一、部门基本情况

 （一）职能职责。

重庆市武隆区融媒体中心为区委直属事业单位，归口区委宣传部领导，机构规格正处级，机构类别公益一类。主要职责任务为认真贯彻党的新闻宣传方针政策，推动媒体融合发展，负责新闻舆论宣传，统筹办好包括报纸、广播、电视、网络和新兴媒体等在内的融媒体平台，提升新闻舆论的传播力、引导力、影响力、公信力；架设党委政府与人民群众沟通交流的桥梁，负责综合服务平台和社区信息枢纽建设，打造“指尖上的政务服务中心”，搭建群众之间的联络纽带，更好服务群众引导群众；坚持正确舆论导向，坚持正面宣传为主，负责积极引导社会热点，加强和改进舆论监督，确保刊播安全，统筹策划组织实施重大新闻宣传报道，扎实做好对外新闻宣传；重视人才队伍建设，培育全媒型专业人才，负责各乡镇、街道和区级各部门新闻宣传队伍建设方面的业务指导和人员培训；充分发挥新闻媒体接触基层一线广、深、真的独特作用，负责为区委、区政府决策撰写有价值的内参或调研报告；立足事业可持续发展，增强媒体自身造血功能，负责文化创意产业发展和“新闻+N”等信息技术产业发展；根据情况，逐步推进武隆政府门户网站维护工作，通过政府网站发布政务信息和开展政务公开服务。建立政府与市民沟通的桥梁，通过政府门户网站收集民意、及时作出相关回应和完成区委交办的其他任务。

（二）机构设置。

重庆市武隆区融媒体中心核定事业编制73人,现有在职职工66人，退休职工14人，中心根据其宗旨和职能职责内设综合部、总编室（采编中心、应急广播中心）、组织人事部、采访部、外宣部、编辑部、新媒体部、技术运维部、计划财务部、安全保卫部、专题栏目部和龙洞坪发射台13个部室机构。

（三）单位构成。

从预算单位构成看，2019年重庆市武隆区广播电视台和武隆报社机构合并为重庆市武隆区融媒体中心，并将合并后的重庆市武隆区融媒体中心纳入独立核算单位进行决算填报，本部门2019年度决算编制为一级预算单位，中心无纳入2019年部门决算的二级预算单位。           

（四）机构改革情况。

本部门涉及本次党和国家机构改革，对此专门说明如下：一是机构改革情况。原重庆市武隆区广播电视台、重庆市武隆区龙洞坪发射台、武隆报社人员整体划入重庆市武隆区融媒体中心。二是财政财务调整情况。部门预决算和财务管理调整根据原电视台和报社年初预决算整体合转进行账务处理形成2019年预决算，机构改革未对财务造成影响。

  二、部门决算情况说明

 （一）收入支出决算总体情况说明。

1. 总体情况。2019年度收入总计1,826.72万元，支出总计1,826.72万元。收支较上年决算数增加801.83万元、增长78.24%，主要原因是区电视台和区武隆报社机构改革合并为融媒体中心，融媒体中心于2019年11月完成改革合并，决算收支数字填列主要来自区电视台和区报社的总收支数字，由于2019决算数要与上年相比，上年的决算为原电视台连续上报数，上年指标不含原报社收支，导致决算增长，系统与本年度融媒体中心指标决算收支数出现增长差异。本年收支含原武隆报社收支，收支的决算数与原电视台上年收支增长801.83万元，增长78.24%,与原电视台和报社上年收支比基本持平

 2.收入情况。2019年度收入合计1,826.72万元，较上年决算数增加801.83万元，增长78.24%，主要原因是区电视台和区报社机构改革合并为融媒体中心，融媒体中心于2019年11月完成改革合并，决算收支数字填列主要来自区电视台和区报社的总收支数字，由于为决算连续上报，导致决算系统上年指标不含原报社收支与本年度融媒体中心指标决算收支数出现增长差异。本年收入含原武隆报社收入，收入的决算数与原电视台上年收入增长801.83万元，增长78.24%,与原电视台和报社上年收入比基本持平。其中：财政拨款收入1,826.72万元，占100.00%。

3.支出情况。2019年度支出合计1,826.72万元，较上年决算数增加801.83万元，增长78.24%，主要原因是武隆广播电视台和武隆报社合并成融媒体中心,中心本年支出含武隆报社支出，上年指标不含报社支出，2019年中心支出的决算数与电视台上年支出增长801.83万元，增长78.24%,与电视台和武隆报社上年支出比基本持平。其中：基本支出1,256.78万元，占68.80%；项目支出569.94万元，占31.20%。

 4.结转结余情况。2019年度年末结转和结余0.00万元，较上年决算数增加0.00万元，增长0.00%.

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明。

 2019年度财政拨款收、支总计1,826.72万元。与2018年相比，财政拨款收、支总计各增加801.83万元，增长78.24%。主要原因是区电视台和区武隆报社机构改革合并为融媒体中心，融媒体中心于2019年11月完成改革合并，决算收支数字填列主要来自区广播电视台和区武隆报社的总收支数字，由于为决算连续上报，导致决算系统上年指标不含武隆报社收支与本年度融媒体中心指标决算收支数出现增长差异，合并后本年收支含武隆报社收支，收支的决算数与武隆广播电视台上年收支增长801.83万元，增长78.24%,与武隆广播电视台和武隆报社上年收支比基本持平。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明。

 1.收入情况。2019年度一般公共预算财政拨款收入1,826.72万元，较上年决算数增加801.83万元，增长78.24%。主要原因是武隆广播电视台和武隆报社合并,合并后本年收入含武隆报社收入，收入的决算数与武隆广播电视台上年收入增长801.83万元，增长78.24%,与武隆广播电视台和武隆报社上年收入比基本持平。较年初预算数增加32.90万元，增长1.83%。主要原因是全年追加预算,均为财政拨款.单位财政拨款预算和非财政拨款预算调整情况以及经审批或备案的文件依据:主要是武财教[2019]14号关于下达补发2018年离退休人员健康休养费的通知,下达健康休养费3.29万元,武财教[2019]2号关于追加未休年休假补贴的通知,追加电视台年休20.80万元和追加武隆报社年休假补贴6.89万元, 武财教[2019]97号关于调整2019年部门预算资金的通知,追减单位预算指标152.41万元(区报社73.01万元,区电视台115.49万元),追加区融媒体中心预算指标188.50万元。此外，年初财政拨款结转和结余0.00万元。

2.支出情况。2019年度一般公共预算财政拨款支出1,826.72万元，较上年决算数增加801.83万元，增长78.24%。主要原因是武隆广播电视台和武隆报社合并,合并后本年支出含武隆报社支出，支出的决算数与武隆广播电视台上年支出增长801.83万元，增长78.24%,与武隆广播电视台和武隆报社上年支出比基本持平。较年初预算数增加32.90万元，增长1.83%。主要原因是增加了2018年超额绩效目标考核发放和年休假补贴发放等。

 3.结转结余情况。2019年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元，较上年决算数增加0.00万元，增长0.00%。

 4.比较情况。本部门2019年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）文化旅游体育与传媒支出1,563.25万元，占85.58%，较年初预算数增加42.77万元，增长2.81%，主要原因是增加了2018年超额绩效目标考核发放等。

（2）社会保障与就业支出142.60万元，占7.81%，较年初预算数减少8.76万元，下降5.79%，主要原因是单位人员调离减少社保就业支出。

 （3）卫生健康支出66.67万元，占3.65%，较年初预算数减少1.11万元，下降1.64%，主要原因是单位人员调离减少社保就业支出。

（4）住房保障支出54.20万元，占2.97%，较年初预算数增加0.00万元，增长0.00%。

 （四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

  2019年度一般公共财政拨款基本支出1,256.78万元。其中：人员经费1,019.24万元，较上年决算数增加363.99万元，增长55.55%，主要原因是武隆广播电视台和武隆报社合并,合并后本年支出人员经费含武隆报社的人员经费支出。人员经费用途主要包括工资福利支出967.46万元（基本工资、津贴补贴、绩效工资、养老保险、职业年金、医疗保险、工伤保险、医疗费、其他工资福利支出），对个人和家庭的补助51.78万元（医疗费补助、生活补助）。公用经费237.54万元，较上年决算数增加48.64万元，增长25.75%，主要原因是武隆广播电视台和武隆报社合并，合并后本年公用经费支出含武隆报社公用经费支出。公用经费用途主要包括商品服务支出233.08万元(办公费、水电费、邮电费、差旅费、维修维护费、租赁费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、公车运行维护费、其他商品服务支出)

（五）政府性基金预算收支决算情况说明。

  本部门2019年度无政府性基金预算财政拨款收支。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明。

  2019年度“三公”经费支出共计7.93万元，较年初预算数减少8.27万元，下降51.05%，主要原因一是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，按照只减不增的要求从严控制三公经费，全年实际支出较预算和决算均有所下降。“三公”经费较上年支出数增加0.10万元，增长1.25%，主要原因是2019年武隆报社和武隆广播电视台机构合并，本年“三公”经费支出含武隆报社支出与上年武隆广播电视台“三公”经费支出增加0.10万元,增长1.25%,与武隆广播电视台和武隆报社“三公”经费上年合并支出仍然是减少和下降。 二是严格落实公车使用规定，公车运行维护成本大幅下降。三是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付，公务接待费大幅下降。四是进一步规范因公出国（境）活动，今年未安排人员出国出访)。

（二）“三公”经费分项支出情况。

  2019年度本部门因公出国（境）费用0.00万元。费用支出较年初预算数增加0.00万元，增长0.00%,较上年支出数增加0.00万元，增长0.00%。

  公务车购置费0.00万元。费用支出较年初预算数增加0.00万元，增长0.00%。较上年支出数增加0.00万元，增长0.00%。

  公务车运行维护费4.17万元，主要用于机要文件交换、市内因公出行、财政业务检查等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。费用支出较年初预算数减少5.83万元，下降58.30%，主要原因是从严控制公车运行，减少不必要的公车出行产生费用,较上年支出数增加2.36万元，增长36.14%，主要原因是2019年武隆报社和武隆广播电视台机构合并，合并后本年公车支出含武隆报社支出与上年武隆广播电视台公车支出增加2.36万元，增长36.14%,与武隆广播电视台和武隆报社公车上年合并支出仍然是减少和下降。

  公务接待费3.76万元，主要用于接待央视、重视新闻专题采访、大型专题制作宣传,外中心学习调研我中心建设工作, 接受相关部门检查指导工作等发生的接待支出。费用支出较年初预算数减少2.44万元，下降39.35%，主要原因是从严控制接待费支出，严格遵守公务接待开支范围和开支标准减少公务接待。较上年支出数增加2.26万元，增长150.67%，主要原因是2019年武隆报社和武隆广播电视台机构合并，合并后本年公务接待支出含武隆报社接待支出与上年武隆广播电视台公务接待支出增加2.26万元，增长150.67%,与武隆广播电视台和武隆报社公务接待上年合并支出仍然是减少和下降。   

（三）“三公”经费实物量情况。

  2019年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为2辆；国内公务接待68批次408人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2019年本部门人均接待费92.06元，车均购置费0.00万元，车均维护费2.09万元。

  四、其他需要说明的事项

（一） 机关运行经费情况说明。2019年度本部门机关运行经费支出0.00万元。机关运行经费较上年决算数增加0.00万元，增长0.00%。按照部门决算列报口径,我单位不在机关运行经费统计范围内。

（二）国有资产占用情况说明。截至2019年12月31日，本部门共有车辆2辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车1辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。单价50万元（含）以上通用设备1台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（三）政府采购支出情况说明。2019年度本部门政府采购支出总额3.85万元，其中：政府采购货物支出3.85万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%。主要用于采购索尼4K防抖视频相机设备2.92万元、打印机0.22万元,便携式计算机0.71万元。均为财政拨款。

五、预算绩效管理情况说明

 （一）预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本部门对11个项目开展了绩效自评，其中，以填报目标自评表形式开展自评11项，涉及资金573.52万元；以委托第三方形式开展绩效自评0项，涉及资金0万元，从评价情况来看，中心严格按照项目资金使用管理规定进行项目资金管理。一是成立采购领导小组；二是年初制定采购计划，报中心党组会审定后实施；三是由采购领导小组负责统一采购，统一管理；四是严格执行三级审片和重播重审制度； 五是严格财务制度，按合同付款，每年按照各项目合同金额，按照支付流程按时支付费用。项目资金共计573.52万元，截至2019年12月，所有项目资金全部使用完，项目资金执行率100%。

（二）绩效自评结果。

 1.绩效目标自评表(详见附件)

中心11项目绩效目标自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目全年预算数为573.52万元，执行数为573.52万元，完成预算的100%。项目总体完成情况：

（1）中央补助地方公共文化服务体系建设（中央广播电视节目无线覆盖运行维护）专项资金71万元；（2）广播电视网络发展专项100万元；（3）武隆印象APP运维费30万元；（4）新华社供稿服务费20万元；（5）手机报运行费125万元；（6）劳务费及稿酬120万元；（7）采编专网建设维护费10.8万元；（8）报纸印刷费70万元；（9）报纸投递费20万元；（10）《武隆日报》数字报建设维护费3万元；（11）租赁费3.72万元。

项目主要产出和效果：一是全年播出电视剧2500集，专题栏目420期，完成《武隆日报》数字报内容上传250期，采编武隆印象APP365期。电视剧与专题栏目的播出丰富武隆区电视节目内容资源、提高节目质量、净化荧屏、保护版权,使本中心收视率有所提升，发布权威新闻报道，丰富新闻宣传内容，准确转载新华社及人民日报、华龙网稿件，较好地满足全区群众收看收视需要。二是确保高清摄录、制播、媒资系统正常运行，为每天节目编辑提供有力保障,提升武隆区融媒体中心的引导力、传播力、影响力奠定坚实基础，进一步提高武隆知名度、美誉度提供广阔平台。通过武隆手机台图文快讯，第一时间向全市、全国、全球、推送武隆形象。

发现的问题及原因，一是目前区县电视台由于资金限制，只能购买其他省、市台播出很久的影视节目，节目内容缺少吸引力。二是中心摄录、制播设备使用年限较长，已逐渐不能满足节目制播要求。下一步改进措施，一是中心积极争取上级资金，对设备进行升级改造,将加大自办节目数量，提高节目内容质量，多制作一些具有本地特色的电视节目。二是通过武隆手机台图文快讯，采编武隆印象APP365图文快讯和《武隆日报》，第一时间向全市、全国、全球、推送武隆形象。不断增强主流媒体的传播力，公信力和影响力，积极推进APP手机电视网络建设。三是加快办公用房修建，彻底解决办公用房不足问题。

 2.绩效自评报告或案例

无

（三）重点绩效评价结果。

无

 六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

 （七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

 （十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

  本单位决算公开信息反馈和联系方式：023-77828333

附件：项目绩效目标自评表