[ 索引号 ] | 11500232008690368R/2022-00084 | [ 发文字号 ] | |
[ 主题分类 ] | 财政 | [ 体裁分类 ] | 财政预算、决算 |
[ 发布机构 ] | 武隆区财政局 | ||
[ 成文日期 ] | 2022-08-30 | [ 发布日期 ] | 2022-08-30 |
重庆市武隆区世界自然遗产保护中心 2021年度部门决算公开情况说明
一、部门基本情况
(一)职能职责。
1.保护武隆喀斯特世界自然遗产地和风景名胜区资源的完整性和原真性,实现世界自然遗产特殊资源和风景名胜资源的永续利用;
2.组织实施自然遗产和风景名胜保护管理相关规划,拟订自然遗产地和风景名胜区保护管理制度、自然遗产展示区游客容量计划等;
3.承担区域内生态环境、森林植被、自然水体、岩溶地貌、游览景观等资源保护工作,及时发现并举报破坏资源的行为;
4.承担自然遗产地和风景名胜区范围内建设项目前置核查的具体事务性工作;
5.编制并提交自然遗产保护状况报告,承办遗产大会决议相关事项,接受IUCN(世界自然保护联盟)等国内外相关组织的检查和质询等工作;
6.对武隆喀斯特世界自然遗产和风景名胜资源价值进行传播推广,推进自然遗产地和风景名胜区生态文明建设,实现共建共驻,保护与开发利用协同发展。协助做好区域内民族、宗教等社会事务的管理和生态文化的发掘工作;
7.承担自然遗产地和风景名胜区保护范围内资源的调查、评估和登记工作,组织开展相关的教育、科研、科普活动,加强科研科普平台,推进信息化管理;
8.加强与国内外保护机构、科研机构和国际组织的交流合作,构建国际国内专家咨询网络;
9.探索建立自然遗产地生态补偿、生态搬迁机制,开展生态修复;
10.承担自然遗产地和风景名胜区资源价值的安全巡查工作;
11.承担主管部门交办的自然遗产地和风景名胜区相关工作。
(二)机构设置。
重庆市武隆区世界自然遗产保护中心为重庆市武隆区林业局所属的正处级财政全额拨款公益一类事业单位。重庆市武隆区世界自然遗产保护中心内设6个科室(正科级),包括办公室、资源管理科、科普宣教科、保护与发展科、芙蓉江管理所、天生三桥管理所(后坪天坑管理所),核定事业编制20名。
(三) 单位构成。
本单位无下级预算单位。
二、部门决算情况说明
(一)收入支出决算总体情况说明。
1.总体情况。2021年度收入总计533.76万元,支出总计528.76万元。收入较上年决算数增加92.07万元、增长20.8%,主要原因是增加遗产大会宣传费、武隆喀斯特第三轮定期报告、管理所运行费等项目经费;追加目标考核、补缴退休人员欠缴年金及利息等。
2.收入情况。2021年度收入合计533.76万元,较上年决算数增加92.07万元,增长20.8%,主要原因是追加项目经费包括遗产大会宣传费、武隆喀斯特第三轮定期报告、管理所运行费等;追加目标考核、补缴退休人员欠缴年金及利息等。其中:财政拨款收入533.76万元,占100%。
3.支出情况。2021年度支出合计528.76万元,较上年决算数增加87.07万元,增长19.7%,主要原因是本年项目支出增加、人员经费增加。其中:基本支出460.36万元,占87.1%;项目支出68.40万元,占12.9%。
4.结转结余情况。2021年度年末结转5.00万元,较上年决算数增加5.00万元,增长100%,主要原因是结转武隆喀斯特第三轮定期报告费。
(二)财政拨款收入支出决算总体情况说明。
2021年度财政拨款收、支总计533.76万元。与2020年相比,财政拨款收、支总计各增加92.07万元,增长20.8%。主要原因是增加遗产大会宣传费、武隆喀斯特第三轮定期报告、管理所运行费等项目经费;追加目标考核、补缴退休人员欠缴年金及利息等。
(三)一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明。
1.收入情况。2021年度一般公共预算财政拨款收入533.76万元,较上年决算数增加92.07万元,增长20.8%。主要原因是增加遗产大会宣传费、武隆喀斯特第三轮定期报告、管理所运行费等项目经费;追加目标考核、补缴退休人员欠缴年金及利息等。支出较年初预算数增加86.36万元,增长19.3%。主要原因是增加遗产大会宣传费、武隆喀斯特第三轮定期报告、管理所运行费等项目经费;追加目标考核、补缴退休人员欠缴年金及利息等。此外,年初财政拨款结转和结余0.00万元。
2.支出情况。2021年度一般公共预算财政拨款支出528.76万元,较上年决算数增加87.07万元,增长19.7%。主要原因是增加遗产大会宣传费、管理所运行费等项目经费。较年初预算数增加81.36万元,增长18.2%。主要原因是增加遗产大会宣传费、管理所运行费等项目经费;追加目标考核、补缴退休人员欠缴年金及利息等。
3.结转结余情况。2021年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余5.00万元,较上年决算数增加5.00万元,增长100%,主要原因是结转武隆喀斯特第三轮定期报告费。
4.比较情况。本部门2021年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面:
(1)社会保障与就业支出46.45万元,占8.8%,较年初预算数增加4.17万元,增长9.9%,主要原因是追加退休人员2014年至2016年欠缴年金本息。
(2)卫生健康支出21.15万元,占4%,较年初预算数增加0.00万元,增长0%,主要原因是无预算调整。
(3)农林水支出437.65万元,占82.8%,较年初预算数增加77.19万元,增长21.41%,主要原因是增加遗产大会宣传费、管理所运行经费、第三轮定期报告编制费等项目经费等。
(4)住房保障支出23.51万元,占4.4%,较年初预算数增加0.00万元,增长0%,主要原因是无预算调整。
(四)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。
2021年度一般公共财政拨款基本支出460.36万元。其中:人员经费393.21万元,较上年决算数增加87.49万元,增长28.6%,主要原因是本年追加目标绩效奖、补缴退休人员年金及利息等。人员经费用途主要包括人员经费用途主要包括人员基本工资、津贴补贴、奖金、职业年金、养老保险、基本医疗保险、住房公积金等。公用经费67.14万元,较上年决算数减少38.83万元,下降36.6%,主要原因是本年公用经费压减、人员减少导致公用经费减少。公用经费用途主要包括办公费、水费、电费、印刷费、咨询费、邮电费、差旅费、培训费、公务用车运行维护费、会议费等。
(五)政府性基金预算收支决算情况说明。
本部门2021年度无政府性基金预算财政拨款收支。
(六)国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明。
本部门2021年度无国有资本经营预算财政拨款支出。
三、“三公”经费情况说明
(一)“三公”经费支出总体情况说明。
2021年度“三公”经费支出共计5.31万元,较年初预算数减少2.99万元,下降36%,主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神,按照只减不增的要求从严控制“三公”经费,全年实际支出较预算有所下降。较上年支出数减少6.33万元,下降54.4%,主要原因是本年无因公出国费,且压减公车运行经费,厉行节约从严控制公务接待费,实际支出较上年减少。
(二)“三公”经费分项支出情况。
2021年度本部门因公出国(境)费用0.00万元。费用支出较年初预算数持平无增减,主要原因是无预算调整。较上年支出数持平无增减,主要原因是近两年本单位无因公出国安排。
公务车购置费0.00万元。费用支出较年初预算数持平无增减,主要原因是无预算调整。较上年支出数持平无增减,主要原因是均无公务车购置预算安排。
公务车运行维护费3.39万元,主要用于景区巡查检查、自然遗产科研、景区保护宣传等因公出行所需车辆的燃料费、维修费、路桥费等。费用支出较年初预算数减少1.11万元,下降24.7%,主要原因是厉行节约、压减公车运行经费。较上年支出数减少4.41万元,下降56.5%,主要原因是厉行节约、压减公车运行经费。
公务接待费1.92万元,主要用于接待市内外景区管理机构到我单位学习调研,接待国内地质专家来武考察调研,接受相关部门检查指导工作发生的接待支出等。费用支出较年初预算数减少1.88万元,下降49.5%,主要原因是加强公务接待管理,严格执行公务接待相关规定,从严控制接待范围和标准。较上年支出数减少1.92万元,下降50%,主要原因是加强公务接待管理,严格执行公务接待相关规定,从严控制接待范围和标准。
(三)“三公”经费实物量情况。
2021年度本部门因公出国(境)共计0个团组,0人;公务用车购置0辆,公务车保有量为1辆;国内公务接待22批次195人,其中:国内外事接待0批次,0人;国(境)外公务接待0批次,0人。2021年本部门人均接待费98.57元,车均购置费0.00万元,车均维护费3.39万元。
四、其他需要说明的事项
(一)机关运行经费情况说明。
2021年度本部门机关运行经费支出67.14万元,比上年决算数减少38.83万元,下降36.6%,主要原因是厉行节约、压减公用经费。机关运行经费主要用于办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修费、培训费、公务接待费、劳务费、工会费、福利费、其他交通费和其他商品和服务支出等。
(二)一般公共预算财政拨款会议费和培训费情况说明。
本年度会议费支出0.00万元,较上年决算数持平无增减,主要原因是本年无会议安排。本年度培训费支出0.06万元,较上年决算数减少0.17万元,下降73.9%,主要原因是本年培训安排较上年有所减少。
(三)国有资产占用情况说明。
截至2021年12月31日,本部门共有车辆1辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车0辆。单价50万元(含)以上通用设备0台(套),单价100万元(含)以上专用设备0台(套)。
(四)政府采购支出情况说明。
2021年度本部门政府采购支出总额27.05万元,其中:政府采购货物支出25.95万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出1.10万元。授予中小企业合同金额0.00万元,占政府采购支出总额的0%,其中:授予小微企业合同金额0.00万元,占政府采购支出总额的0%。主要用于采购打印机、专用电脑、隆畅特许经营权采购等。
五、预算绩效管理情况说明
(一)预算绩效管理工作开展情况。
根据预算绩效管理要求,我局对部门5个项目开展了绩效自评,其中,以填报自评表形式开展自评5项,涉及资金73.4万元;以委托第三方出具报告的方式开展绩效评价0项,涉及资金0万元。从评价情况来看,本部门严格加强绩效目标监督、检查和管理,达到了项目绩效总体目标,较好完成了绩效指标任务。
(二)绩效自评结果。
1.绩效目标自评表。
2021年度部门整体支出绩效自评表
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
分值 |
指标说明 |
评分标准 |
得分 |
投入 |
预算配置(5分) |
财政供养人员控制率 |
2 |
在职人员控制率=(在职人员数/编制数)×100%。在职人员数:部门实际在职人数,以财政部门确定的部门决算编制口径为准。编制数:机构编制部门核定批复的部门人员编制数,反映和评价部门对人员成本的控制程度。 |
目标值≤100%;达到目标值得2分;比率﹥100%,每增加1%扣0.5分,直至扣完。 |
2 |
“三公经费”变动率 |
2 |
“三公经费”变动率=[本年度“三公经费”预算数-上年度“三公经费”预算数)/上年度“三公经费”预算数]×100% |
“三公经费”变动率≤0,得2分;“三公经费”>1,每增加1%扣0.5分,直至扣完。 |
2 | ||
基础信息完善 |
1 |
部门(单位)基础信息是否,用以反映和考核基础信息对预算管理工作的支撑情况。评分要求: |
全部符合得1分,每出现一例不符合的扣0.5分。 |
1 | ||
1.基础数据信息和会计信息资料真实; | ||||||
2.基础数据信息和会计信息资料完整、准确; | ||||||
过程 |
预算执行(12分) |
预算完成率 |
2 |
预算完成率=[(上年结转+年初预算+本年追加预算-年末结余)/(上年结转+年初预算+本年追加预算)]×100%,反映和考核部门(单位)支出完成程度。 |
比率≥100%,得2分;100%>结果≥90%,得1.5分;90%>结果≥80%,得1分;80%﹥比率≥60%的,得0.5分。比率﹤60%的,不得分。 |
2 |
预算调整率 |
2 |
预算调整率=(预算调整数/预算数)×100%,反映和评价部门预算的调整程度。 |
比率≤3%的,得2分;3%﹤比率≤10%的,得1分;比率>10%的,得0分。 |
0 | ||
结转结余率 |
2 |
结转结余率=(结转结余总额/支出预算数)×100%,结转结余总额,是指预算部门本年度的结转资金与结余资金之和(以决算数为准);反映和评价部门对本年度结转结余资金的实际控制程度。。 |
比率≤5%的,得2分;5%﹤比率≤10%的,得1分;10%﹤比率≤15%的,得0.5分;比率>15%的,得0分。 |
2 | ||
公用经费控制率 |
2 |
公用经费控制率=(实际支出公用经费总额/预算安排公用经费总额)×100%,反映和评价部门对机构运转成本的实际控制程度。 |
目标值为≤100%;达到目标值得2分,未达到目标值的每增加1%扣0.5分,扣完为止。 |
2 | ||
“三公经费”控制率 |
2 |
“三公经费”控制率=(“三公经费”实际支出/“三公经费”预算安排数)×100%,反映和考核部门(单位)对“三公经费”的实际控制程度。 |
目标值为≤100%;达到目标值得2分,未达到目标值的每增加1%扣0.5分,扣完为止。 |
2 | ||
政府采购执行率 |
2 |
政府采购执行率=(实际政府采购金额/政府采购预算)×100%。政府采购预算,是指采购机关根据事业发展计划和行政任务编制的、并经过规定程序批准的年度政府采购计划;反映和评价部门政府采购预算执行情况。 |
政府采购执行率95%-105%得满分,低于95%或超过105%不得分。 |
0 | ||
过程 |
预算管理(9分) |
管理制度健全性 |
3 |
部门为加强预算管理,规范财务行为而制定的管理制度是否健全完整,项目管理是否规范,基础信息是否完整等。评价要点: |
全部符合得3分,每出现一例不符合的扣0.5分。 |
3 |
1.是否已制定或具有预算资金管理办法、内部财务管理制度、会计核算制度等管理制度; | ||||||
2.相关管理制度是否合法、合规、完整; | ||||||
3.相关管理制度是否得到有效执行。 | ||||||
4、基础数据信息和会计信息资料真实、完整、准确; | ||||||
5、是否制定相关项目管理制度。 | ||||||
6、项目实施是否规范。 | ||||||
过程 |
预算管理(9分) |
资金使用合规性 |
5 |
部门使用预算资金是否符合相关的预算财务管理制度的规定,反映和评价部门预算资金的规范运行情况。评价要点: |
全部符合得5分,每出现一例不符合的扣1分。 |
5 |
1.符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关部门资金管理办法的规定; | ||||||
2.资金的拨付有完整的审批过程和手续; | ||||||
3.预算调整履行规定程序; | ||||||
4.符合部门预算批复的用途; | ||||||
5.资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。 | ||||||
预决算信息公开性 |
1 |
部门是否按照政府信息公开有关规定公开相关预决算信息,用以反映和评价部门预决算管理的公开透明情况。评价要点: |
全部符合得1分,每出现一例不符合的扣0.5分。 |
1 | ||
1.基础数据信息和会计信息资料完整、准确; | ||||||
2.按规定内容和时限公开预决算信息; | ||||||
资产管理(4分) |
资产管理安全 |
2 |
部门的资产是否保存完整、使用合规、收入及时足额上缴,用以反映和评价部门资产安全运行情况。评价要点: |
全部符合得2分,每出现一例不符合的扣0.5分。 |
2 | |
1.资产保存完整; | ||||||
2.资产账务管理合规,账实相符; | ||||||
3.资产配置合理、处置规范; | ||||||
4.资产有偿使用及处置收入及时足额上缴。 | ||||||
固定资产利用率 |
2 |
固定资产利用率=(实际在用固定资产总额/所有固定资产总额)×100%,反映和评价部门固定资产使用效率。 |
比率≥90%的,得2分;90%>比率≥80%,得1.5分;80%>比率≥70%,得1分;70%>比率≥60%,得0.5分;比率<60%得0分。 |
2 | ||
产出 |
职责履行 |
监测保护 |
10 |
配置资源核查系统1套 |
全部符合得满分,每出现一例不符合的扣2分。 |
10 |
芙蓉江水质监测达Ⅱ类 | ||||||
卫星遥感监测无有效图斑 | ||||||
自然资保护完好,无重大资源破坏事件发生 | ||||||
完成保护状况报告中英文版编制 | ||||||
资源管理 |
10 |
景区常态化巡查检查80次 |
全部符合得满分,每出现一例不符合的扣2分。 |
10 | ||
开展项目动态监管,违规违建发现处置率100%。 | ||||||
严格执行保护规划,前置核查及时有效。 | ||||||
保障3个管理所运行经费 | ||||||
保障1艘快艇、1辆公务车巡查运行经费 | ||||||
科研科普 |
10 |
开展自然遗产保护管理培训5次 |
全部符合得满分,每出现一例不符合的扣2.5分。 |
10 | ||
印制出版科普专著 | ||||||
自然遗产科普教育每月不少于1次 | ||||||
完成调研报告1期 | ||||||
保护宣传 |
10 |
开展国际国内宣传20次 |
全部符合得满分,每出现一例不符合的扣5分。 |
10 | ||
完成第44届世界遗产大会及边会宣传任务 | ||||||
效益 |
经济效益 |
自然资源经济效益 |
5 |
有效的自然资源保护管理,确保自然资源原真性和完整性,反映部门履职对经济效益的直接或间接影响。 |
资源保护效果较好得5分;具有一定效果得3分;效果较差得0分。 |
5 |
社会效益 |
公众保护意识提升 |
5 |
落实公众科普宣传教育任务,公众自然遗产保护意识得到提升,反映部门履职对社会发展所带来的直接或间接影响。 |
完成目标任务,预期效果较好5分;具有一定效果得3分;效果较差得1分,未完成任务不得分。 |
5 | |
生态效益 |
自然遗产资源有效保护 |
10 |
自然遗产生态环境、森林植被、岩溶地貌、游览景观保护完好。反映部门履职对生态效益的直接或间接影响。 |
生态指标达标得10分,未达标不得分。 |
10 | |
可持续影响 |
自然遗产可持续发展能力 |
5 |
自然遗产美学价值、科学价值得到有效保护,未发生一起重大破坏事件,确保自然遗产永续利用。 |
未发生重大资源破坏事件得5分,发生一起重大资源破坏事件不得分。 |
5 | |
服务对象满意度 |
服务对象满意度 |
5 |
服务对象对自然保护管理工作满意度,无有效投诉。 |
未发生有效投诉得5分,发生一起有效投诉,扣1分,扣完为止。 |
5 | |
小计 |
- |
- |
96 | |||
评价结果 |
√优 90分≤得分≤100分; □良 80分≤得分<90分;□中 60分≤得分<80分; □差 0分≤得分<60分。 |
2021年度项目资金绩效自评表
项目名称 |
中国南方喀斯特联合办公费 |
总分 |
100 |
等级 |
优 | ||||
主管部门 |
实施单位 |
重庆市武隆区世界自然遗产保护中心 | |||||||
项目资金(万元) |
年初预算数 |
全年预算数(A) |
全年执行数(B) |
执行率(B/A,%) |
分值 |
得分 | |||
年度资金总额 |
10 |
10 |
10 |
100% |
10 |
10 | |||
其中:当年财政拨款 |
10 |
10 |
10 |
100% |
- |
- | |||
上年结转资金 |
- |
- | |||||||
其他资金 |
- |
- | |||||||
年度总体目标 |
年初设定目标 |
全年目标实际完成情况 | |||||||
按照中国南方喀斯特协调委员会年度工作计划,履行公约,建立中国南方喀斯特世界自然遗产联合管理长效工作机制,组织宣传、交流检查、案例分析、专家咨询等活动,深入开展喀斯特科学研究和技术论证,建立遗产地间的联动机制,提高自然遗产的规范化管理水平,宣传展示保护利用成果,提升中国南方喀斯特在全球的影响力和美誉度,推动遗产保护管理可持续发展。 |
在中国南方喀斯特世界自然遗产保护管理协调委员会的统一协调管理下,建立了遗产管理长效工作机制,为遗产保护管理构建统一协调联动平台;全年开展中国南方喀斯特系列宣传活动20次,提升了中国南方喀斯特的知名度和影响力。组织中国南方喀斯特保护管理培训、专家咨询、检查等活动5次,包括喀斯特遗产地旅游可持续发展、遗产地监测体系、信息化建设、对外宣传营销策略等,为遗产保护提供了专业指导和充分的信息共享。编制中国南方喀斯特世界自然遗产第三轮定期报告总文本,通过专家评审。 | ||||||||
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度指标值 |
全年完成值 |
分值 |
得分系数 |
得分 |
偏离绩效目标原因及下一步改进措施 |
产出指标 |
数量指标 |
组织专家咨询、交流检查、保护管理培训 |
≥5次 |
=6次 |
20 |
100% |
20 |
||
质量指标 |
第三轮定期报告专家咨询评审通过情况 |
通过 |
通过 |
20 |
100% |
20 |
|||
时效指标 |
联动机制任务执行率 |
=100% |
=100% |
10 |
100% |
10 |
|||
效益指标 |
社会效益 |
国际国内宣传报道 |
≥20次 |
=20次 |
20 |
100% |
20 |
||
生态效益 |
社会公众保护意识提升 |
≥10% |
=10% |
10 |
100% |
10 |
|||
满意度指标 |
服务对象满意度 |
联动实施满意度 |
≥90% |
=100% |
10 |
100% |
10 |
||
说明 |
无。 |
2021年度项目资金绩效自评表
项目名称 |
第44届世界遗产大会宣传费 |
总分 |
100 |
等级 |
优 | ||||
主管部门 |
实施单位 |
重庆市武隆区世界自然遗产保护中心 | |||||||
项目资金(万元) |
年初预算数 |
全年预算数(A) |
全年执行数(B) |
执行率(B/A,%) |
分值 |
得分 | |||
年度资金总额 |
5 |
5 |
5 |
100% |
10 |
||||
其中:当年财政拨款 |
5 |
5 |
5 |
100% |
- |
- | |||
上年结转资金 |
- |
- | |||||||
其他资金 |
- |
- | |||||||
年度总体目标 |
年初设定目标 |
全年目标实际完成情况 | |||||||
由中国南方喀斯特协调委员会秘书处统一组织策划宣传活动,收集7个遗产地的展示保护利用成果并制定具体宣传方案,2021年7月组织召开第44届世界遗产大会边会和图片展览。通过宣传展示中国南方喀斯特世界自然遗产的精彩,提升中国南方喀斯特世界自然遗产影响力,展现我国世界遗产管理水平和履职风范,展现中国遗产大国的形象。 |
在中国南方喀斯特协调委员会的统一组织下,完成世遗大会宣传品的制作90套以及宣传展架1套,开展专家咨询。在第44 届世界遗产大会上积极宣传展示保护利用成果,展示中国南方喀斯特世界自然遗产的精彩,提升中国南方喀斯特世界自然遗产影响力,展现我国世界遗产管理水平和履职风范,展现中国遗产大国的形象。 | ||||||||
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度指标值 |
全年完成值 |
分值 |
得分系数 |
得分 |
偏离绩效目标原因及下一步改进措施 |
产出指标 |
数量指标 |
制作宣传品 |
≥90套 |
=90套 |
10 |
100% |
10 |
||
宣传展架 |
=1套 |
=1套 |
10 |
100% |
10 |
||||
质量指标 |
专家咨询服务 |
=1次 |
=1次 |
20 |
100% |
20 |
|||
时效指标 |
年度计划按期完成率 |
=100% |
=100% |
10 |
100% |
10 |
|||
效益指标 |
社会效益 |
国际国内宣传效益 |
≥90% |
=100% |
20 |
100% |
20 |
||
生态效益 |
社会公众保护意识提升 |
≥10% |
=10% |
10 |
100% |
10 |
|||
满意度指标 |
服务对象满意度 |
年度计划满意度 |
≥90% |
=100% |
10 |
100% |
10 |
||
说明 |
无。 |
2021年度项目资金绩效自评表
项目名称 |
管理站运行经费 |
总分 |
100 |
等级 |
优 | ||||
主管部门 |
实施单位 |
重庆市武隆区世界自然遗产保护中心 | |||||||
项目资金(万元) |
年初预算数 |
全年预算数(A) |
全年执行数(B) |
执行率(B/A,%) |
分值 |
得分 | |||
年度资金总额 |
48.4 |
48.4 |
48.4 |
48.4 |
10 |
10 | |||
其中:当年财政拨款 |
48.4 |
48.4 |
48.4 |
48.4 |
- |
- | |||
上年结转资金 |
- |
- | |||||||
其他资金 |
- |
- | |||||||
年度总体目标 |
年初设定目标 |
全年目标实际完成情况 | |||||||
一是加强巡查,做到点面结合,确保每次巡查务实有效,具体每周对遗产地各片区开展巡查不少于1次。二是在巡查过程中每次必须做到有重点突出,急缓相应,任务清楚,确保所在片区到边到位,不留死角。三是正确有效处理巡查事项。四是做好核心区居民的服务工作和遗产保护的宣传普及工作。五建立好信息员管理,把信息员作为资源巡查保护的一个有效补充。六是抓好河长制工作,确保芙蓉江水质全年二类以上标准。 |
完成对遗产地各片区的巡查95余次,430余人次,填写巡查日志95篇,出去巡查车、船95次,发现问题9起,上报事项1项,现场叫停违规违法事项8起,及时处理违法事项9起,处置率100%。开展了域内的21户原住居民建房选址,2户养殖场选址,20余处项目选址现场核查,均按风景名胜区规划要求向区林业局出具了前置核查报告、意见和建议;新增遗产地和风景名胜区看图专用电脑1台和软件系统1套,并开展员工培训5人次,开展图上核查事项50余项;开展生态保护宣传活动进学校3次,进社区2次,开展遗产地保护专题宣传3次,参加河小青、洁小青志愿者活动3次,结合宣传月活动在遗产地和风景区所在地乡镇宣传2场次,向村社干部和社区居民等发放法律条文的宣传资料5000余份,卫星遥感监测无有效图斑,芙蓉江水质达二类以上。 | ||||||||
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度指标值 |
全年完成值 |
分值 |
得分系数 |
得分 |
偏离绩效目标原因及下一步改进措施 |
产出指标 |
数量指标 |
景区巡查检查 |
≥80次 |
=95次 |
5 |
100% |
5 |
||
日常巡查检查人次 |
≥300人次 |
430人次 |
5 |
100% |
5 |
||||
河湖巡查检查 |
≥24次 |
=28次 |
5 |
100% |
5 |
||||
开展遗产保护宣传活动 |
≥12次 |
=13次 |
10 |
100% |
10 |
||||
质量指标 |
卫星遥感监测有效图斑 |
无 |
无 |
15 |
100% |
15 |
|||
时效指标 |
目标任务完成率 |
=100% |
=100% |
10 |
100% |
10 |
|||
效益指标 |
社会效益 |
遗产地保护宣传受众率 |
≥90% |
=90% |
10 |
100% |
10 |
||
生态效益 |
芙蓉江水质监测指标 |
≥Ⅱ类 |
=Ⅱ类 |
15 |
100% |
20 |
|||
满意度指标 |
服务对象满意度 |
服务对象满意度 |
=100% |
=100% |
15 |
100% |
10 |
||
说明 |
无。 |
2021年度项目资金绩效自评表
项目名称 |
武隆喀斯特第三轮定期报告编制费 |
总分 |
100 |
等级 |
优 | ||||
主管部门 |
实施单位 |
重庆市武隆区世界自然遗产保护中心 | |||||||
项目资金(万元) |
年初预算数 |
全年预算数(A) |
全年执行数(B) |
执行率(B/A,%) |
分值 |
得分 | |||
年度资金总额 |
5 |
5 |
5 |
100 |
10 |
10 | |||
其中:当年财政拨款 |
5 |
5 |
5 |
100 |
- |
- | |||
上年结转资金 |
- |
- | |||||||
其他资金 |
- |
- | |||||||
年度总体目标 |
年初设定目标 |
全年目标实际完成情况 | |||||||
根据联合国教科文组织世界遗产委员会要求,被列入世界遗产地后每6年编制一轮定期报告报联合国教科文组织,于2021年7月底之前向联合国教科文组织提交中国南方喀斯特世界自然遗产第三轮报告。落实联合国教科文组织世界遗产委员会对我国自然遗产保护的要求。 |
2021年4月我中心与中国地质科学院岩溶地质研究所签订编制合同,6月底完成了定期报告,7月呈报到中国联合国教科文组织世界遗产中心,并于7月在福州召开的第44届遗产大会上顺利通过审议。切实落实联合国教科文组织世界遗产委员会对我国自然遗产保护的要求,完成我国向联合国教科文组织对自然遗产保护的承诺。 | ||||||||
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度指标值 |
全年完成值 |
分值 |
得分系数 |
得分 |
偏离绩效目标原因及下一步改进措施 |
产出指标 |
数量指标 |
保护状况报告中英文版编制册数 |
=1册 |
=1册 |
15 |
100% |
15 |
||
质量指标 |
遗产大会审议情况 |
通过 |
通过 |
20 |
100% |
20 |
|||
时效指标 |
定期报告完成时效 |
=100% |
=100% |
15 |
100% |
15 |
|||
效益指标 |
社会效益 |
符合《世界遗产公约》履责要求 |
符合 |
符合 |
15 |
100% |
15 |
||
生态效益 |
自然遗产保护管理指导率 |
=100% |
=100% |
15 |
100% |
15 |
|||
满意度指标 |
服务对象满意度 |
专家评审审查满意度 |
=100% |
=100% |
10 |
100% |
10 |
||
说明 |
无。 |
2021年度项目资金绩效自评表
项目名称 |
车辆运行维护费 |
总分 |
100 |
等级 |
优 | ||||
主管部门 |
实施单位 |
重庆市武隆区世界自然遗产保护中心 | |||||||
项目资金(万元) |
年初预算数 |
全年预算数(A) |
全年执行数(B) |
执行率(B/A,%) |
分值 |
得分 | |||
年度资金总额 |
5 |
5 |
5 |
100% |
10 |
||||
其中:当年财政拨款 |
5 |
5 |
5 |
100% |
- |
- | |||
上年结转资金 |
- |
- | |||||||
其他资金 |
- |
- | |||||||
年度总体目标 |
年初设定目标 |
全年目标实际完成情况 | |||||||
严格执行公车管理制度,厉行节约,规范车辆运行,严格控制车辆运行成本,确保机关公务用车安全规范、节约高效。 |
严格执行公车管理制度,厉行节约,规范车辆运行,严格控制车辆运行成本,确保机关公务用车安全规范、节约高效。 | ||||||||
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度指标值 |
全年完成值 |
分值 |
得分系数 |
得分 |
偏离绩效目标原因及下一步改进措施 |
产出指标 |
数量指标 |
车辆保障台数 |
=1辆 |
=1辆 |
10 |
100% |
10 |
||
质量指标 |
安全行驶率 |
=100% |
=100% |
20 |
100% |
20 |
|||
时效指标 |
工作目标按时完成率 |
=100% |
=100% |
20 |
100% |
20 |
|||
效益指标 |
经济效益 |
运行成本控制率 |
=100% |
=100% |
15 |
100% |
15 |
||
社会效益 |
公车规范使用率 |
=100% |
=100% |
15 |
100% |
15 |
|||
满意度指标 |
服务对象满意度 |
公车服务满意度 |
≥90% |
=100% |
10 |
100% |
10 |
||
说明 |
无。 |
2.绩效自评报告或案例。
无委托第三方开展绩效评价。
3.关于绩效自评结果的说明。
无自评未完成年度绩效目标的情况。
(三)重点绩效评价结果。
无区财政局委托第三方对部门政策或项目开展重点绩效评价的情况
六、专业名词解释
(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。
(三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。
(四)其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。
(五)使用非财政拨款结余:指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。
(六)年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
(七)结余分配:指单位按照国家有关规定,缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。
(八)年末结转和结余:指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
(九)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”;公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。
(十)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
(十一)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
(十二)“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
(十三)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
(十四)工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
(十五)商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。
(十六)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。
(十七)其他资本性支出(支出经济分类科目类级):反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。
七、决算公开联系方式及信息反馈渠道
本单位决算公开信息反馈和联系方式:023-77723301。