一、部门基本情况

（一）职能职责

重庆市武隆区融媒体中心为区委直属事业单位，归口区委宣传部领导，机构规格正处级，机构类别公益一类。主要职责任务为认真贯彻党的新闻宣传方针政策，推动媒体融合发展，负责新闻舆论宣传，统筹办好包括报纸、广播、电视、网络和新兴媒体等在内的融媒体平台，提升新闻舆论的传播力、引导力、影响力、公信力；架设党委政府与人民群众沟通交流的桥梁，负责综合服务平台和社区信息枢纽建设，打造“指尖上的政务服务中心”，搭建群众之间的联络纽带，更好服务群众引导群众；坚持正确舆论导向，坚持正面宣传为主，负责积极引导社会热点，加强和改进舆论监督，确保刊播安全，统筹策划组织实施重大新闻宣传报道，扎实做好对外新闻宣传；重视人才队伍建设，培育全媒体型专业人才，负责各乡镇、街道和区级各部门新闻宣传队伍建设方面的业务指导和人员培训；充分发挥新闻媒体接触基层一线广、深、真的独特作用，负责为区委、区政府决策撰写有价值的内参或调研报告；立足事业可持续发展，增强媒体自身造血功能，负责文化创意产业发展和“新闻+N”等信息技术产业发展；根据情况，逐步推进武隆政府门户网站维护工作，通过政府网站发布政务信息和开展政务公开服务。建立政府与市民沟通的桥梁，通过政府门户网站收集民意、及时作出相关回应和完成区委交办的其他任务。

（二）机构设置

重庆市武隆区融媒体中心核定事业编制73人，现有在职职工60人，退休职工16人，中心根据其宗旨和职能职责内设综合部、总编室（采编中心、应急广播中心）、组织人事部、采访部、外宣部、编辑部、播音部、技术运维部、计划财务部、安全保卫部、专题栏目部和龙洞坪发射台13个部室机构。

（三）单位构成

从预算单位构成看，2022年重庆市武隆区融媒体中心纳入独立核算单位进行决算连续填报，本部门2022年度决算编制为一级预算单位，中心无纳入2022年部门决算的二级预算单位。

 二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。2022年度收入总计1993.37万元（含上年结转区融媒体中心建设项目555.08万元），支出总计1993.37万元。收支较上年决算数减少742万元、下降27.1%，主要原因过紧日子本年项目预算指标追减，区融媒体中心建设债券资金项目、投递费、采编专网等项目预算执行收支比上年减少。 

 2.收入情况。2022年度收入合计1438.29万元（不含上年结转555.08万元），较上年决算数2681.73万元减少1243.44万元，下降46.37%，主要原因是过紧日子本年减少了区融媒体中心建设债券资金项目二期建设费用、追减了投递费、采编专网、广电专项等项目收入，同时还减少了2022龙洞坪项目的预算收入。其中：财政拨款收入1438.29万元，占100%；此外，使用非财政拨款结余0.00万元，年初结转和结余555.08万元。

3.支出情况。2022年度支出合计1993.37万元，较上年决算数减少186.92万元，下降8.6%，主要原因是过紧日子本年减少了区融媒体中心建设项目、投递费、采编专网等项目支出。其中：基本支出1176.33万元，占59.01%；项目支出817.04万元，占40.99%。此外，结余分配0.00万元。

 4.结转结余情况。2022年度年末结转结余0.00万元，较上年决算减少555.08万元，主要原因是上年结转555.08万元在本年支出，本年无结转。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计1993.37万元。与2021年相比，财政拨款收、支总计各减少742万元，下降27.1%。主要原因是过紧日子融媒体中心建设项目、投递费、采编专网等项目预算执行财政拨款收支较上年有所减少。

（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1.收入情况。2022年度一般公共预算财政拨款收入1438.29万元，较上年决算数减少1243.44万元，下降46.37%。主要原因是过紧日子减少了区融媒体中心建设债券资金项目二期建设费用，追减了投递费、采编专网、广电专项等项目收支，同时还减少了本年对龙洞坪项目的预算收入，较年初预算数减少140.69万元，下降8.9%。主要原因是过紧日子减少了公用经费、采编专网，投递费项目和手机报项目的费用拨付。卫生与健康年初预算63.09万元，决算62.94万元，差异0.15万元。住房保障年初预算58.19万元，决算58.19万元，差异0.00万元。此外，年初财政拨款结转和结余555.08万元。

2.支出情况。2022年度一般公共预算财政拨款支出1993.37万元，较上年决算数减少186.92万元，下降8.57%；较年初预算数增加414.39万元，增加26.24%。2022决算较上年减少的主要原因是：过紧日子减少了办公运行及投递费、采编专网、手机报等项目的费用收支。2022决算较年初预算增加的主要原因是：上年结转的区融媒体中心建设项目资金555.08万元在本年度支出，追减办公经费运行、投递费项目、手机报项目等经费。社保就业收支年初预算安排151.73万元，社保就业决算为148.87万元，减少了2.86万元，主要原因是年底离退1人减少经费。卫生与健康年初预算63.09万元，决算62.94万元，差异0.15万元，主要原因是年底离退1人减少经费。住房保障年初预算58.19万元，决算58.19万元，差异0.00万元。 

 3.结转结余情况。上年（2021年）结转区融媒体中心建设项目资金555.08万元，在本年支出。2022年度年末一般公共预算财政拨款无结转和结余。

4.比较情况。本部门2022年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）文化旅游体育与传媒支出1723.37万元，占86.46%，较年初预算数增加417.39万元，增长31.96%，主要原因：增加了上年区融媒体中心建设项目结转资金555.08万元在本年支出。

（2）社会保障与就业支出148.87万元，占7.47%，较年初预算数减少2.86万元，减少1.87%，主要原因是年底离退1人减 少社保费用。

（3）卫生健康支出62.94万元，占3.16%，较年初预算数减少0.15万元，减少0.24%， 主要原因是年底离退1人减少费用。

（4）住房保障支出58.19万元，占2.92%，较年初预算数增加0.00万元，增长0.00%。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

 2022年度一般公共财政拨款基本支出1176.33万元。其中：人员经费1042.45万元，较上年决算数减少153.28万元，减少12.82%，主要原因是人员调进调出减少人员经费。人员经费用途主要包括人员工资福利支出，其具体支出为基本工资270.19万元，津补贴26.46万元，绩效工资464.03万元，养老保险77.58万元，职业年金38.79万元，医疗保险48.84万元，其他社保缴费1.45万元，住房公积金58.19万元，医疗费9.26万元，对个人和家庭的补助47.64万元。公用经费133.88万元，较上年决算数减少108.32万元，下降44.72%，主要原因是过紧日子，节约开支减少公用经费支出。公用经费用途主要包括办公费、水费、电费、邮电费、物管费、差旅费、维修费、租赁费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、公车运行费、其他商品服务费等费用。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

本部门2022年度无政府性基金预算财政拨款收支。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2022年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

 三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

 2022年，区融媒体中心“三公”经费总支出4.71万元，较年初预算减少8.29万元，下降63.8%，较上年支出数减少3.48万元，下降42.5%。主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，按照只减不增的要求从严控制“三公”经费，全年实际支出有所下降。

（二）“三公”经费分项支出情况

2022年度本部门因公出国（境）费用0.00万元。费用支出较年初预算数增加0.00万元，增长0.0%。较上年支出数增加0.00万元，增长0.0%。本部门2022年无因公出国（境）费用预算和支出，与上年决算数持平。

公务车购置费0.00万元，2022年本部门无公务车购置费支出和预算，与上年决算数持平。

公务用车运行维护费3.99万元，主要用于机要文件交换、市内因公出行、新闻采访等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。费用较年初预算减少5.01万元，下降55.7%，较上年支出数减少1.61万元，减少比例28.84%，减少主要原因是：严控公车出行，厉行公车管理系统用车出行，减少不必要的公车出行产生费用。

公务接待费0.73万元，主要用于接待上级管理部门及媒体协会调研指导，区外媒体及院校考察交流合作等接待事项，费用支出较年初预算数减少3.27万元，下降81.76%，较上年支出数减少1.86万元，下71.8%，主要原因是厉行节约，尽量安排食堂工作餐接待，减少不必要的外出接待。

（三）“三公”经费实物量情况。

 2022年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为2辆；国内公务接待18批次73人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2022年本部门人均接待费99.6元，车均购置费0.00万元，车均维护费2.00万元。

四、其他需要说明的事项

（一）一般公共预算财政拨款会议费和培训费情况说明。

本年度会议费支出0.00万元，较上年决算数增减0.00万元，增减.0%，主要原因是减少不必要的会议费用支出。本年度培训费支出1.38万元，较上年决算数减少0.05万元，下降3.5%，主要原因是疫情因素网上培训增加，减少了外出培训。

（二）机关运行经费情况说明

按照部门决算列报口径，我单位不在机关运行经费统计范围之内。

（三）国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日，本部门共有车辆2辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车1辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。单价50万元（含）以上通用设备2台（套），单价100万元（含）以上专用设备1台（套）。

（四）政府采购支出情况说明

2022年度本部门政府采购支出总额0.09万元，其中：政府采购货物支出0.09万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.09万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额0.09万元，占政府采购支出总额的100%。主要用于集中采购目录办公室打印机等。

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，区融媒体中心对部门整体及11个项目开展了绩效自评，其中，以填报自评表形式开展项目自评11项，涉及资金817.04万元；以委托第三方出具报告的方式开展绩效评价0项，涉及资金0.00万元。从绩效评价情况来看，区融媒体中心严格按照项目资金使用管理规定进行项目资金管理。严格执行财务管理制度及资金支付流程，按项目按合同实施开展情况实施支付。根据《武隆区融媒体中心2022年部门整体支出绩效评价指标表》，自评得分97.2分，等次为优。

（二）绩效自评结果

1.绩效目标自评表

整体绩效自评表见附件1、项目绩效自评表见附件2。