一、单位基本情况

重庆市武隆区机构编制委员会办公室于2010年1月开始财务独立核算，现有独立核算行政机构1个。

（一）职能职责。在区机构编制委员会的领导下，负责全区行政管理体制和机构改革以及机构编制的综合协调、日常管理和监督等。

（二）机构情况。区编办内设综合科、行政机构编制科、事业机构编制科、行政制度审批科、督查科5个科室。所属正科级公益一类全额拨款事业单位（参公）1个，重庆市武隆区事业单位登记管理局。

（三）人员编制情况。区编办核定机关行政编制6名，实有3人。核定全额拨款事业编制（参公）7名，实有7人。另有劳务派遣临时驾驶员1人。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。本部门2018年度收入总计241.26万元，支出总计241.26万元。收支较上年决算数减少43.46万元，下降15.26%，主要原因是2018年项目预算收入减少。

2.收入情况。本部门2018年度收入合计241.26万元，较上年决算减少43.46万元，减少15.26%，主要原因是2018年项目预算收入减少。其中：财政拨款收入241.26万元，占100.00%。

3.支出情况。本部门2018年度支出合计241.26万元，较上年决算数减少43.46万元，减少15.26%，主要原因是2018年项目预算收入减少，支出相应减少。其中：基本支出201.81万元，占83.65%；项目支出39.45万元，占16.35%。

4.结转结余情况。无。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

1.收入情况。本部门2018年度财政拨款收入241.26万元，较上年决算数减少43.46万元，减少15.26%，主要原因是2018年项目预算收入减少。较年初预算数增加54.25万元，增长29%，主要原因是追加调资增资及绩效目标奖等人员经费31.75万元，追加因公出国境经费4.45万元等。

2.支出情况。本部门2018年度财政拨款支出241.26万元，较上年决算数减少43.46万元，下降15.26%，主要原因是2018年项目预算收入减少，支出也相应减少。较年初预算数增加54.25万元，增长29%，主要原因是人员调资增资、目标绩效奖调整等，支出增加。其中：基本支出201.81万元，占总支出的83.65%，较上年决算数增加28.47万元，主要原因是人员调资增资、目标绩效调整及第一书记工作经费增加等；项目支出39.45万元，占总支出的16.35%，较上年决算数减少45.85万元，主要原因是项目预算收入减少。

3.结转结余情况。无。

4.比较情况。本部门2018年度财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）一般公共服务支出207.41万元，占85.97%，较年初预算数增加54.25万元，增长29%，主要原因是追加调资增资及绩效目标奖等人员经费。

（2）社会保障与就业支出17.72万元，占7.34%，较年初预算数无增减。

（3）医疗卫生支出8.54万元，占3.54%，较年初预算数无增减。

（4）住房保障支出7.59万元，占3.15%，较年初预算数无增减。

（三）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2018年度一般公共财政拨款基本支出201.81万元。其中：人员经费156.41万元，较上年决算数减少27.62万元，减少21.45%，主要原因是公积金和社会保障缴费等单位缴存基数调整、抚恤费支出减少等。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、公积金、医疗费、生活补助、奖励金。公用经费45.4万元，较上年决算数增加30.01万元，增长195%，主要原因是外出学习调研次数增多致差旅费增加及人员定额公用经费标准调整等。公用经费用途主要包括办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修费、公务接待费、劳务费、工会经费、公务车运行维护费、其他交通费、资本性支出。

（四）政府性基金预算收支决算情况说明

本部门2018年度无政府性基金预算财政拨款收支。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况

2018年度本部门“三公”经费支出共计10.7万元，较上年支出数增加4.48万元，增长72.03%，主要原因是主要负责人因公出国，赴哈萨克斯坦、俄罗斯旅游推介。较年初预算数增加1.7万元，增长18.89%，主要原因是因公出国支出增加。

（二）“三公”经费分项支出情况

1.2018年度本部门因公出国（境）费用4.45万元，较上年支出数增加4.45万元，较年初预算数增加4.45万元，主要原因是主要负责人因公出国，赴哈萨克斯坦、俄罗斯旅游推介。

2.公务车运行维护费4.98万元，主要用于公务车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。费用支出较年初预算数减少0.02万元，下降0.4%，主要原因是严格执行公务车运行维护费预算管理，压缩经费支出。

3.公务接待费1.26万元，主要用于接待区县编办到我办调研指导工作等。费用支出较年初预算数减少2.74万元，下降68.5%，主要原因是认真落实厉行节约相关要求，按照只减不增的要求从严控制“三公”经费，接待一律使用公函、菜单，严控陪同人员和接待标准，公务接待减少。

（三）“三公”经费实物量情况

2018年度本部门因公出国（境）共计0个团组，1人；公务用车购置0辆，公务用车保有量为1辆，机要通信车；国内公务接待25批次135人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2018年本部门人均接待费93.33元，车均购置费0万元，车均维护费4.98万元。

四、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况说明。2018年度本部门机关运行经费支出45.4万元，机关运行经费主要用于办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修费、公务接待费、劳务费、工会经费、公务车运行维护费、其他交通费、资本性支出。较2017年度增加30.01万元，增长195%，主要原因是外出学习调研次数增多及人员定额公用经费预算调整。

（二）国有资产占用情况说明。截至2018年12月31日，本部门共有车辆1辆，为机要通信用车。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（三）政府采购支出情况说明。2018年度本部门政府采购支出总额1.25万元，其中：政府采购货物支出1.25万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（四）预算绩效管理情况说明。

1.预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我办对行政审批制度改革、实名制管理系统维护、机构编制业务培训、行政体制改革、机关事业单位法人登记、变更登记及公告管理等5个常年性项目开展了绩效自评，涉及资金35万元。从评价情况来看，各项目绩效指标100%完成，评价等级为优。我办2018年度无重点绩效项目。

2.绩效目标自评结果。

行政审批制度改革项目绩效目标自评综述：根据年初设定的绩效目标，完成了审批事项的承接、规范，建立完善审批服务平台，对全区行政许可事项进行全面梳理，对已形成的目录进行公开。项目全年预算数为8万元，执行数为7.99万元，完成预算的99.93%。

实名制管理系统维护项目绩效目标自评综述：根据年初设定的绩效目标，实现了实名制系统人员和财政供养人员数据同步、共享。项目全年预算数为4万元，执行数为4万元，完成预算的100%。

机构编制业务培训项目绩效目标自评综述：根据年初设定的绩效目标，加强对机构编制法律法规和政策规定宣传，规范机构编制管理，强化全区领导干部、组织人事（政工）干部的机构编制业务能力。项目全年预算数为5万元，执行数为5万元，完成预算的100%。

行政体制改革项目绩效目标自评综述：根据年初设定的绩效目标，深化行政体制改革，提高行政管理和运行效率，开展了区级部门及乡镇机构改革的调研和前期准备工作。项目全年预算数为8万元，执行数为8万元，完成预算的100%。

机关事业单位法人登记、变更登记及公告管理项目绩效目标自评综述：根据年初设定的绩效目标，规范全区机关事业单位法人登记管理，对全区机关事业单位进行法人登记、变更登记、年度核减、媒体公告管理等。项目全年预算数为10万元，执行数为10万元，完成预算的100%。

绩效目标自评情况详见附件《项目资金绩效目标自评表》。

3.以部门为主体开展的绩效评价结果。

我办2018年度无以部门为主体开展的绩效评价项目。

4.以区财政局为主体开展的重点绩效评价结果。

我办2018年度无以区财政局为主体开展的重点绩效评价项目。

五、专业名词解释。

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

（三）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

（四）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（五）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（六）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（七）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（八）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（九）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十一）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

六、决算公开联系方式。

决算公开联系方式及信息反馈渠道：023-77727348。

附件：1.2018年部门决算公开表

      2.项目资金绩效目标自评表

2018年部门决算公开表.xls

    项目资金绩效目标自评表.xls