一、部门基本情况

（一）职能职责。武隆报社是武隆区委宣传部主管的正处级全额拨款事业单位，执行事业单位会计制度，按一级预算单位进行核算。本单位主要负责区委区政府机关报《武隆日报》、《武隆日报》数字报、《武隆手机报》、“武隆印象”APP、“武隆日报”微信公众号的编辑出版与发送工作，本着“一切为了发展，为了一切发展”的理念，切实担负起宣传党的主张、弘扬社会正气、通达社情民意、引导社会热点、疏导公众情绪、搞好舆论监督等重要职责，采编赠阅《武隆日报》250余期，采编上传《武隆日报》数字报250余期，采编发送《武隆手机报》250余期，“武隆印象”APP采编推送365期，编辑发送微信1200余条。

（二）机构设置。核定事业编制20人，年末实有编制内职工17人。另外，根据工作需要，经区编办和区人力社保部门同意，劳务派遣了14名工作人员。单位内设办公室、总编室、编辑部、记者部、摄影部、专题部、网络部7个部室。单位无离休、退休人员。单位现使用的公务用车1辆，车辆编制属于区机关事务中心，使用性质为区机关事务中心派遣至报社，所发生的公务用车费用则由报社向区机关事务中心报销。单位无自有办公用房，现使用的办公用房是向区委党校租赁而来的。

（三）单位构成。2018年度，武隆报社纳入本部门决算汇编范围的独立核算单位共1个，无纳入本部门2018年度决算编制的二级预算单位。

（四）机构改革情况。截至2018年底，单位尚未进行机构改革。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明。

1.总体情况。本部门2018年度收入总计694.31万元，支出总计694.31万元。收支较上年决算数减少178.09万元、下降20.41%，主要原因是手机报运行维护、办公设备采购等项目经费减少。本部分的收入总计包括收入合计、用事业基金弥补收支差额、年初结转和结余，支出总计包括本年支出合计、结余分配、年末结转和结余。

2.收入情况。本部门2018年度收入合计694.31万元，较上年决算减少178.09万元，下降20.41%，主要原因是手机报运行维护、办公设备采购等项目经费减少。其中：财政拨款收入694.31万元，占100.00%。

3.支出情况。本部门2018年度支出合计694.31万元，较上年决算数减少178.09万元，下降20.41%，主要原因是机报运行维护、办公设备采购等项目经费减少。其中：基本支出338.31万元，占48.73%；项目支出356.00万元，占51.27%。

4.结转结余情况。本部门2018年度年末结转和结余0.00万元，较上年决算数一致。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明。

1.收入情况。本部门2018年度财政拨款收入694.31万元，较上年决算数减少178.09万元，下降20.41%。主要原因是机报运行维护、办公设备采购等项目经费减少。较年初预算数增加37.96万元，增长5.78%。主要原因是年中追加办公电脑等设备采购经费和人员增资等费用增加。此外，年初财政拨款结转和结余0.00万元。

2.支出情况。本部门2018年度财政拨款支出694.31万元，较上年决算数减少178.09万元，下降20.41%。主要原因是机报运行维护、办公设备采购等项目经费减少。较年初预算数增加37.96万元，增长5.78%。主要原因是年中追加办公电脑等设备采购经费和人员增资等费用增加。

3.结转结余情况。本部门2018年度年末财政拨款结转和结余0.00万元，较上年决算数一致。

4.比较情况。本部门2018年度财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）文化体育与传媒支出636.92万元，占91.73%，较年初预算数增加37.95万元，增长6.34%，主要原因是年中追加办公电脑等设备采购经费和人员增资等费用增加。

（2）社会保障与就业支出29.60万元，占4.26%，和年初预算数一致。

（3）医疗卫生与计划生育支出15.10万元，占2.17%，和年初预算数一致。

（4）住房保障支出12.68万元，占1.83%，和年初预算数一致。

（三）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

本部门2018年度一般公共财政拨款基本支出338.31万元。其中：人员经费219.51万元，较上年决算数减少25.37万元，下降10.36%，主要原因是在职人员减少，年休未休奖没发放等。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、职业年金、其他社会保障费、住房公积金、医疗费、生活补助费等。公用经费118.80万元，较上年决算数增加101.80万元，增长598.82%，主要原因是在编人员公用经费预算增加。公用经费用途主要包括办公费、水费、电费、差旅费、维修费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、其他交通费、其他商品和服务支出等费用。

（四）政府性基金预算收支决算情况说明。

2018年度无政府性基金预算财政拨款收支。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明。

2018年度本部门“三公”经费支出共计3.45万元，较年初预算数减少0.05万元，下降1.43%，主要原因是按厉行节约的原则，逐年减少三公经费支出。较上年支出数减少1.22万元，下降26.12%，主要原因一是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，按照只减不增的要求从严控制三公经费，全年实际支出较预算和决算均有所下降。二是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付，公务接待费下降。三是进一步规范因公出国（境）活动，今年未安排单位人员出国出访。

（二）“三公”经费分项支出情况。

2018年度本部门因公出国（境）费用0.00万元，与上年一致。费用支出较年初预算和上年支出数一致，未发生此项业务支出。

公务车购置费0.00万元，与上年一致。费用支出较年初预算和上年支出数一致，今年未发生此项业务支出。

公务车运行维护费0.00万元，与上年一致。费用支出较年初预算和上年支出数一致，未发生此项业务支出。（单位现使用的公务用车1辆，车辆编制属于区机关事务中心，使用性质为区机关事务中心派遣至报社，所发生的公务用车费用则由报社向区机关事务中心报销。同时，区财政的预算、决算费用均在区机关事务中心。）

公务接待费3.45万元，主要用于接待人民日报、重庆日报、华龙网等市级及以上媒体来武采访等公务接待，全年接待均为国内公务接待。费用支出较年初预算数减少0.05万元，下降1.43%，主要原因是按厉行节约的原则，逐年减少三公经费支出。较上年支出数减少1.22万元，下降26.12%，主要原因一是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，二是强化公务接待支出管理。

（三）“三公”经费实物量情况。

2018年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为0辆；国内公务接待42批次437人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2018年本部门人均接待费78.95元，车均购置费0.00万元，车均维护费0.00万元。

四、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况说明。2018年度本部门机关运行经费支出0.00万元机关运行经费较上年决算数增加0.00万元，增长0.00%。（因我单位属于事业单位，所以，按照部门决算列报口径，我单位不在机关运行经费统计范围之内。）

（二）国有资产占用情况说明。截至2018年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。（单位现使用的公务用车1辆，车辆编制属于区机关事务中心，使用性质为区机关事务中心派遣至报社，所发生的公务用车费用则由报社向区机关事务中心报销。同时，区财政的预算、决算费用均在区机关事务中心。）

（三）政府采购支出情况说明。2018年度本部门政府采购支出总额19.84万元，其中：政府采购货物支出19.84万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。主要用于采购办公用电脑、照相机、复机机等通用设备。

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本部门对10个项目开展了绩效自评，涉及资金354.38万元。对0个项目开展了重点绩效评价，涉及资金0万元。从评价情况来看，我单位严格按照相关要求，规划项目，落实项目，确保了10个项目合规合法地正常开展，有效地保障了新闻舆论工作的顺利开展，为全区经济社会发展营造了良好的舆论氛围。

（二）绩效目标自评结果。

项目绩效目标自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目总体完成情况较好。项目全年预算数为354.38万元，执行数为354.38万元，完成预算的100%。主要产出和效果：一是较好地服务了区委区政府的中心工作，引导了正确的舆论导向，二是发布了权威新闻报道，较好地服务了群众的生产生活。发现的问题及原因，主要表现在项目的管理还应更规范。下一步将加强学习，及时有效地落实项目绩效管理，更高效地开展好职能工作。

绩效目标自评具体情况见下表：

（三）以部门为主体开展的绩效评价结果。

无。

（四）以区财政局为主体开展的重点绩效评价结果。

无。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

（五）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

（七）结余分配：指单位当年结余的分配情况。根据《关于事业单位提取专用基金比例问题的通知》（财教〔2012〕32号）规定，事业单位职工福利基金的提取比例，在单位年度非财政拨款结余的40%以内确定，国家另有规定的从其规定。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：

联系人：陈江容；联系电话：77778869。

定稿）报社 2018年决算公开表.xls

（定） 2018年项目资金绩效目标自评表 公示表.xls