[ 索引号 ] | 11500232008690368R/2022-00080 | [ 发文字号 ] | |
[ 主题分类 ] | 财政 | [ 体裁分类 ] | 财政预算、决算 |
[ 发布机构 ] | 武隆区财政局 | ||
[ 成文日期 ] | 2022-08-30 | [ 发布日期 ] | 2022-08-30 |
重庆市武隆区红十字会2021年度部门决算公开情况说明
一、部门基本情况
(一)职能职责。宣传和贯彻落实《中华人民共和国红十字会法》和《中华人民共和国红十字标志使用办法》,执行重庆市红十字会的各项要求和规定,传播国际红十字运动知识和国际人道主义法;协助政府做好人道救助工作,开展备灾救灾、应急救援、抢险救助、扶危济困和组织社会募捐;在自然灾害和突发事件中,参与组织对伤病员和其他受害者进行救助的工作;开展应急救护培训,普及应急救护知识进机关、进农村、进社区、进企业、进学校活动;保护人的生命和健康,参与和推动无偿献血、遗体和器官(角膜)捐献工作,参与开展造血干细胞捐献的相关工作;开展有助于青少年身心健康的红十字青少年活动;组织会员、志愿者开展红十字志愿服务活动及其他人道服务工作;完成区委区政府交办的其他事项。
(二)机构设置。根据《中共重庆市武隆区委重庆市武隆区人民政府关于重庆市武隆区党政机构设置的实施意见》(武隆委发〔2017〕1号)和《中共重庆市武隆区委办公室关于印发重庆市武隆区红十字会主要职责内设机构和人员编制规定的通知》(武隆委办字〔2017〕53号)文件,区红十字会为区群团部门,机构规格为正处级全额拨款的参公事业单位,内设机构2个:办公室和赈济科。2021年区红十字会机构规格、内设机构无变化。
二、部门决算情况说明
(一)收入支出决算总体情况说明。
1.总体情况。2021年度收入总计130.75万元,支出总计130.75万元。收支较上年决算数增加20.97万元、增长19.1%,主要原因是人员增加和政策性增资。
2.收入情况。2021年度收入合计130.75万元,较上年决算数增加20.97万元,增长19.1%,主要原因是人员增加和政策性增资。 其中:财政拨款收入130.75万元,占100%。
3.支出情况。2021年度支出合计130.75万元,较上年决算数增加20.97万元,增长19.1%,主要原因是人员增加和政策性增资。其中:基本支出111.25万元,占85.1%;项目支出19.50万元,占14.9%。
4.结转结余情况。2021年度年末结转和结余0.00万元,较上年决算数增加0.00万元。
(二)财政拨款收入支出决算总体情况说明。
2021年度财政拨款收、支总计130.75万元。与2020年相比,财政拨款收、支总计各增加20.97万元,增长19.1%。主要原因人员增加和政策性增资,收入支出增加。
(三)一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明。
1.收入情况。2021年度一般公共预算财政拨款收入130.75万元,较上年决算数增加20.97万元,增长19.1%。较年初预算数增加15.89万元,增长13.8%。主要原因是人员增加和政策性增资。此外,年初无财政拨款结转和结余资金。
2.支出情况。2021年度一般公共预算财政拨款支出130.75万元,较上年决算数增加20.97万元,增长19.1%;较年初预算数增加15.89万元,增长13.8%。主要原因是人员增加和政策性增资。
3.结转结余情况。2021年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元,较上年决算数增加0.00万元,本单位2021年度年末无结转和结余资金。
4.比较情况。本部门2021年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面:
(1)社会保障与就业支出120.41万元,占92.1%,较年初预算数增加31.1万元,增长34.8%,主要原因是人员增加和政策性增资。
(2)卫生健康支出4.91万元,占3.7%,与年初预算数一致。
(3)住房保障支出5.44万元,占4.2%,与年初预算数一致。
(四)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。
2021年度一般公共财政拨款基本支出111.25万元。其中:人员经费91.41万元,较上年决算数增加20.21万元,增长28.4%,主要原因是人员增加和政策性增资。人员经费用途主要包括基本工资、津补贴、奖金、社会保障缴费和住房公积金。公用经费19.85万元,较上年决算数减少0.73万元,下降3.5%,主要原因是厉行节约节省开支。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、劳务费、培训费、邮电费、会议费、差旅费。
(五)政府性基金预算收支决算情况说明。
本部门2021年度无政府性基金预算财政拨款收支。
(六)国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明。
本部门2021年度无国有资本经营预算财政拨款支出。
三、“三公”经费情况说明
(一)“三公”经费支出总体情况说明。
2021年度“三公”经费支出共计4.19万元,较年初预算数减少3.31万元,下降44.1%,主要原因是压缩了公务开支。较上年支出数减少0.08万元,下降1.9%,主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神,按照“只减不增”的要求从严控制“三公”经费,厉行节约,减少开支,全年实际支出较预算和2020年决算均有所下降。
(二)“三公”经费分项支出情况。
2021年度本部门因公出国(境)费用0.00万元,费用支出较年初预算数增加0.00万元,较上年支出数增加0.00万元,本单位2021年未安排人员出国出访,未发生因公出国(境)支出。
。
公务车购置费0.00万元,费用支出较年初预算数增加0.00万元,较上年支出数增加0.00万元,本单位2021年度未发生公务车购置费支出。
公务用车运行维护费2.17万元,主要用于日常业务工作和区委、区政府交办的其他工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。费用支出较年初预算数减少2.33万元,下降51.8%,较上年支出数减少0.04万元,下降1.8%,主要原因是单位严格控制公车出行,节约开支。
公务接待费2.02万元,主要用于接待日常公务接待支出,各类业务培训和宣传活动发生的误餐支出等。费用支出较年初预算数减少0.98万元,下降32.7%,主要原因是我单位严格落实中央八项规定精神,在预算范围内开展公务接待。较上年支出数减少0.04万元,下降1.9%,主要原因是严格遵守公务接待开支范围和开支标准,降低公务接待费用。
(三)“三公”经费实物量情况。
2021年度本部门因公出国(境)共计0个团组,0人;公务用车购置0辆,公务车保有量为1辆;国内公务接待28批次232人,其中:国内外事接待0批次,0人;国(境)外公务接待0批次,0人。2021年本部门人均接待费86.86元,车均购置费0.00万元,车均维护费2.17万元。
四、其他需要说明的事项
(一)一般公共预算财政拨款会议费和培训费情况说明。
本年度会议费支出0.00万元,较上年决算数增加0.00万元。本年度培训费支出0.40万元,较上年决算数减少3.62万元,下降90%,主要原因是2021年我单位用市红十字会“五进”救护培训项目经费开支了会议费,导致区财政会议费支出同比大幅下降。
(二)机关运行经费情况说明。
2021年度本部门机关运行经费支出19.85万元,机关运行经费主要用于开支办公费、公务用车运行维护费、差旅费、邮电费、会议费、公务接待费、其他交通费等。机关运行经费较上年决算数减少0.73万元,下降3.5%,主要原因是厉行节约节省开支。
(三)国有资产占用情况说明。
截至2021年12月31日,本部门共有车辆1辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车1辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车0辆,单价50万元(含)以上通用设备0台(套),单价100万元(含)以上专用设备0台(套)。
(四)政府采购支出情况说明。
2021年度本部门政府采购支出总额1.6万元,其中:政府采购货物支出1.6万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额1.6万元,占政府采购支出总额的100%,其中:授予小微企业合同金额1.6万元,占政府采购支出总额的100%。主要用于采购办公家具、打印机等办公设备。
五、预算绩效管理情况说明
(一)预算绩效管理工作开展情况。
根据预算绩效管理要求,我会对部门整体和3个项目开展了绩效自评,其中,以填报自评表形式开展自评44项,涉及资金19.5万元。3个项目主要包括:一是红十字“三救”工作项目,主要是开展应急救护、紧急救援、人道救助工作;二是红十字队伍建设项目,主要开展红十字青少年活动、志愿服务队建设和基层组织建设工作;三是红十字知识宣传项目,主要是开展无偿献血、遗体器官捐献、造血干细胞捐献等知识宣传工作。从评价情况来看,三个项目自评总分均为100分,等级均为优。
(二)绩效自评结果。
1.绩效目标自评表
(1)公开范围
(2)公开内容:部门整体绩效自评表、项目资金绩效自评表
2021年度武隆区红十字会部门整体支出绩效自评表 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
分值 |
指标说明 |
评分标准 |
得分 | ||||||||||||||||||||||||||
投入 |
预算配置(5分) |
财政供养人员控制率 |
2 |
在职人员控制率=(在职人员数/编制数)×100%。在职人员人数:部门实际在职人数,以财政部门确定的部门决算编制口径为准。编制数:机构编制部门核定批复的部门人员编制数,反映和评价部门对人员成本的控制程度。 |
目标值≤100%;达到目标值得2分;比率﹥100%,每增加1%扣0.5分,直至扣完。 |
2 | ||||||||||||||||||||||||||
“三公经费”变动率 |
2 |
“三公经费”变动率=[本年度“三公经费”预算数-上年度“三公经费”预算数)/上年度“三公经费”预算数]×100% |
“三公经费”变动率≤0,得2分;“三公经费”>1,每增加1%扣0.5分,直至扣完。 |
2 | ||||||||||||||||||||||||||||
基础信息完善 |
1 |
部门(单位)基础信息是否,用以反映和考核基础信息对预算管理工作的支撑情况。评分要求: |
全部符合得1分,每出现一例不符合的扣0.5分。 |
1 | ||||||||||||||||||||||||||||
1.基础数据信息和会计信息资料真实; | ||||||||||||||||||||||||||||||||
2.基础数据信息和会计信息资料完整、准确; | ||||||||||||||||||||||||||||||||
过程 |
预算执行(12分) |
预算完成率 |
2 |
预算完成率=[(上年结转+年初预算+本年追加预算-年末结余)/(上年结转+年初预算+本年追加预算)]×100%,反映和考核部门(单位)支出完成程度。 |
比率≥100%,得2分;100%>结果≥90%,得1.5分;90%>结果≥80%,得1分;80%﹥比率≥60%的,得0.5分。比率﹤60%的,不得分。 |
2 | ||||||||||||||||||||||||||
预算调整率 |
2 |
预算调整率=(预算调整数/预算数)×100%,反映和评价部门预算的调整程度。 |
比率≤3%的,得2分;3%﹤比率≤10%的,得1分;比率>10%的,得0分。 |
1 | ||||||||||||||||||||||||||||
结转结余率 |
2 |
结转结余率=(结转结余总额/支出预算数)×100%,结转结余总额,是指预算部门本年度的结转资金与结余资金之和(以决算数为准);反映和评价部门对本年度结转结余资金的实际控制程度。 |
比率≤5%的,得2分;5%﹤比率≤10%的,得1分;10%﹤比率≤15%的,得0.5分;比率>15%的,得0分。 |
2 | ||||||||||||||||||||||||||||
公用经费控制率 |
2 |
公用经费控制率=(实际支出公用经费总额/预算安排公用经费总额)×100%,反映和评价部门对机构运转成本的实际控制程度。 |
目标值为≤100%;达到目标值得2分,未达到目标值的每增加1%扣0.5分,扣完为止。 |
2 | ||||||||||||||||||||||||||||
“三公经费”控制率 |
2 |
“三公经费”控制率=(“三公经费”实际支出/“三公经费”预算安排数)×100%,反映和考核部门(单位)对“三公经费”的实际控制程度。 |
目标值为≤100%;达到目标值得2分,未达到目标值的每增加1%扣0.5分,扣完为止。 |
2 | ||||||||||||||||||||||||||||
政府采购执行率 |
2 |
政府采购执行率=(实际政府采购金额/政府采购预算)×100%。政府采购预算,是指采购机关根据事业发展计划和行政任务编制的、并经过规定程序批准的年度政府采购计划;反映和评价部门政府采购预算执行情况。 |
政府采购执行率95%-105%得满分,低于95%或超过105%不得分。 |
0 | ||||||||||||||||||||||||||||
过程 |
预算管理(9分) |
管理制度健全性 |
3 |
部门为加强预算管理,规范财务行为而制定的管理制度是否健全完整,项目管理是否规范,基础信息是否完整等。评价要点: |
全部符合得3分,每出现一例不符合的扣0.5分。 |
3 | ||||||||||||||||||||||||||
1.是否已制定或具有预算资金管理办法、内部财务管理制度、会计核算制度等管理制度; | ||||||||||||||||||||||||||||||||
2.相关管理制度是否合法、合规、完整; | ||||||||||||||||||||||||||||||||
3.相关管理制度是否得到有效执行。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
4、基础数据信息和会计信息资料真实、完整、准确; | ||||||||||||||||||||||||||||||||
5、是否制定相关项目管理制度。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
6、项目实施是否规范。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
过程 |
预算管理(9分) |
资金使用合规性 |
5 |
部门使用预算资金是否符合相关的预算财务管理制度的规定,反映和评价部门预算资金的规范运行情况。评价要点: |
全部符合得5分,每出现一例不符合的扣1分。 |
5 | ||||||||||||||||||||||||||
1.符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关部门资金管理办法的规定; | ||||||||||||||||||||||||||||||||
2.资金的拨付有完整的审批过程和手续; | ||||||||||||||||||||||||||||||||
3.预算调整履行规定程序; | ||||||||||||||||||||||||||||||||
4.符合部门预算批复的用途; | ||||||||||||||||||||||||||||||||
5.资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
预决算信息公开性 |
1 |
部门是否按照政府信息公开有关规定公开相关预决算信息,用以反映和评价部门预决算管理的公开透明情况。评价要点: |
全部符合得1分,每出现一例不符合的扣0.5分。 |
1 | ||||||||||||||||||||||||||||
1.基础数据信息和会计信息资料完整、准确; | ||||||||||||||||||||||||||||||||
2.按规定内容和时限公开预决算信息; | ||||||||||||||||||||||||||||||||
资产管理(4分) |
资产管理安全 |
2 |
部门的资产是否保存完整、使用合规、收入及时足额上缴,用以反映和评价部门资产安全运行情况。评价要点: |
全部符合得2分,每出现一例不符合的扣0.5分。 |
2 | |||||||||||||||||||||||||||
1.资产保存完整; | ||||||||||||||||||||||||||||||||
2.资产账务管理合规,账实相符; | ||||||||||||||||||||||||||||||||
3.资产配置合理、处置规范; | ||||||||||||||||||||||||||||||||
4.资产有偿使用及处置收入及时足额上缴。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
固定资产利用率 |
2 |
固定资产利用率=(实际在用固定资产总额/所有固定资产总额)×100%,反映和评价部门固定资产使用效率。 |
比率≥90%的,得2分;90%>比率≥80%,得1.5分;80%>比率≥70%,得1分;70%>比率≥60%,得0.5分;比率<60%得0分。 |
2 | ||||||||||||||||||||||||||||
产出 |
职责履行 |
普及救护知识 |
5 |
全年大于等于3000人 |
符合得5分 |
5 | ||||||||||||||||||||||||||
救护培训及体验活动 |
5 |
全年大于等于60场次 |
符合得5分 |
5 | ||||||||||||||||||||||||||||
干细胞血样采集 |
5 |
全年大于等于50人 |
符合得5分 |
5 | ||||||||||||||||||||||||||||
献血量 |
5 |
全年大于等于70万毫升 |
符合得5分 |
5 | ||||||||||||||||||||||||||||
遗体器官捐献登记 |
5 |
全年大于等于50人 |
符合得5分 |
5 | ||||||||||||||||||||||||||||
青少年活动 |
5 |
全年大于等于10场次 |
符合得5分 |
5 | ||||||||||||||||||||||||||||
志愿服务活动 |
5 |
全年大于等于20场次 |
符合得5分 |
5 | ||||||||||||||||||||||||||||
志愿服务队伍培训 |
5 |
全年大于等于4场次 |
符合得5分 |
5 | ||||||||||||||||||||||||||||
社会效益 |
保护更多的生命 |
10 |
合格 |
符合得10分 |
10 | |||||||||||||||||||||||||||
可持续影响 |
提高自救互救能力 |
10 |
达标 |
符合得10分 |
10 | |||||||||||||||||||||||||||
服务对象满意度 |
群众满意度高 |
10 |
100% |
符合得10分 |
10 | |||||||||||||||||||||||||||
小计 |
- |
- |
97 | |||||||||||||||||||||||||||||
2021年度项目资金绩效自评表 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
项目名称 |
红十字“三救”工作项目 |
总分 |
100 |
等级 |
优 |
|||||||||||||||||||||||||||
主管部门 |
武隆区红十字会 |
实施单位 |
武隆区红十字会 |
|||||||||||||||||||||||||||||
项目资金(万元) |
年初预算数 |
全年预算数(A) |
全年执行数(B) |
执行率(B/A,%) |
分值 |
得分 |
||||||||||||||||||||||||||
年度资金总额 |
6.5万 |
6.5万 |
6.5万 |
100% |
10 |
10% |
||||||||||||||||||||||||||
其中:当年财政拨款 |
6.5万 |
6.5万 |
6.5万 |
100% |
- |
- |
||||||||||||||||||||||||||
上年结转资金 |
- |
- |
||||||||||||||||||||||||||||||
其他资金 |
- |
- |
||||||||||||||||||||||||||||||
年度总体目标 |
年初设定目标 |
全年目标实际完成情况 |
||||||||||||||||||||||||||||||
仓库物资储备,租赁仓库100平方米;开展募捐筹资活动,应急救护培训人数3000人以上,培训50场次,救护体验馆参观学习和体验服务10场 |
仓库物资储备,租赁仓库100平方米;开展募捐筹资活动,全年共发放款物75万元,受益群众5200余人次,全面推进应急救护“五进”活动。全年举办培训60余场,总人数5126人。其中普及培训4952人,取得救护员证174人,救护体验馆参观学习和体验服务10场。 |
|||||||||||||||||||||||||||||||
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度指标值 |
全年完成值 |
分值 |
得分系数 |
得分 |
偏离绩效目标原因及下一步改进措施 |
|||||||||||||||||||||||
产出指标 |
数量指标 |
租赁仓库 |
≧100平方米 |
≧100平方米 |
10 |
100% |
10 |
|||||||||||||||||||||||||
数量指标 |
普及救护知识 |
≧3000人 |
5126人 |
10 |
100% |
15 |
||||||||||||||||||||||||||
数量指标 |
救护培训及体验活动 |
≧50场次 |
60场次 |
10 |
100% |
15 |
||||||||||||||||||||||||||
成本指标 |
培训人数成本 |
≦10元/人 |
≦10元/人 |
5 |
100% |
10 |
||||||||||||||||||||||||||
效益指标 |
社会效益 |
保护人的生命 |
合格 |
合格 |
5 |
100% |
15 |
|||||||||||||||||||||||||
可持续影响指标 |
提高自救互救能力 |
达标 |
达标 |
5 |
100% |
15 |
||||||||||||||||||||||||||
满意度指标 |
服务对象满意度 |
群众满意 |
满意 |
满意 |
5 |
100% |
10 |
|||||||||||||||||||||||||
说明 |
无。 |
|||||||||||||||||||||||||||||||
2021年度项目资金绩效自评表 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
项目名称 |
红十字队伍建设项目 |
总分 |
100 |
等级 |
优 |
|||||||||||||||||||||||||||
主管部门 |
武隆区红十字会 |
实施单位 |
武隆区红十字会 |
|||||||||||||||||||||||||||||
项目资金(万元) |
年初预算数 |
全年预算数(A) |
全年执行数(B) |
执行率(B/A,%) |
分值 |
得分 |
||||||||||||||||||||||||||
年度资金总额 |
4万 |
9万 |
9万 |
100% |
10 |
10% |
||||||||||||||||||||||||||
其中:当年财政拨款 |
4万 |
9万 |
9万 |
100% |
- |
- |
||||||||||||||||||||||||||
上年结转资金 |
- |
- |
||||||||||||||||||||||||||||||
其他资金 |
- |
- |
||||||||||||||||||||||||||||||
年度总体目标 |
年初设定目标 |
全年目标实际完成情况 |
||||||||||||||||||||||||||||||
普及青少年红十字理念,开展活动10场次,志愿服务队伍培训4场,开展志愿服务活动20场,开展基层组织建设工作 |
普及青少年红十字理念,新增志愿者150余名,组织红十字志愿者参与救护培训、助学助困等活动达60余场次,志愿服务队伍培训4场,开展志愿服务活动20场,开展红十字理事会暨基层组织建设筹备各项工作 |
|||||||||||||||||||||||||||||||
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度指标值 |
全年完成值 |
分值 |
得分系数 |
得分 |
偏离绩效目标原因及下一步改进措施 |
|||||||||||||||||||||||
产出指标 |
数量指标 |
青少年活动 |
≧10场次 |
30场次 |
15 |
100% |
15 |
|||||||||||||||||||||||||
数量指标 |
志愿服务队伍培训 |
≧4场次 |
4场 |
15 |
100% |
15 |
||||||||||||||||||||||||||
数量指标 |
志愿服务活动 |
≧20场次 |
60场次 |
10 |
100% |
10 |
||||||||||||||||||||||||||
成本指标 |
财政资金投入 |
≧1000元/场次 |
≧1000元/场次 |
10 |
100% |
10 |
||||||||||||||||||||||||||
效益指标 |
社会效益 |
发扬红十字精神 |
合格 |
合格 |
15 |
100% |
15 |
|||||||||||||||||||||||||
可持续影响指标 |
人民生活美好 |
达标 |
达标 |
15 |
100% |
15 |
||||||||||||||||||||||||||
满意度指标 |
服务对象满意度 |
群众满意 |
满意 |
满意 |
10 |
100% |
10 |
|||||||||||||||||||||||||
说明 |
无。 |
|||||||||||||||||||||||||||||||
2021年度项目资金绩效自评表 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
项目名称 |
红十字知识宣传项目 |
总分 |
100 |
等级 |
优 |
|||||||||||||||||||||||||||
主管部门 |
武隆区红十字会 |
实施单位 |
武隆区红十字会 |
|||||||||||||||||||||||||||||
项目资金(万元) |
年初预算数 |
全年预算数(A) |
全年执行数(B) |
执行率(B/A,%) |
分值 |
得分 |
||||||||||||||||||||||||||
年度资金总额 |
4万 |
4万 |
4万 |
100% |
10 |
10% |
||||||||||||||||||||||||||
其中:当年财政拨款 |
4万 |
4万 |
4万 |
100% |
- |
- |
||||||||||||||||||||||||||
上年结转资金 |
- |
- |
||||||||||||||||||||||||||||||
其他资金 |
- |
- |
||||||||||||||||||||||||||||||
年度总体目标 |
年初设定目标 |
全年目标实际完成情况 |
||||||||||||||||||||||||||||||
让群众了解红十字知识,无偿献血达70万毫升以上,干细胞血样采集50人份,遗体器官捐献登记50人以上。 |
全年,参与无偿献血2571人次,献血量822000ml。采集造血干细胞52份,累计990份。新增遗体和人体器官捐献登记志愿者50人,累计302人,累计实施捐献12例 |
|||||||||||||||||||||||||||||||
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度指标值 |
全年完成值 |
分值 |
得分系数 |
得分 |
偏离绩效目标原因及下一步改进措施 |
|||||||||||||||||||||||
产出指标 |
数量指标 |
干细胞血样采集 |
≧50人 |
=52人 |
15 |
100% |
15 |
|||||||||||||||||||||||||
数量指标 |
献血量/献血人数 |
≧70万毫升/1700人 |
≧70万毫升/1700人 |
15 |
100% |
15 |
||||||||||||||||||||||||||
数量指标 |
遗体器官捐献登记 |
≧50人 |
=50人 |
10 |
100% |
10 |
||||||||||||||||||||||||||
成本指标 |
财政资金投入 |
≧23元/人 |
≧23元/人 |
10 |
100% |
10 |
||||||||||||||||||||||||||
效益指标 |
生态效益 |
保护更多的生命 |
合格 |
合格 |
15 |
100% |
15 |
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可持续影响指标 |
发扬人道精神 |
达标 |
达标 |
15 |
100% |
15 |
||||||||||||||||||||||||||
满意度指标 |
服务对象满意度 |
群众满意 |
满意 |
满意 |
10 |
100% |
10 |
|||||||||||||||||||||||||
说明 |
无。 |
2.绩效自评报告和案例
无
3.关于绩效自评结果的说明
无
(三)重点绩效评价结果
无
六、专业名词解释
(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。
(三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。
(四)其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。
(五)使用非财政拨款结余:指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。
(六)年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
(七)结余分配:指单位按照国家有关规定,缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。
(八)年末结转和结余:指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
(九)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”;公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。
(十)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
(十一)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
(十二)“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
(十三)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
(十四)工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
(十五)商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。
(十六)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。
(十七)其他资本性支出(支出经济分类科目类级):反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。
七、决算公开联系方式及信息反馈渠道
本单位决算公开信息反馈和联系方式:023-77720516。