区融媒体中心_重庆市武隆区人民政府

[ 索引号 ]	12500232MB1D434775/2021-00031	[ 发文字号 ]
[ 主题分类 ]	财政、金融、审计;财政	[ 体裁分类 ]	财政预算、决算
[ 发布机构 ]	武隆区融媒体中心
[ 成文日期 ]	2021-08-27	[ 发布日期 ]	2021-08-27

重庆市武隆区融媒体中心2020年度部门决算公开说明

大中小

一、单位基本情况

（一）职能职责

重庆市武隆区融媒体中心为区委直属事业单位，归口区委宣传部领导，机构规格正处级，机构类别公益一类。主要职责任务为认真贯彻党的新闻宣传方针政策，推动媒体融合发展，负责新闻舆论宣传，统筹办好包括报纸、广播、电视、网络和新兴媒体等在内的融媒体平台，提升新闻舆论的传播力、引导力、影响力、公信力；架设党委政府与人民群众沟通交流的桥梁，负责综合服务平台和社区信息枢纽建设，打造“指尖上的政务服务中心”，搭建群众之间的联络纽带，更好服务群众引导群众；坚持正确舆论导向，坚持正面宣传为主，负责积极引导社会热点，加强和改进舆论监督，确保刊播安全，统筹策划组织实施重大新闻宣传报道，扎实做好对外新闻宣传；重视人才队伍建设，培育全媒型专业人才，负责各乡镇、街道和区级各部门新闻宣传队伍建设方面的业务指导和人员培训；充分发挥新闻媒体接触基层一线广、深、真的独特作用，负责为区委、区政府决策撰写有价值的内参或调研报告；立足事业可持续发展，增强媒体自身造血功能，负责文化创意产业发展和“新闻+N”等信息技术产业发展；根据情况，逐步推进武隆政府门户网站维护工作，通过政府网站发布政务信息和开展政务公开服务。建立政府与市民沟通的桥梁，通过政府门户网站收集民意、及时作出相关回应和完成区委交办的其他任务。

（二）机构设置

重庆市武隆区融媒体中心核定事业编制73人,现有在职职工62人，退休职工14人，中心根据其宗旨和职能职责内设综合部、总编室（采编中心、应急广播中心）、组织人事部、采访部、外宣部、编辑部、新媒体部、技术运维部、计划财务部、安全保卫部、专题栏目部和龙洞坪发射台13个部室机构。

（三）单位构成

从预算单位构成看，2020年重庆市武隆区融媒体中心纳入独立核算单位进行决算连续填报，本部门2020年度决算编制为一级预算单位，中心无纳入2020年部门决算的二级预算单位。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1. 总体情况。2020年度收入总计4394.02万元，支出总计4340.38万元。收支较上年决算数增加2567.31万元、增长140.5%，主要原因是在基本支出中增加驻村工作经费和人员的增资费用，在融媒体中心项目建设和脱贫攻坚等项目收支增加；造成与2019年相比收支差异增大。

2．收入情况。2020年度收入合计4394.02万元，较上年决算数增加2567.31万元，增长140.5%，主要原因是本年增加驻村工作经费和人员的增资费用，增加融媒体中心项目建设和脱贫攻坚等项目收入与上年相比收入差异增大。其中：财政拨款收入4394.02万元，占100.0%。

3．支出情况。2020年度支出合计4340.38万元，较上年决算数增加2513.67万元，增长137.6%，主要原因是在基本支出中增加驻村工作经费和人员的增资费用，在融媒体中心项目建设和脱贫攻坚等项目支出增加。其中：基本支出1245.50万元，占28.7%；中心基本支出较上年基本支出减少11.27万元;项目支出3094.88万元，占71.3%;中心项目支出较上年项目支出增加2524.94万元,项目支出主要增加融媒体中心项目建设等支出。

4．结转结余情况。2020年度年末结转和结余53.64万元，较上年决算数增加53.64万元，增长100.0%. 本年新增中央广播电视节目无线覆盖项目发生项目收支结转53.64万元

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收、支总计4394.02万元。与2019年相比，财政拨款收、支总计各增加2513.67万元，增长137.6%。主要原因是2019年11月完成改革合并将区电视台和区报社机构改革合并为融媒体中心，中心本年收支增加驻村工作经费和人员的增资费用，增加融媒体中心项目建设和脱贫攻坚等项目收支,本年度融媒体中心指标决算收支数出现增长差异。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.收入情况。2020年度一般公共预算财政拨款收入4394.02万元，较上年决算数增加2513.67万元，增长137.6%。主要原因2019年11月完成改革合并将区电视台和区报社机构改革合并为融媒体中心，中心本年收支增加驻村工作经费和人员的增资，增加融媒体中心项目建设和脱贫攻坚等项目收入。全年调整预算,均为财政拨款。单位财政拨款预算和非财政拨款预算调整情况以及经审批或备案的文件依据: 主要是武财行〔2020〕64号关于安排融媒体中心项目建设债券资金的通知,安排资金1500万元,武财教〔2020〕8号关于安排融媒体中心项目建设债券资金的通知，安排资金1000万元。武财行〔2020〕70号关于安排区级行政事业单位选派驻乡驻村干部补贴资金预算的通知,追加驻村干部补贴10.58万元;武财行〔2020〕61号关于追加减2020年人员、调资增资及公用经费的通知调资5.84万元;武财行〔2020〕89号关于安排脱贫攻坚专题片制作经费的通知,安排专题制作经费37万元;武财行〔2020〕131号关于追加减2020年下半年人员调资增资及公用经费的通知,追减8.3万元公用经费。此外，年初财政拨款结转和结余0.00万元。

2．支出情况。2020年度一般公共预算财政拨款支出4340.38万元，较上年决算数增加2513.67万元，增长137.6%。主要原因是在基本支出中增加驻村工作经费和人员的增资费用，在融媒体中心项目建设和脱贫攻坚等项目支出增加。其中：基本支出1245.50万元，占28.7%；中心基本支出较上年基本支出减少11.27万元;项目支出3094.88万元，占71.3%;中心项目支出较上年项目支出增加2524.94万元,项目支出主要增加融媒体中心项目建设和脱贫攻坚项目等支出。

3．结转结余情况。2020年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余53.64万元，较上年决算数增加53.64万元，增长100.0%。本年新增中央广播电视节目无线覆盖项目发生项目收支结转53.64万元.

4．比较情况。本部门2020年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）文化旅游体育与传媒支出4102.70万元，占94.5%，较年初预算数增加2545.53万元，增长61.2%，主要原因是增加了融媒体中心项目建设和脱贫攻坚项目等。

（2）社会保障与就业支出116.01万元，占2.6%，较年初预算数增加0.00万元，增长0.0%。

（3）卫生健康支出63.65万元，占1.4%，较年初预算数增加0.00万元，增长0.0%。

（4）住房保障支出58.01万元，占1.3%，较年初预算数增加0.00万元，增长0.0%。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共财政拨款基本支出1245.50万元。其中：人员经费968.39万元，较上年决算数减少50.85万元，减少4.9%，主要原因是本年调出4人减少人员支出费用。人员经费用途主要包括工资福利支出914.41万元（基本工资、津贴补贴、绩效工资、养老保险、职业年金、医疗保险、工伤保险、医疗费、其他工资福利支出），对个人和家庭的补助53.98万元（医疗费补助、生活补助）。公用经费277.11万元，较上年决算数增加39.57万元，增长16.6%，主要原因是2019年11月武隆广播电视台和武隆报社合并，合并后本年融媒体中心建设增加必要的公用经费支出。公用经费用途主要包括商品服务支出265.83万元(办公费、水电费、邮电费、差旅费、维修维护费、租赁费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、公车运行维护费、其他商品服务支出)

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

本部门2020年度无政府性基金预算财政拨款收支。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明。

2020年度国有资本经营预算财政拨款支出合计0.00万元，基本支出0.00万元，项目支出0.00万元。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出情况

2020年度“三公”经费支出共计9.99万元，较年初预算数减少11.02万元，下降52.4%，主要原因一是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，按照只减不增的要求从严控制“三公”经费，全年实际支出较预算有所下降。“三公”经费较上年支出数增加2.06万元，增长25.9%，主要原因是2019年11月武隆报社和武隆广播电视台机构合并，中心合并改革后中心建设、运行增加公车运维和交流接待费用。二是严格落实公车使用规定，公车运行维护成本大幅下降。三是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付，公务接待费大幅下降。四是进一步规范因公出国（境）活动，今年未安排人员出国出访)。

2020年度本部门因公出国（境）费用0.00万元。费用支出较年初预算数增加0.00万元，增长0.0%,较上年支出数增加0.00万元，增长0.0%。

公务车购置费0.00万元。费用支出较年初预算数增加0.00万元，增长0.0%。较上年支出数增加0.00万元，增长0.0%。

公务车运行维护费5.63万元，主要用于机要文件交换、市内因公出行、新闻采访等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。费用支出较年初预算数减少3.37万元，主要原因是从严控制公车运行，减少不必要的公车出行产生费用,较上年支出数增加1.45万元，增长34.8%，主要原因是中心合并改革后中心项目建设、运行增加必要的公车运维费用。

公务接待费4.36万元，主要用于接待央视、重视新闻专题采访、大型专题制作宣传,外中心学习调研我中心建设工作, 接受相关部门检查指导工作等发生的接待支出。费用支出较年初预算数减少1.64万元，主要原因是从严控制接待费支出，严格遵守公务接待开支范围和开支标准减少公务接待。较上年支出数增加0.6万元，增长16.0%，主要原因中心合并改革后中心项目建设、运行交流等增加了必要的业务接待费用.

（二）“三公”经费实物量情况

按照实物量与价值量匹配原则，2020年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为2辆；国内公务接待72批次504人次，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2020年本部门人均接待费86.51元，车均购置费0.00万元，车均维护费2.3万元。

四、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况说明。2020年度本部门机关运行经费支出0.00万元。机关运行经费较上年决算数增加0.00万元，增长0.0%。按照部门决算列报口径,我单位不在机关运行经费统计范围内。

本年度会议费支出0.12万元，较上年决算数增加0.12万元，增长100.0%，主要原因是融媒体中心建设交流学习必要的会议支出。本年度培训费支出 2.12万元，较上年决算数减少2.24万元，下降51.3 %，主要原因是中心控制不必要的经费开支,减少了培训费用。

（二）国有资产占用情况说明。截至2020年12月31日，本部门共有车辆2辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车1辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。单价50万元（含）以上通用设备3台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（三）政府采购支出情况说明。2020年度本部门政府采购支出总额985.19万元，其中：政府采购货物支出916.25万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出68.94万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.0%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.0%。

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我单位对16个项目开展了绩效自评，其中，以填报目标自评表形式开展自评16项，涉及资金3094.88万元；以委托第三方形式开展绩效自评0项（如有），涉及资金0万元，从评价情况来看，中心严格按照项目资金使用管理规定进行项目资金管理。一是成立采购领导小组；二是年初制定采购计划，报中心党组会审定后实施；三是由采购领导小组负责统一采购，统一管理；四是严格执行三级审片和重播重审制度；五是严格财务制度，按合同付款，每年按照各项目合同金额，按照支付流程按时支付费用。项目资金共计3094.88万元，截至2020年12月，所有项目资金全部使用完，项目资金执行率100%，绩效评价结果优。

（二）绩效自评结果

绩效目标自评表为必须公开内容，项目绩效目标自评表参考样式如下：

2020年度项目资金绩效自评表
项目名称		融媒体中心广播电视网络发展专项资金				总分	94	等级	优
主管部门		重庆市武隆区委宣传部				实施单位	重庆市武隆区建设投资（集团）公司
项目资金（万元）				年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	执行率（B/A,%)	分值	得分
		年度资金总额		115	115	115	100%	10	10
		其中：当年财政拨款		115	115	115	100%	-	-
		上年结转资金						-	-
		其他资金						-	-
年度总体目标		年初设定目标				全年目标实际完成情况
年度总体目标		1、全年采购电视剧2350集的播出版权，专题栏目420期，本台收视率有所提升，较好地满足全区群众收视需要。 2、全区24块电子阅报屏的运维及内容发布。 3、运行武隆手机台图文快讯，第一时间向全市、全国、全球、推送武隆形象。 4、新媒体平台服务费用（广播电台即“武隆之声”）的运维和节目内容的采购。确保应急广播发布和听众的需求。 5.摄录设备购置维修保障提高中心电视节目录制的宣传质量和电视高清播出的运维，力争播出安全零事故。				1、完成了全年采购电视剧2350集的播出版权，专题栏目420期，提升了收视率，较好地满足全区群众收视需要。 2、确保了全区24块电子阅报屏的运维及内容发布等正常运行。 3、保障了武隆手机台图文快讯，第一时间向全市、全国、全球、推送武隆形象。 4、完成了新媒体平台服务费用（广播电台即“武隆之声”）的运维和节目内容的采购。确保应急广播发布和听众的需求。 5.全年提高了电视节目制作宣传质量，确保了中心电视高清播出的运维，实现了播出安全零事故。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	分值	得分系数	得分	偏离绩效目标原因及下一步改进措施
	产出指标	数量指标	购买专题栏目版权期数	=420期	=420期	5	100%	5	无偏离绩效目标
		数量指标	购买电视剧播出版权集数	=2350集	=2350集	10	100%	10
		数量指标	电子阅报屏内容运维数量	=24块	=24块	10	100%	10
		数量指标	新媒体平台服务运维	=1个	=1个	5	100%	5
		数量指标	购新闻宣传摄录设备	=5台	=5台	5	100%	5
		质量指标	广播电视节目内容采购更新运维，丰富宣传内容	提高	提高	5	100%	5
		质量指标	电视节目编播运维事故率	≦3%	≦1%	5	100%	5
		时效指标	优化新闻宣传的上载制作，提高制作质量和制作时效	提高	提高	5	100%	5
	效益指标	社会效益	把握舆论导向，第一时间让群众知晓当地新闻信息。较好满足了群众日益增长文化的需求。	≥95%	=94%	15	89%	13
	效益指标	可持续影响指标	扩大宣传区域影响覆盖范围	≥95%	=94%	15	89%	13
	满意度指标	服务对象满意度	满足了当地群众第一时间知晓我中心发布新闻信息满意度	≥90%	=88%	10	79%	8
	满意度指标	服务对象满意度
说明		请在此处简要说明各级审计和财政监督检查中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填无。

2020年度项目资金绩效自评表


项目名称		武隆印象APP运维费				总分	100	等级	优
主管部门						实施单位	武隆区融媒体中心
项目资金（万元）				年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	执行率（B/A,%)	分值	得分
		年度资金总额		30	30	30	100%	10	10
		其中：当年财政拨款		30	30	30	100%	-	-
		上年结转资金						-	-
		其他资金						-	-
年度总体目标		年初设定目标				全年目标实际完成情况
年度总体目标		每日进行稿件编发上传至武隆印象APP平台，全年不少于365期。紧紧围绕武隆区委区政府中心工作开展宣传报道，尤其对全区重大项目建设，环境保护督察、生态文明建设、党的建设、脱贫攻坚工作、乡村振兴等重点动作活动进行及时全面报道。提供政策热点民生互动充分发挥新闻与服务功能。				每日进行稿件编发上传至武隆印象APP平台，全年不少于365期。紧紧围绕武隆区委区政府中心工作开展宣传报道，尤其对全区重大项目建设，环境保护督察、生态文明建设、党的建设、脱贫攻坚工作、乡村振兴等重点动作活动进行及时全面报道。提供政策热点民生互动充分发挥新闻与服务功能。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	分值	得分系数	得分	偏离绩效目标原因及下一步改进措施
	产出指标	数量指标	全年发布宣传新闻期数	=365期	=365期	20	100%	20
		质量指标	每天新闻浏览量	≥5万次/天	=5万次/天	10	100%	10
		质量指标	提供政策热点民生互动平台	=1个	=1个	10	100%	10
		时效指标	重要新闻信息及时审核上传发布	≥95%	=95%	10	100%	10
	效益指标	社会效益	正常阅读的用户量	≥25万户	=25万户	15	100%	15	用户活跃度不高，后期将加大宣传
	效益指标	可持续影响指标	读者用户持续稳定增长	≥95%	=95%	15	100%	15
	满意度指标	服务对象满意度	服务读者满意度	≥90%	=90%	10	100%	10
	满意度指标	服务对象满意度
说明		请在此处简要说明各级审计和财政监督检查中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填无。

2020年度项目资金绩效自评表

项目名称		《武隆日报》数字报建设维护费				总分	100	等级	优
主管部门						实施单位	武隆区融媒体中心
项目资金（万元）				年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	执行率（B/A,%)	分值	得分
		年度资金总额		3	3	3	100%	10	10
		其中：当年财政拨款		3	3	3	100%	-	-
		上年结转资金						-	-
		其他资金						-	-
年度总体目标		年初设定目标				全年目标实际完成情况
年度总体目标		完成《武隆日报》数字报内容上传250期。按质按量完成对《武隆日报》的数字报的上传，传递党委政府声音。				完成《武隆日报》数字报内容上传250期。按质按量完成对《武隆日报》的数字报的上传，传递党委政府声音。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	分值	得分系数	得分	偏离绩效目标原因及下一步改进措施
	产出指标	数量指标	全年《武隆日报》新闻宣传期数	=250期	=250期	20	100%	20
		质量指标	保质保量上载数字报	=250期	=250期	15	100%	15
		时效指标	与《武隆日报》出刊同期上传数字报	=250期	=250期	15	100%	15
	效益指标	社会效益	扩大武隆宣传提升知誉度	≥90%	=90%	20	100%	20
	效益指标	可持续影响指标	读者群体持续稳定增长	≥90%	=90%	10	100%	10
	满意度指标	服务对象满意度	服务群众满意度	≥90%	=90%	10	100%	10
	满意度指标	服务对象满意度
说明		请在此处简要说明各级审计和财政监督检查中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填无。

2020年度项目资金绩效自评表

项目名称		报纸投递费				总分	98	等级	优
主管部门		重庆市武隆区委宣传部				实施单位	重庆市武隆区融媒体中心
项目资金（万元）				年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	执行率（B/A,%)	分值	得分
		年度资金总额		20	13	13	100%	10	10
		其中：当年财政拨款		20	13	13	100%	-	-
		上年结转资金						-	-
		其他资金						-	-
年度总体目标		年初设定目标				全年目标实际完成情况
年度总体目标		1、保质保量投递《武隆日报》250期。 2、与邮政公司、快递公司、各投递点等签订合同每天第一时间投递8000份武隆日报覆盖全区26个乡镇加强舆论宣传，凝聚社会正能量				1、保质保量投递《武隆日报》250期。 2、与邮政公司、快递公司、各投递点等签订合同每天第一时间投递8000份武隆日报覆盖全区26个乡镇加强舆论宣传，凝聚社会正能量
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	分值	得分系数	得分	偏离绩效目标原因及下一步改进措施
	产出指标	数量指标	《武隆日报》投递期数	=250期	=250期	15	100%	15
		质量指标	每天投递份数	=8000份	=8000份	10	100%	10
		质量指标	《武隆日报》错投漏投率	≦5	≦2	10	100%	10
		时效指标	《武隆日报》按时按量投递	合格	达标	15	100%	15
	效益指标	社会效益	信息覆盖乡镇数	=26个	=26个	15	100%	15
	效益指标	可持续影响指标	读者群体持续稳定	≥95%	=95%	15	100%	15
	满意度指标	服务对象满意度	服务群众满意度	≥95%	=93%	10	79%	8
	满意度指标	服务对象满意度
说明		请在此处简要说明各级审计和财政监督检查中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填无。

2020年度项目资金绩效自评表

项目名称		报纸印刷费				总分	98	等级	优
主管部门						实施单位	武隆区融媒体中心
项目资金（万元）				年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	执行率（B/A,%)	分值	得分
		年度资金总额		70	70	70	100%	10	10
		其中：当年财政拨款		70	70	70	100%	-	-
		上年结转资金						-	-
		其他资金						-	-
年度总体目标		年初设定目标				全年目标实际完成情况
年度总体目标		保质保量按期印刷《武隆日报》250期。刊发了全区领导时政、重大活动、乡镇部门工作动态、经济社会发展成果、社会民生、公益广告等内容				保质保量按期印刷《武隆日报》250期。刊发了全区领导时政、重大活动、乡镇部门工作动态、经济社会发展成果、社会民生、公益广告等内容
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	分值	得分系数	得分	偏离绩效目标原因及下一步改进措施
	产出指标	数量指标	《武隆日报》武隆新闻宣传期数	≥250期	=250期	20	100%	20
		质量指标	印刷差错率	≦5%	=1%	5	100%	5
		时效指标	按计划按期完成日报印刷	=100%	=100%	10	=100%	10
		成本指标	报纸印刷成本	=0.35元/份	=0.35元/份	15	100%	15
	效益指标	社会效益	印刷及时质量保证，社会效应	≥95%	=95%	15	100%	15
	效益指标	可持续影响指标	读者用户持续稳定增长	≥95%	=95%	15	100%	15
	满意度指标	服务对象满意度	接受调查的读者对办报质量的满意度	≥95%	=93%	10	79%	8
	满意度指标	服务对象满意度
说明		请在此处简要说明各级审计和财政监督检查中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填无。

2020年度项目资金绩效自评表

项目名称		租赁费				总分	99	等级	优
主管部门						实施单位
项目资金（万元）				年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	执行率（B/A,%)	分值	得分
		年度资金总额		3.72	3.72	3.72	100%	10	10
		其中：当年财政拨款		3.72	3.72	3.72	100%	-	-
		上年结转资金						-	-
		其他资金						-	-
年度总体目标		年初设定目标				全年目标实际完成情况
年度总体目标		租赁办公用房380平米，保障中心正常办公场所				租赁办公用房380平米，保障中心正常办公场所
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	分值	得分系数	得分	偏离绩效目标原因及下一步改进措施
	产出指标	数量指标	办公场所面积	=380平	=380平	15	100%	15
		时效指标	需要租用时限	=5个月	=5个月	15	100%	15
		成本指标	办公房月租费用	=0.84万元/月	=0.84万元/月	20	100%	20
	效益指标	社会效益	保障办公场所	达标	达标	15	100%	15
	效益指标	可持续影响指标	宣传工作正常运行	达标	达标	15	100%	15
	满意度指标	服务对象满意度	群众服务满意度	≥95%	=94%	10	89%	9
	满意度指标	服务对象满意度
说明		请在此处简要说明各级审计和财政监督检查中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填无。

2020年度项目资金绩效自评表

项目名称		劳务费及稿酬				总分	94	等级	优
主管部门						实施单位	武隆区融媒体中心
项目资金（万元）				年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	执行率（B/A,%)	分值	得分
		年度资金总额		110	110	110	100%	10	10
		其中：当年财政拨款		110	110	110	100%	-	-
		上年结转资金						-	-
		其他资金						-	-
年度总体目标		年初设定目标				全年目标实际完成情况
年度总体目标		1、完成区委区政府机关报《武隆日报》、《武隆手机报》、党政APP（武隆印象APP）、武隆微发布微信公众号办得更好，按照“事业性质、企业管理”的改革要求，推行全员岗位责任、采编工作联动考评。 2、坚持按劳取酬、效率优先和公平公正原则，建立规范、科学的激励机制，对完成工作任务以外的采编工作按照《使用文字作品支付报酬办法》支付超额“采编稿酬”，确保全年目标任务的完成。 3、坚持德、能、勤、绩、廉全面考评，定量与定性考评相结合，过程与结果相结合。 4、考评结果作为绩效工资发放、职务晋升、奖励、解聘、续聘的重要依据。				完成约250期《武隆日报》、《武隆手机报》的采编发工作。上传党政APP（武隆印象APP）365期、武隆微发布微信公众号。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	分值	得分系数	得分	偏离绩效目标原因及下一步改进措施
	产出指标	数量指标	手机报数字报武隆日报期数	=250期	=250期	10	100%	10
		数量指标	印象APP期数	=365期	=365期	10	100%	10
		质量指标	按时按量保质完成稿件采编	≥95	=93%	15	78%	12	有时有差错，后期加强培训，提高纠错能力
		时效指标	新闻信息及时采编播	合格	合格	15	89%	13	偶尔新闻宣传不及时，后期改进，提高时效性
	效益指标	社会效益	覆盖乡镇街道	=26个	=26个	10	100%	10
	效益指标	可持续影响指标	宣传稿件持续保质增量	=4.1万条	=4.1万条	20	100%	20
	满意度指标	服务对象满意度	服务群众满意度	≥95%	=94%	10	89%	9	没能宣传全覆盖，后期改进
	满意度指标	服务对象满意度
说明		请在此处简要说明各级审计和财政监督检查中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填无。

2020年度项目资金绩效自评表

项目名称		采编专网建设维护费				总分	95	等级	优
主管部门						实施单位	武隆区融媒体中心
项目资金（万元）				年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	执行率（B/A,%)	分值	得分
		年度资金总额		10.8	10.8	10.8	100%	10	10
		其中：当年财政拨款		10.8	10.8	10.8	100%	-	-
		上年结转资金						-	-
		其他资金						-	-
年度总体目标		年初设定目标				全年目标实际完成情况
年度总体目标		保障所有采编工作正常进行，顺利完成各平台的稿件编发。				保障所有采编工作正常进行，顺利完成各平台的稿件编发。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	分值	得分系数	得分	偏离绩效目标原因及下一步改进措施
	产出指标	数量指标	稿件采编期数	≥250期	=250期	25	100%	25
		质量指标	满足节目采编制作要求	≥95%	=94%	15	89%	13
		成本指标	采编专网月维护成本	=0.9万元/月	=0.9万元/月	10	100%	10
	效益指标	社会效益	服务区委政府中心工作,引导正确舆论导向	≥95%	=94%	15	89%	13	全区宣传面广，还需进一步加强宣传
	效益指标	可持续影响指标	采编专网持续运行	≥95%	=95%	15	100%	15
	满意度指标	服务对象满意度	服务群众满意度	≥95%	=94%	10	89%	9
	满意度指标	服务对象满意度
说明		请在此处简要说明各级审计和财政监督检查中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填无。

2020年度项目资金绩效自评表

项目名称		手机报运行费				总分	97	等级	优
主管部门						实施单位	武隆区融媒体中心
项目资金（万元）				年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	执行率（B/A,%)	分值	得分
		年度资金总额		60	60	60	100%	10	10
		其中：当年财政拨款		60	60	60	100%	-	-
		上年结转资金						-	-
		其他资金						-	-
年度总体目标		年初设定目标				全年目标实际完成情况
年度总体目标		保质保量编发《武隆手机报》约250期。并与华龙网签订合作协议，按协议开展工作。除做好日常时政和社会民生新闻宣传外，还开展了“脱贫攻坚进行时”“法在身边”“环保督察在行动”“扫黑除恶”“优化营商环境”“生态文明建设”“关注安全生产”等专题策划宣传。				保质保量编发《武隆手机报》约250期。并与华龙网签订合作协议，按协议开展工作。除做好日常时政和社会民生新闻宣传外，还开展了“脱贫攻坚进行时”“法在身边”“环保督察在行动”“扫黑除恶”“优化营商环境”“生态文明建设”“关注安全生产”等专题策划宣传。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	分值	得分系数	得分	偏离绩效目标原因及下一步改进措施
	产出指标	数量指标	全年《武隆手机报》新闻宣传期数	=250期	=250期	5	100%	5
		质量指标	手机报区内市民全覆盖	=100%	100%	15	100%	15
		质量指标	按计划保质保量进行推送手机报	=250期	=250期	15	100%	15
		质量指标	做好手机报推送的过程监督管理	≥95%	=95%	5	100%	5
		时效指标	按时完成2020年度手机报的订阅	=1月	=1月	10	100%	10
	效益指标	社会效益	提升扩大区对外形象，打造武隆市民报	良好	良好	15	90%	14	有些用户没有及时开通网络，导致有时没能收到，后期将加大宣传力度提醒用户
	效益指标	可持续影响指标	体现政策导向，长期保障宣传工作平稳进行	可持续	可持续	15	90%	14
	满意度指标	服务对象满意度	服务群众对手机报的满意度	≥95%	=94%	10	89%	9
	满意度指标	服务对象满意度
说明		请在此处简要说明各级审计和财政监督检查中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填无。

2020年度项目资金绩效自评表

项目名称		政府门户网络及政务新媒体管理维护				总分	94	等级	优
主管部门						实施单位	武隆区融媒体中心
项目资金（万元）				年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	执行率（B/A,%)	分值	得分
		年度资金总额		11	11	11	100%	10	10
		其中：当年财政拨款		11	11	11	100%	-	-
		上年结转资金						-	-
		其他资金						-	-
年度总体目标		年初设定目标				全年目标实际完成情况
年度总体目标		定时更新时政要闻、三天更新一次头条新闻、每天定时上武隆新闻联播。每天从后台审核区级各部门和乡镇上传来的信息，检查无误将信息公开到政府门户网站。				定时更新时政要闻、三天更新一次头条新闻、每天定时上武隆新闻联播。每天从后台审核区级各部门和乡镇上传来的信息，检查无误将信息公开到政府门户网站。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	分值	得分系数	得分	偏离绩效目标原因及下一步改进措施
	产出指标	数量指标	全年开展门户网站等保测评次数	≥1次	=1次	20	100%	20
		质量指标	门户网系统安全有保障	≥90%	=90%	10	100%	10	网络管理难度大，后期将加强风险排查
		时效指标	政务信息时时公开透明度	=100%	=100%	20	100%	20
	效益指标	社会效益	定时更新时政要闻，信息公开建立政府与市民沟通的桥梁	≥95%	=94%	15	89%	13	部分市民不会使用政府网，后期将加大宣传
	效益指标	可持续影响指标	持续稳定提供政府门户网络及政务宣传平台	≥95%	=94%	15	89%	13
	满意度指标	服务对象满意度	通过网站收集民意及时做出回应服务满意度	≥95%	=93%	10	79%	8	由于有些市民不会使用，所以收集面较窄
	满意度指标	服务对象满意度
说明		请在此处简要说明各级审计和财政监督检查中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填无。

2020年度项目资金绩效自评表

项目名称		新华社供稿服务费				总分	95	等级	优
主管部门						实施单位	武隆区融媒体中心
项目资金（万元）				年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	执行率（B/A,%)	分值	得分
		年度资金总额		20	12	12	100%	10	10
		其中：当年财政拨款		20	12	12	100%	-	-
		上年结转资金						-	-
		其他资金						-	-
年度总体目标		年初设定目标				全年目标实际完成情况
年度总体目标		新华社供稿转载新闻宣传360条以上，第一时间宣传地方经济文化，发布权威新闻报道，丰富新闻宣传内容，引导正确的舆论导向。				新华社供稿转载新闻宣传360条，第一时间宣传地方经济文化，发布权威新闻报道，丰富新闻宣传内容，引导正确的舆论导向。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	分值	得分系数	得分	偏离绩效目标原因及下一步改进措施
	产出指标	数量指标	转载新闻宣传条数	=360条	=360条	15	100%	15
		质量指标	新华社稿件质量及时高效	≥95%	=95%	20	100%	20
		时效指标	第一时间宣传地方经济文化	≥95%	=94%	15	89%	13
	效益指标	社会效益	新闻阅读人群	=30万人次	=30万人次	20	100%	20
	效益指标	可持续影响指标	发布权威新闻报道，丰富新闻宣传内容	≥95%	=94%	10	89%	9
	满意度指标	服务对象满意度	服务群众满意度	≥95%	=93%	10	79%	8
	满意度指标	服务对象满意度
说明		请在此处简要说明各级审计和财政监督检查中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填无。

2.绩效自评报告或案例（如有）

无。

（三）重点绩效评价结果（如有）

无。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余：指事业在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式

本单位决算公开信息反馈和联系方式：023-77828333

附件下载：

重庆市武隆区融媒体中心.xls

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