预算公开_重庆市武隆区人民政府

[ 索引号 ]	115002320086900349/2018-100622	[ 发文字号 ]
[ 主题分类 ]	财政	[ 体裁分类 ]	财政预算、决算
[ 发布机构 ]	武隆区人民政府
[ 成文日期 ]		[ 发布日期 ]	2018-01-29

重庆市武隆区环境卫生管理所2018年部门预算情况说明

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一、单位基本情况

（一）职能职责

我单位的基本职能：为维护城市环境卫生提供管理保障；美化城市环境。城市环境卫生设施建设，城市环境卫生设施运行与维护，城市环境卫生监管，城市环境卫生作业管理。

（二）单位构成

我单位下设有办公室、财务室、收费室、垃圾场办公室、水域清漂办公室、环卫检查办公室。共有人员317人，其中正式职工10人、退休职工4人，遗属1人，临聘人员302人。

二、部门预算情况说明

2018年一般公共预算财政拨款收入2127.46万元，比2017年减少 508.21万元。其中：基本支出1519.66万元，比2017年增加1384.81万元，主要原因是2018年财政将临聘人员的工资及五险缴费纳入基本支出，主要用于在职人员工资福利及社会保险缴费，离退休人员离退休费及生活补助，保障部门正常运转的各项商品服务支出，临聘人员的工资及社会保障缴费等；项目支出607.8万元，比2017年减少1893.02万元，主要原因是2018年将临聘人员的工资及社会保障缴费纳入了基本支出、未将环卫二期设施设备购买纳入部门预算安排，主要用于环卫作业车辆、垃圾场的运行、公厕、道路冲洗用水、购买钩臂箱、垃圾箱、果皮箱、垃圾池的维修维护、更换等重点工作。

我单位2018年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

三、“三公”经费情况说明

2018年“三公”经费预算18.8万元，其中：因公出国（境）费用0万元，公务接待费10.3万元，公务用车运行维护费8.5 万元，公务用车购置费0万元，2018年“三公”经费比2017年减少0.1万元，减幅较小，主要原因是我区的重大活动、重大接待多，涉及到公务用车、公务接待费与2017年无多大增减变化。

四、其他重要事项的情况说明

1、部门运行经费（即公用经费）。2018年我单位的机关运行经费财政拨款预算为45.89万元，比2017年预算增加37.89万元，增长474%。主要原因是人均公用经费增加。主要用于：办公费及印刷费、邮电费、差旅费、水费、电费、其他商品和服务支出等。

2、政府采购情况。2018年我单位政府采购预算总额907.66万元，其中：政府采购货物预算822.46万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算85.2万元。

3、绩效目标设置情况。2018年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款607.8万元。

五、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（三）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（四）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

重庆市武隆区环境卫生管理所2018年预算公开表.xls

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