一、部门基本情况

（一）职能职责。宣传和贯彻落实《中华人民共和国红十字会法》和《中华人民共和国红十字标志使用办法》，执行重庆市红十字会的各项要求和规定，传播国际红十字运动知识和国际人道主义法；协助政府做好人道救助工作，开展备灾救灾、应急救援、抢险救助、扶危济困和组织社会募捐；在自然灾害和突发事件中，参与组织对伤病员和其他受害者进行救助的工作；开展应急救护培训，普及应急救护知识进机关、进农村、进社区、进企业、进学校活动；保护人的生命和健康，参与和推动无偿献血、遗体和器官（角膜）捐献工作，参与开展造血干细胞捐献的相关工作；开展有助于青少年身心健康的红十字青少年活动；组织会员、志愿者开展红十字志愿服务活动及其他人道服务工作；完成区委区政府交办的其他事项。

（二）机构设置。根据《中共重庆市武隆区委重庆市武隆区人民政府关于重庆市武隆区党政机构设置的实施意见》（武隆委发〔2017〕1号）和《中共重庆市武隆区委办公室关于印发重庆市武隆区红十字会主要职责内设机构和人员编制规定的通知》（武隆委办字〔2017〕53号）文件，区红十字会为区群团部门，机构规格为正处级全额拨款的参公事业单位，设2个内设机构：办公室和赈济科。编制数5人，其中领导职数3名（含秘书长1名）。在岗人员共6人,编内在职人员4名（在2018年8月调离1名），编制外临聘驾驶员1名（劳务派遣）和大学生志愿者1名， 无离休、退休人员。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明。

1.总体情况。本部门2018年度收入总计133.36万元，支出总计133.36万元。收支较上年决算数减少5.60万元、下降4.03%，主要原因是本年预算减少会员大会经费和人员调离工资减少。本部门的收入总计为133.36万元，全部为财政拨款收入。无用事业基金弥补收支差额 、无年初结转和结余。支出总计133.36万元，其中：基本支出103.36万元，项目支出30万元。

2.收入情况。本部门2018年度收入合计133.36万元，较上年决算减少5.60万元，下降4.03%，主要原因是本年预算减少会员大会经费和人员调离工资减少。其中：财政拨款收入133.36万元，占100.00%，无其他收入。

3.支出情况。本部门2018年度支出合计133.36万元，较上年决算数减少5.60万元，下降4.03%，主要原因是本年预算减少会员大会经费和人员调离工资减少，其中：基本支出103.36万元，占77.50%；项目支出30.00万元，占22.50%。

4.结转结余情况。本部门2018年度年末无结转和结余，与上年相同。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明。

1.收入情况。本部门2018年度财政拨款收入133.36万元，较上年决算数减少5.60万元，下降4.03%。主要原因是本年预算减少会员大会经费和人员调离工资减少。较年初预算数增加15.43万元，增长13.08%。主要原因是本年增加差旅费预算及人员调资和政策性工资等。此外，无年初财政拨款结转和结余。

2.支出情况。本部门2018年度财政拨款支出133.36万元，较上年决算数减少5.60万元，下降4.03%。主要原因是本年预算减少会员大会经费和人员调离工资减少。较年初预算数增加15.43万元，增长13.08%。主要原因是本年增加差旅费预算及人员调资和政策性工资等。

3.结转结余情况。本部门2018年度年末无财政拨款结转和结余，与上年相同。

4.比较情况。本部门2018年度财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）社会保障与就业支出124.24万元，占93.16%，较年初预算数增加15.43万元，增长14.18%，主要原因是本年增加差旅费预算及人员调资和政策性工资等。

（2）医疗卫生与计划生育支出4.82万元，占3.61%，与年初预算数相同。

（3）住房保障支出4.31万元，占3.23%，与年初预算数相同。

（三）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

本部门2018年度一般公共财政拨款基本支出103.36万元。其中：人员经费77.29万元，较上年决算数增加11.08万元，增长16.73%，主要原因是本年人员调资和政策性工资等，人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费。公用经费26.07万元，较上年决算数增加9.41万元，增长56.48%，主要原因是本年增加差旅费预算及物价上涨。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、会议费、维修维护费、公务接待费、工会经费、其他商品服务支出等。

（四）政府性基金预算收支决算情况说明。

2018年度无政府性基金预算财政拨款收支。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明。

2018年度本部门“三公”经费支出共计4.44万元，较年初预算数减少3.06万元，下降40.80%，主要原因是一是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，按照只减不增的要求从严控制三公经费，全年实际支出较预算有所下降。二是今年减少公务用车1辆，同时严格落实公车使用规定，严禁公车私用，公车运行维护成本大幅下降。三是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付，公务接待费大幅下降。四是进一步规范因公出国（境）活动，今年未安排单位人员出国出访。较上年支出数减少0.18万元，下降3.90%，主要原因是厉行节约，严格控制严格控制三公经费，全年实际支出较去年决算有所下降。

（二）“三公”经费分项支出情况。

2018年度本部门无因公出国（境）费用 ，无公务车购置费用，与上年相同。公务车运行维护费2.28万元，主要用于市内因公出行、下乡扶贫、“三救三献”知识宣传、救护培训等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。费用支出较年初预算数减少3万元，下降54.40%，主要原因是严格落实公车使用规定和减少公务车大修费用。与上年支出数相同。公务接待费2.16万元，主要用于接待上级相关部门检查指导“三救三献”工作发生的接待费用及志愿者参加活动的误餐费用。费用支出较年初预算数减少0.34万元，下降13.60%，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，不超标接待，减少陪同人数，无公函不接待。较上年支出数减少0.18万元，下降7.69%，主要原因是厉行节约、压缩公务接待开支。

（三）“三公”经费实物量情况。

2018年度本部门无因公出国（境）及公务用车购置，公务车保有量为1辆，牌照为渝GBA002；国内公务接待30批次220人，其中：国内外事接待30批次，220人；无国（境）外公务接待。2018年本部门人均接待费98.17元，车均维护费2.28万元。

四、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况说明。2018年度本部门机关运行经费支出26.07万元，机关运行经费主要用于开支办公费、水电费、邮电费、差旅费、会议费、维修维护费、公务接待费、工会经费、公务车运行维护费、其他交通费、其他商品服务支出。机关运行经费较上年决算数增加9.41万元，增长56.48%，主要原因是增加差旅费预算和物价上涨等。

（二）国有资产占用情况说明。截至2018年12月31日，本部门共有车辆1辆，为应急保障用车，主要是用于公务用车，牌照为渝GBA002。

（三）政府采购支出情况说明。2018年度本部门无政府采购支出  。

五、预算绩效管理情况说明

根据预算绩效管理要求，我会对红十字事业项目开展了绩效自评，涉及资金30万元。对1个项目开展了重点绩效评价，涉及资金30万元。2018年区红十字会在区委、区政府的正确领导下、在市红会的指导支持下，坚持“抓重点、干实事”的原则，各项工作取得了实效。根据年初设定的绩效目标，项目总体完成情况好。项目全年预算数为30万元，执行数为30万元，完成预算的100%，主要绩效体现以下几方面：1、募捐筹资稳步推进，夯实扶贫救助基础，发放人道救助款物50余万元，受益群众达3000余人；2、加强救灾备灾仓库管理，租赁仓库100平米，做好救灾物资出入库管理；3、完善应急救援体系建设，普及群众救护知识，举办应急救护师资培训班1期66人，开展救护员培训36期1800人，“五进”培训开展47场普及5000人，共发放救护培训教材2000余册、宣传资料2万余份，提高了广大群众自救互救能力； 4、加大红十字知识宣传力度，在“学雷锋日”、“5.8世界红十字纪念日”等节日开展大型宣传活动6次，通过街头宣传、户外显示屏和公交车播放宣传短片、电视台、爱武隆、武隆报等深入宣传；5、“三献”工作稳步推进，参与无偿献血2752人次，无偿献血量达836500ml，实现了超额满足用血需求。干细胞血样采集45人份，目前累计采集847人份。遗体和人体器官（角膜）捐献登记志愿者新增52名，累计收到捐献志愿者登记表145份；6、新成立武隆区艳山红志愿服务队，全区志愿者队伍达到4支，新招募志愿者200余人，累计达460余名。开展志愿服务活动15起，内容涵盖救助、慰问、扶贫、助学、助医等；7、加快推进红十字青少年工作，通过红十字精神进校园、进课堂，举办“身边故事.人道情怀”征文活动等形式开展宣传工作。

下一步，我单位将继续履行好职能职责，进一步管好用好本单位财政资金，使其发挥更大的经济效益和社会效益，为红十字事业发展做出更大的贡献。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款 收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费， 以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

（五）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

（七）结余分配：指单位当年结余的分配情况。根据《关于事业单位提取专用基金比例问题的通知》（财教〔2012〕32号）规定，事业单位职工福利基金的提取比例，在单位年度非财政拨款结余的40%以内确定，国家另有规定的从其规定。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费： 指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保 留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含 参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：023-77727937。

重庆市武隆区红十字会2018决算公开报表.xls

附件1：红会2018年项目资金绩效目标自评表.xls