一、部门基本情况

（一）职能职责。中共重庆市武隆区委机构编制委员会办公室是中共重庆市武隆区委机构编制委员会的办事机构，列入区委工作机关序列，负责全区行政管理体制和机构改革以及机构编制的综合协调、日常管理和监督等。

（二）机构设置。本单位内设综合科、机构编制科、体制改革科、事业单位登记管理科（重庆市武隆区事业单位登记管理局）、督查科5个科室，下属无事业单位。

（三）单位构成。从预算单位构成看，本部门无纳入本部门2020年度决算编制的二级预算单位。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。2020年度收入总计219.52万元，支出总计219.52万元。收支较上年决算数增加6.26万元、增长2.9%，主要原因是2020年项目预算收支增加。

2.收入情况。2020年度收入合计219.52万元，较上年决算数增加6.26万元，增长2.9%，主要原因是2020年项目预算收入增加。其中：财政拨款收入219.52万元，占100%。

3.支出情况。2020年度支出合计219.52万元，较上年决算数增加6.26万元，增长2.9%，主要原因是2020年项目预算支出增加。其中：基本支出 192.96万元，占87.9%；项目支出26.56万元，占12.1%。

4.结转结余情况。2020年度年末结转和结余0万元，较上年决算数增加0万元，增长0%。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收、支总计219.52万元。与2019年相比，财政拨款收、支总计各增加6.26万元，增长2.9%。主要原因是2020年项目预算收支增加。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.收入情况。2020年度一般公共预算财政拨款收入219.52万元，较上年决算数增加6.26万元，增长2.9%。主要原因是2020年项目预算收入增加。较年初预算数增加3.86万元，增长1.8%。主要原因是2020年人员调资、工资清算等，增加了工资福利收入。此外，年初财政拨款结转和结余0.00万元。

2.支出情况。2020年度一般公共预算财政拨款支出219.52万元，较上年决算数增加6.26万元，增长2.9%。主要原因是2020年项目预算支出增加。较年初预算数增加3.86万元，增长1.8%。主要原因是2020年人员调资、工资清算等，工资福利支出增加。

3.结转结余情况。2020年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0万元，较上年决算数增加0万元，增长0%。

4.比较情况。本部门2020年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）一般公共服务支出182.99万元，占83.4%，较年初预算数增加3.86万元，增长2.2%，主要原因是人员调资、工资清算等，工资福利支出增加。

（2）社会保障与就业支出17.93万元，占8.2%，较年初预算数无增减。

（3）卫生健康支出9.64万元，占4.4%，较年初预算数无增减。

（4）住房保障支出8.96万元，占4.1%，较年初预算数无增减。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度本部门一般公共财政拨款基本支出192.96万元。其中：人员经费145.05万元，较上年决算数增加2.04万元，增长1.4%，主要原因是人员调资、工资清算等。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、公积金、医疗费、生活补助、奖励金。公用经费47.91万元，较上年决算数减少9.01万元，下降15.8%，主要原因是严格按照关于政府过紧日子相关文件要求，压缩公用经费支出。公用经费用途主要包括办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修费、公务接待费、劳务费、工会经费、公务车运行维护费、其他交通费、资本性支出。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

本部门2020年度无政府性基金预算财政拨款收支。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2020年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2020年度本部门“三公”经费支出共计1.83万元，较年初预算数减少4.61万元，下降71.6%，主要原因是严格按照公务接待及公务用车相关要求和标准，控制支出；较上年支出数减少2.66万元，下降59.2%，主要原因是2020年度本单位公务车运行费用支出减少。

（二）“三公”经费分项支出情况

2020年度本部门因公出国（境）费用0万元，费用支出较年初预算数增加0万元，增长0.0%，较上年支出数增加0万元，增长0.0%。本部门2020年度未发生因公出国（境）费用支出。

公务车购置费0万元，费用支出较年初预算数增加0万元，增长0.0%，较上年支出数增加0万元，增长0.0%，本部门2020年度未发生公务车购置费支出。

公务车运行维护费1.73万元，主要用于公务车油费、保险费及日常维修维护费用支出。费用支出较年初预算数减少2.77万元，下降61.6%，主要原因是公务车维修费用大幅减少。较上年支出数减少2.63万元，下降60.3%，主要原因是公务车维修费用大幅减少。

公务接待费0.1万元，主要用于其他区（县）编办来武调研接待费用支出。费用支出较年初预算数减少1.84万元，下降94.8%，主要原因是严格执行公务接待相关要求和标准，控制支出。较上年支出数减少0.02万元，下降15.4%，主要原因是接待人数较2019年度有所减少。

（三）“三公”经费实物量情况

2020年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为1辆；国内公务接待1批次11人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2020年本部门人均接待费95.45元，车均购置费0.00万元，车均维护费1.73万元。

四、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况说明

2020年度本部门机关运行经费支出47.91万元，机关运行经费主要用于开支办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修费、公务接待费、劳务费、工会经费、公务车运行维护费、其他交通费、资本性支出等。 机关运行经费较上年决算数减少9.01万元，下降15.8%，主要原因是严格按照关于政府过紧日子相关文件要求，压缩公用经费支出。

本年度会议费支出0.00万元，较上年决算数无增减。

本年度培训费支出 0.10万元，较上年决算数减少1.05万元，下降91.3%，主要原因是新冠肺炎疫情防控，取消了集中培训。

（二）国有资产占用情况说明

截至2020年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车1辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（三）政府采购支出情况说明

2020年度本部门政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0.0%，其中：授予小微企业合同金额 0万元，占政府采购支出总额的0.0%。2020年度我部门未发生政府采购事项，无相关经费支出。

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门对5个项目开展了绩效自评，其中，以填报目标自评表形式开展自评5项，涉及资金26.56万元；以委托第三方形式开展绩效自评0项，涉及资金0万元，从评价情况来看，各项目具有明确的目标，项目实施过程中严格按照相关的管理制度和办法，按时完成了项目各阶段的任务，绩效自评结果为优。

（二）绩效自评结果

1.绩效自评表

2020年度项目资金绩效自评表

2020年度项目资金绩效自评表

2020年度项目资金绩效自评表

2020年度项目资金绩效自评表

2020年度项目资金绩效自评表

2.绩效自评报告或案例

本部门2020年度未委托第三方开展绩效自评，无绩效自评报告、案例。

（三）重点绩效评价结果

本部门2020年度无区财政局委托第三方对部门政策或项目开展重点绩效评价。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护  费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

决算公开联系方式及信息反馈渠道：023-77727348。

2020年度武隆区部门决算公开表.xlsx