一、单位基本情况

（一）职能职责。我单位的职能职责：为维护城市环境卫生提供管理保障：美化城市环境。城市环境卫生设施建设，城市环境卫生设施运行与维护，城市环境卫生监管，城市环境卫生作业管理。

（二）单位构成。重庆市武隆区环境卫生管理所是重庆市武隆区城市管理局下属的二级单位。我单位设有办公室、财务室、收费室、垃圾场办公室、水域清漂办公室、环卫检查办公室。共有人员317人，其中正式职工10人，退休职工4人、遗属1人，临聘人员230人，劳务派遣人员72人。

二、部门预算情况说明

2019年一般公共预算财政拨款收入2292.82万元，一般公共预算财政拨款支出2292.82万元，比2018年增加165.36万元。其中：基本支出1619.02万元，比2018年增加99.36万元，主要原因是职工养老保险、职业年金、工资调标等，正式职工超额绩效纳入预算等，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费，退休人员补助等，保障部门正常运转的各项商品服务支出，临聘人员的工资及社会保障缴费等；项目支出673.8万元，比2018年增加66万元，主要原因是增加了2019年三峡库区次级河流清漂作业经费66万元（上级专款），主要用于环卫作业车辆、垃圾场运行、公厕、道路冲洗用水、购买钩臂箱、垃圾箱、果皮箱、垃圾池、自来水公司水续费、租赁费、临聘人员加班等重点工作。

2019年政府性基金预算收入150万元，政府性基金预算支出150万元，比2018年增加150万元，主要原因是增加了2019年三峡库区次级河流清漂作业资金150万元，主要用于2019年三峡库区次级河流清漂作业。

上年结转结余项目经费120万元，主要用于三峡库区次级河流清漂作业。

三、“三公”经费情况说明

2019年“三公”经费预算8万元，比2018年减少10.8万元。其中：因公出国（境）费用0万元，与2018年无增减变化；公务接待费3万元，比2018年减少7.3万元，主要原因是我单位严格执行中央八项规定精神，严格控制公务接待费支出；公务用车运行维护费5万元，比2018年减少3.5万元，主要原因是我单位严格控制公务用车支出，实行定点维修、加油等；公务用车购置费0万元，与2018年无增减变化。

四、其他重要事项的情况说明

1、我单位属事业单位，不在机关运行经费统计范围之内。

2、政府采购情况。我单位政府采购预算总额8758.66万元，其中：政府采购货物预算544.96万元、政府采购工程预算6000万元、政府采购服务预算2213.7万元。

3、绩效目标设置情况。2019年项目支出（本级项目）均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款607.8万元。

4、国有资产占有使用情况。截至2018年12月，我单位共有车辆40辆，其中一般公务用车1辆、应急保障用车5辆，特种专业技术用车34辆。2019年一般公共预算安排购置车辆0 辆。

五、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（三）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（四）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

预算公开联系方式：李洪涛，电话：023-77723707。

环卫所2019年预算公开表.xls