一、部门基本情况

（一）职能职责。重庆市武隆区广播电视台为重庆市武隆区文化委员会管理独立行使工作职责的正处级全额拨款事业单位，主要负责全区广播电视频道、频率、节目、栏目的开办和维护，对全区广播电视宣传实施统一管理和指导.承办区委、政府和上级主管部门交办的其他事项等。现开办有综合、文旅等2个电视频道、广播电台节目1套，同时已开通“视界武隆”微信公众服务号、武隆手机台APP客户端、“视界武隆”网站等新媒体终端平台。

（二）机构设置。全台现有正式编制53名（含龙洞坪发射台4名），现有在职职工49人（含龙洞坪发射台4人），退休职工14人。内设办公室、电视新闻中心、广播信息中心、新媒体信息中心、总编室、技术制播中心、组织人事科、计划财务科等8个科室、中心。

重庆市武隆区广播电视台下属正科级全额拨款事业单位1个：龙洞坪广播电视发射台。主要负责落实上级有关无线覆盖工作的各项任务，广播电视节目的接收发射，发射信号的安全传输工作。编制4名，现有在职职工4人。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1.本部门2018年度收入总计1024.89万元，支出总计1024.89万元。与2017年决算数相比，收支减少74.94万元、下降6.8%，主要原因项目预算收入减少控制支出。

本部门2018年度收入合计1024.89万元，其中：财政拨款收入1024.89万元，占100.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；其他收入0.00万元，占0.00%。

2.本部门2018年度支出合计1024.89万元，其中：基本支出844.15万元（工资福利支出625.08万元,商品和服务支出183.56万元,对个人和家庭的补助30.17万元）占82.36%；项目支出180.73万元(其中商品和服务支出68.94万元,资本性支出111.79万元)占17.64%；经营支出0.00万元，占0.00%。

3.结转结余情况。

本部门2018年度年末结转和结余0.00万元，较上年增加0.00万元

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

本部门2018年度财政拨款收入1024.89万元，较上年决算数减少74.94万元，减少了6.80%。主要原因是项目预算收入减少。

本部门2018年度财政拨款支出1024.89万元，较上年决算数减少74.94万元，下降了6.8%。主要原因是减少了基本支出,减少了人员经费目标考核和超额绩效费用在18年发放。

本部门2018年度财政拨款支出主要用于以下方面：文化体育与传媒支出838.85万元，占81.84%，较年初预算数增加237.3万元，决算数大于年初数,主要是追加2018年7至12月基本工资调标8.82万元,公务员平时考核等经费47.52万元,目标绩效奖等经费18.72万元,追加2017年政府目标奖、健康休养费以及2017年7月至2018年在职津补贴、基础绩效69.73万元, 2016年度优秀公务员和优秀事业及工勤人员表彰经费0.48万元，行政事业单位选派驻村工作队成员经费4.68万元，清算增减人员、调资增资及定额公用的通知3.28万元，追加艰边津贴调标经费4.09万元，追加增减人员调资增资及公用经费11.61万元，上级追加2018年中央补助地方公共文化服务体系建设（中央广播电视节目无线覆盖运维）专项资金6万元，公共文化服务体系资金69万元， 2016至2017年机关事业单位离退休健康休养费的通知9.8万元。

社会保障和就业支出103.68万元，占10.12%，较年初预算数增加16.45万元，决算数大于年初预算数，主要原因是增人增资并补发了退休职工2016和2017年健康休养费等的社保支出；医疗卫生与计划生育支出46.80万元,占4.57%,较年初预算数持平,住房保障支出35.56万元,占3.47%,较年初预算数持平.

（三）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2018年度一般公共财政拨款基本支出844.15万元。其中：人员经费655.25万元，较上年减少92.26万元，主要原因减少了目标考核和超额绩效在18年发放。人员经费用途主要包括基本工资、津补贴、其他社会保障缴费、绩效工资、养老保险缴费、职业年金缴费等。公用经费188.9万元，较上年减少22.32万元，主要原因是按预算收入从严控制各项支出，公用经费用途主要包括办公费、印刷费、水电费、公务接待、劳务费用、公车运行、其他商品和服务等

(四)政府性基金预算收支决算情况说明。

本部门2018年度无政府性基金预算安排。政府性基金预算财政拨款收支0万元。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总额情况。

2018年度本部门“三公”经费支出共计8.03万元，较年初预算数减少6.97万元，较上年支出数减少6.55万元,减少的主要原因是一是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，按照只减不增的要求从严控制三公经费，全年实际支出较预算和决算均有所下降。二是我部门严格落实公车使用规定，严禁公车私用，严格执行公车出行审批制度,公车运行维护成本大幅下降。三是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付，公务接待费大幅下降。

（二）“三公”经费分项支出情况。

2018年度本部门因公出国（境）费用0万元。

公务车购置费0.00万元。公务车运行维护费6.53万元，主要用于机要文件交换、市内因公出行、新闻采访等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等，费用支出较年初预算数减少3.47万元，主要原因是严格按公车预算控制公车运行。较上年支出数减少2.36万元，主要原因是从严控制公车运行，减少不必要的公车出行产生费用。

公务接待费1.50万元，主要用于接待央视、重视新闻专题采访、大型专题制作宣传等接待费，费用支出较年初预算数减少3.5万元，主要原因从严控制接待费支出，严格遵守公务接待开支范围和开支标准减少公务接待。较上年支出数减少2.5万元，主要原因是减少了山地户外比赛等大型活动接待费用。

（三）“三公”经费实物量情况。

2018年本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为2辆；国内公务接待21批次，236人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2018年本部门人均接待费64元，车均购置费0.00万元，车均维护费3.25万元。

四、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况说明。

2018年度本部门机关运行经费支出0万元，机关运行经费较上年决算数增加0万元，增长0.00%.(因我单位属于事业单位,所以按照部门决算列报口径,我单位不在机关运行经费统计范围之内)。

（二）国有资产占用情况说明。截至2018年12月31日，本部门共有车辆2辆，其中，部级领导干部用车0辆、应急保障用车1辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车（广播新闻调频车）1辆、其他用车0辆。单价50万元以上通用设备1台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（三）政府采购支出情况说明。2018年本部门政府采购支出总额19.39万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出19.39万元。主要用于采购广播AOIP监测监控预警安全系统18.75万元, 台式计算机0.64万元等。政府采购服务支出19.39万元其中无授予中小企业合同金额18.75万元占政府采购支出总额的97%,授予小微企业合同金额0.64万元占政府采购支出总额的3%。

（四）预算绩效管理情况说明。

1．预算绩效管理工作情况。

根据重庆市武隆区财政局《关于开展2019年项目资金绩效评价工作的通知》（武隆财政发〔2019〕77号）要求，我台对广电网络发展专项100万元、2018年中央补助地方公共文化服务体系建设（中央广播电视节目无线覆盖运行维护）专项资金6万元和公共文化服务体系资金69万元的项目开展了绩效自评，项目涉及总资金175万元。对0个项目开展了重点绩效评价，涉及资金0万元，从评价情况来看，2018年本部门的预算项目均按要求在编报项目预算时同步编报项目绩效目标，严格执行财务管理制度,广电发展专项和公共文化服务体系专项的中央广播节目无线覆盖运维（龙洞坪高山发射台运行）等项目按项目实施进度计划专款专用,落实项目，有效保障了新闻宣传舆论工作的顺利开展，为全区经济社会发展营造了良好的舆论氛围。

2．绩效目标自评结果。

项目绩效目标自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目总体完成情况较好。主要产出和效果：一是较好地服务了区委区政府的中心工作，引导了正确的舆论导向二是发布了权威新闻报道，较好地服务了群众的生产生活。三是武隆区老百姓免费收听收看16套电视节目和2套广播节目提供保障。龙洞坪和寺院坪2个发射台无线发射覆盖了武隆区48.5%的区域，覆盖16个乡镇，覆盖人口达18万以上。发现的问题及原因，主要表现在项目的管理还应更规范。下一步将加强学习，及时有效地落实项目绩效管理，更高效地开展好职能工作。

绩效目标自评具体情况见附表1：

3．以部门为主体开展的绩效评价结果。

无。

4．以区财政局主为体开展的重点绩效评价结果。

无。

五、专业名词解释。

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

（五）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

（七）结余分配：指单位当年结余的分配情况。根据《关于事业单位提取专用基金比例问题的通知》（财教〔2012〕32号）规定，事业单位职工福利基金的提取比例，在单位年度非财政拨款结余的40%以内确定，国家另有规定的从其规定。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（ 十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

六、决算公开联系方式及信息反馈渠道。

本单位决算公开信息反馈和联系方式：

023-77828333

重庆市武隆区广播电视台

2019年8月21日

重庆市武隆区广播电视台2018年决算公开.xls

附件2：2018年项目资金绩效目标自评表.xls