一、单位基本情况

（一）职能职责。我单位现行的职能职责：为维护城市环境卫生提供管理保障：美化城市环境。城市环境卫生设施建设，城市环境卫生设施运行与维护，城市环境卫生监管，城市环境卫生作业管理。

（二）单位构成。重庆市武隆区环境卫生管理所是重庆市武隆区城市管理局下属的二级单位。我单位设有办公室、财务室、收费室、垃圾场办公室、水域清漂办公室、环卫检查办公室。共有人员310人，其中正式职工10人，退休职工5人、遗属1人，临聘人员222人，劳务派遣人员72人。

（三）本轮机构改革相关情况。我单位不涉及本轮机构改革情况。

二、部门收支总体情况

（一）收入预算：2020年年初预算数2429.54万元，其中：一般公共预算拨款2279.54万元，政府性基金预算拨款150万元，国有资本经营预算收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。收入较去年减少13.28万元，主要原因是在职职工退休1人，导致人员经费、定额公用经费减少了13.28万元。

（二）支出预算：2020年年初预算数2429.54万元，其中：一般公共服务0万元，教育0万元，社会保障和就业26.93万元，医疗卫生8.72万元，城乡社区事务2169.95万元，农林水事务150万元，住房保障支出7.93万元，转移性支出66万元。支出较去年减少13.28万元，主要原因是在职职工退休1人，导致人员经费、定额公用经费减少了13.28万元。

三、部门预算情况说明

2020年一般公共预算财政拨款收入2279.54万元，一般公共预算财政拨款支出2279.54万元，比2019年减少13.28万元。其中：基本支出1694.54万元，比2019年增加75.52万元，主要原因是临聘人员增资（最低工资标准由1400元增加到1800元），主要用于保障在职人员、临聘人员工资福利及社会保险缴费，退休人员补助等，保障部门正常运转的各项商品服务支出等；项目支出585万元，比2019年减少88.8万元，主要原因是公厕运行经费、环卫设施设备的维修维护、环卫工人临时性加班等项目未纳入部门预算，主要用于环卫作业车辆、垃圾场运行、公厕、道路冲洗用水、垃圾处置费的征收等重点工作。

2020年政府性基金预算收入150万元，政府性基金预算支出150万元，与2019年无增减变化，主要用于2020年三峡库区次级河流清漂作业。

四、“三公”经费情况说明

2020年“三公”经费预算7.76万元，比2019年减少0.24万元。其中：因公出国（境）费用0万元，与2019年无增减变化；公务接待费3.26万元，比2019年增加0.26万元，主要原因是上级部门检查增多，导致公务接待费增加了0.26万元，公务用车运行维护费4.5万元，比2019年减少了0.5万元，主要原因是我单位严格控制公务用车支出，实行定点加油、维修等；公务用车购置费0万元，与2019年无增减变化。

五、其他重要事项的情况说明

1、我单位属事业单位，不在机关运行经费统计范围之内。

2、政府采购情况。我单位政府采购预算总额183.86万元，其中：政府采购货物预算60.38万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算123.48万元；其中一般公共预算拨款政府采购183.86万元：政府采购货物预算60.38万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算123.48万元。

3、绩效目标设置情况。2020年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款585万元。

4、国有资产占有使用情况。截止2019年12月，我单位共有车辆44辆，其中一般公务用车1辆、执勤执法用车0辆、应急保障用车5辆，特种专业技术用车38辆。2020年一般公共预算安排购置车辆0 辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。

六、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（三）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（四）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

预算公开联系方式（李洪涛，电话：023-77729708）。

重庆市武隆区环境卫生管理所2020部门预算公开表.xls

重庆市武隆区环境卫生管理所2020年部门预算公开项目支出绩效目标简表.xls