关管理制度是否得到有效执行。

4、基础数据信息和会计信息资料真实、完整、准确；

5、是否制定相关项目管理制度。

6、项目实施是否规范。

过程

预算管理（9分）

资金使用合规性

5

部门使用预算资金是否符合相关的预算财务管理制度的规定，反映和评价部门预算资金的规范运行情况。评价要点：

全部符合得5分，每出现一例不符合的扣1分。

5

1.符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关部门资金管理办法的规定；

2.资金的拨付有完整的审批过程和手续；

3.预算调整履行规定程序；

4.符合部门预算批复的用途；

5.资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。

预决算信息公开性

1

部门是否按照政府信息公开有关规定公开相关预决算信息，用以反映和评价部门预决算管理的公开透明情况。评价要点：

全部符合得1分，每出现一例不符合的扣0.5分。

1

1.基础数据信息和会计信息资料完整、准确；

2.按规定内容和时限公开预决算信息；

资产管理（4分）

资产管理安全

2

部门的资产是否保存完整、使用合规、收入及时足额上缴，用以反映和评价部门资产安全运行情况。评价要点：

全部符合得2分，每出现一例不符合的扣0.5分。

2

1.资产保存完整；

2.资产账务管理合规，账实相符；

3.资产配置合理、处置规范；

4.资产有偿使用及处置收入及时足额上缴。

固定资产利用率

2

固定资产利用率=（实际在用固定资产总额/所有固定资产总额）×100%，反映和评价部门固定资产使用效率。

比率≥90%的，得2分；90%＞比率≥80%，得1.5分；80%＞比率≥70%，得1分；70%＞比率≥60%，得0.5分；比率＜60%得0分。

2

产出

职责履行

实名制系统管理

6

1.每季度系统维护1次，保持系统运行顺畅；

全部符合得6分，每出现一例不符合的扣2分。

6

2.500余个机构编制和人员数据录入完整、准确；

3.580余条人员、机构变动数据更新及时。

机关事业单位登记管理

10

1.每季度系统维护1次，保持系统运行顺畅；

全部符合得10分，每出现一例不符合的扣2分。

10

2.500余个机构登记管理规范、便捷、准确；

3.全区430个事业单位年检率100%；

4.事业单位年检信息按要求及时、规范公示；

5.按照不少于事业单位总量30%的数量开展“双随机、一公开”抽查，抽查合格率100%。

机构编制培训

6

1.按计划开展机构编制培训，全年开展专题培训不少于4次；

全部符合得6分，每出现一例不符合的扣3分。

6

2.将《中国共产党机构编制工作条例》及配套法律法规纳入培训内容，全年在党校至少开展1次专题培训，跟踪学习情况。

行政体制改革

18

1.开展机构改革后机构运行、履职调研，每月不少于1次调研；

全部符合得18分，每出现一例不符合的扣3分。

18

2.解决部门提出及调研发现的20余项问题，逐项制定解决措施，限期整改销号；

3.按照中央、市委、区委有关要求，深入推进应急综合行政执法改革；

4.认真落实中央、市委、区委部署，建立健全公共卫生体系，进一步增强公共卫生和疫情防控机构编制保障和人员配备；

5.按照中央、市委、区委有关要求，全面完成行政复议改革；

6.按照中央、市委、区委有关要求，统筹推进其他专项改革。

效益

社会效益

优化机构编制配置

10

1.整合小、弱、散事业单位，优化机构设置；

全部符合得10分，每出现一例不符合的扣3分。

10

2.严控编制总量和人员，优化人员配置；

3.规范管理，优化办事程序。

可持续影响

机构运行顺畅

10

1.管理运行体制顺畅；

全部符合得10分，每出现一例不符合的扣3分。

10

2.机关事业单位管理规范；

3.部门、乡镇（街道）履职到位。

满意度

服务对象满意度

部门、乡镇（街道）满意度

5

部门、乡镇（街道）对项目开展的满意情况。

各项目满意度均≥90%得5分，每出现一个项目满意度低于90%的扣1分。

5

上级部门满意度

5

上级部门对我区机构编制项目开展的满意情况。

5

小计

-

-

99

评价结果

□优  90分≤得分≤100分；□良  80分≤得分＜90分；□中  60分≤得分＜80分；  □差  0分≤得分＜60分。

项目名称

行政体制改革项目

总分

100

等级

优

主管部门

中共重庆市武隆区委机构编制委员会办公室

实施单位

中共重庆市武隆区委机构编制委员会办公室

项目资金（万元）

年初预算数

全年预算数（A）

全年执行数（B）

执行率（B/A,%)

分值

得分

年度资金总额

8

5.98

5.98

100%

10

10

其中：当年财政拨款

8

5.98

5.98

100%

-

-

上年结转资金

-

-

其他资金

-

-

年度总体目标

年初设定目标

全年目标实际完成情况

深化党政机构改革核重点领域体制机制改革，进一步优化政府机构设置和职能配置，加大机构核职责整合力度，着力构建系统完备、科学规范、运行有效的机构职能体系，全面完成各项改革工作。每季度开展一次调研，认真梳理解决机构后存在的问题，厘清部门职责。

持续推进机构改革后存在的问题清理整改，全年开展调研督查10余次，查找出4个方面的17个问题，实行台账管理、限期整改。深入推进应急综合行政执法改革，建立健全公共卫生体系，全面完成行政复议体制改革，统筹推进其他专项改革。

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

年度指标值

全年完成值

分值

得分系数

得分

偏离绩效目标原因及下一步改进措施

产出指标

数量指标

调研督查次数

≥10次

=26次

15

100%

15

数量指标

解决问题个数

≥10个

=20个

15

100%

15

时效指标

改革推进时效

=100%

=100%

20

100%

20

效益指标

社会效益

机构优化

≥90%

=90%

15

100%

15

可持续影响指标

机构运行顺畅

≥90%

=90%

15

100%

15

满意度指标

服务对象满意度

服务对象满意度

≥95%

=95%

5

100%

5

管理部门满意度

≥95%

=95%

5

100%

5

说明

无。

项目名称

机构编制业务培训项目

总分

100

等级

优

主管部门

中共重庆市武隆区委机构编制委员会办公室

实施单位

中共重庆市武隆区委机构编制委员会办公室

项目资金（万元）

年初预算数

全年预算数（A）

全年执行数（B）

执行率（B/A,%)

分值

得分

年度资金总额

8.8

8.8

8.8

100%

10

10

其中：当年财政拨款

8.8

8.8

8.8

100%

-

-

上年结转资金

-

-

其他资金

-

-

年度总体目标

年初设定目标

全年目标实际完成情况

每季度组织开展一次《中国共产党机构编制工作条例》学习及机构编制业务知识培训，提高全区领导干部、组织人事（政工）干部机构编制政策水平。

将《中国共产党机构编制工作条例》的学习纳入区委党校主题班培训科目，全年开展专题学习培训4次，加强对领导干部《条例》及相关政策规定的宣传学习，进一步提高全区领导干部、组织人事（政工）干部机构编制政策水平。

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

年度指标值

全年完成值

分值

得分系数

得分

偏离绩效目标原因及下一步改进措施

产出指标

数量指标

培训次数

≥4次

＝10次

15

100%

15

质量指标

培训合格率

≥80%

＝80%

15

100%

15

时效指标

按期开展

≥90%

＝90%

10

100%

10

成本指标

培训资料购买费用

≤10000元

＝2897元

10

100%

10

效益指标

社会效益

全区机构编制业务水平

≥90%

＝90%

15

100%

15

可持续影响指标

部门、乡镇（街道）履职能力

≥90%

＝90%

15

100%

15

满意度指标

服务对象满意度

部门、乡镇培训人员满意度

≥95%

＝95%

5

100%

5

职工满意度

≥95%

＝95%

5

100%

5

说明

无。

项目名称

机关事业单位法人登记、变更登记及公告管理项目

总分

100

等级

优

主管部门

中共重庆市武隆区委机构编制委员会办公室

实施单位

中共重庆市武隆区委机构编制委员会办公室

项目资金（万元）

年初预算数

全年预算数（A）

全年执行数（B）

执行率（B/A,%)

分值

得分

年度资金总额

10

10

10

100%

10

10

其中：当年财政拨款

10

10

10

100%

-

-

上年结转资金

-

-

其他资金

-

-

年度总体目标

年初设定目标

全年目标实际完成情况

按照市委编办要求，6月底前对全区400余个事业单位开展年检工作，开展“双随机一公开”公示信息抽查不少于全区事业单位的20%，并做好机关群团赋码及事业单位登记管理工作，进一步规范全区机关事业单位法人登记管理。

按照市委编办要求，全年认真开展了事业单位年检，年检事业单位430个，对122个事业单位开展了“双随机一公开”公示信息抽查工作，对135个单位进行了登记、变更。同时，印发了关于规范了机关群团赋码和事业单位登记管理工作的有关文件通知，优化了办事流程，进一步规范了机关群团赋码和事业单位登记管理工作。

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

年度指标值

全年完成值

分值

得分系数

得分

偏离绩效目标原因及下一步改进措施

产出指标

数量指标

事业单位登记、年检量

≥400个

＝430个

10

100%

10

数量指标

“双随机一公开”公示信息抽查数量

≥85个

=122个

10

100%

10

数量指标

登记、变更登记数量

≥100个

=135个

5

100%

5

质量指标

年检、“双随机一公开”抽查合格率

=100%

=100%

10

100%

10

时效指标

年检完成时间

≤6月底前

＝6月底

10

100%

10

成本指标

网络维护费用

≤10000元

=7680元

5

100%

5

效益指标

社会效益

优化办事程序

≥95%

=95%

15

100%

15

可持续影响指标

规范事业单位管理

≥95%

=95%

15

100%

15

满意度指标

服务对象满意度

登记单位满意度

≥95%

=95%

5

100%

5

管理单位满意度

≥95%

=95%

5

100%

5

说明

无。