一、部门基本情况

（一）职能职责。我单位的基本职能：为维护城市环境卫生提供管理保障；美化城市环境。城市环境卫生设施建设，城市环境卫生设施运行与维护，城市环境卫生监管，城市环境卫生作业管理。

（二）机构设置。我单位下设有办公室、财务室、核费室、垃圾场办公室、水域清漂办公室、环卫检查办公室。2022年末共有人员284人，其中正式职工10人，退休职工5人，遗属1人，临聘人员268人（含水域清漂人员7人）。

（三）单位构成。从预算单位构成看，本单位为全额拨款二级预算管理单位，无纳入本单位2022年度决算编制的二级预算单位。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。2022年度收入总计2,819.95万元，支出总计2,819.95万元。收支较上年决算数减少654.85万元、下降18.8%，主要原因是2022年垃圾外运、餐厨垃圾收运、垃圾场渗漏液处置等暂付款项目费用在2023年初结算。

2.收入情况。2022年度收入合计2,819.95万元，较上年决算数减少654.85万元，下降18.8%，主要原因是2022年垃圾外运、餐厨垃圾收运、垃圾场渗漏液处置等暂付款项目费用在2023年初结算。其中：财政拨款收入2,819.95万元，占100.0%。

3.支出情况。2022年度支出合计2,819.95万元，较上年决算数减少654.85万元，下降18.8%，主要原因是2022年垃圾外运、餐厨垃圾收运、垃圾场渗漏液处置等暂付款项目费用在2023年初结算。其中：基本支出204.92万元，占7.3%；项目支出2615.03万元，占92.7%。

4.结转结余情况。2022年度年末结转和结余0万元，较上年决算数无增减变化。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明。

2022年度财政拨款收、支总计2,819.95万元。与2021年相比，财政拨款收、支总计各减少554.85万元，下降16.4%。主要原因是2022年垃圾外运、餐厨垃圾收运、垃圾场渗漏液处置等暂付款项目费用在2023年初结算。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.收入情况。2022年度一般公共预算财政拨款收入2,718.87万元，较上年决算数减少622.93万元，下降18.6%。主要原因是2022年垃圾外运、餐厨垃圾收运、垃圾场渗漏液处置等暂付款项目费用在2023年初结算。较年初预算数增加445.36万元，增长19.6%。主要原因是追加了垃圾外运、餐厨垃圾收运、垃圾场渗漏液处置等项目费用。此外，年初财政拨款结转和结余0万元。

2.支出情况。2022年度一般公共预算财政拨款支出2,718.87万元，较上年决算数减少622.93万元，下降18.6%。主要原因是2022年垃圾外运、餐厨垃圾收运、垃圾场渗漏液处置等暂付款项目费用在2023年初结算。较年初预算数增加445.36万元，增长19.6%。主要原因是追加了垃圾外运、餐厨垃圾收运、垃圾场渗漏液处置等项目费用。

3.结转结余情况。2022年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0万元，较上年决算数无增减变化。

4.比较情况。

本部门2022年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）社会保障与就业支出30.27万元，占1.1%，较年初预算数减少1.1万元，下降3.5%，主要原因是年底财政对预算指标进行调剂。

（2）卫生健康支出9.74万元，占0.4%，较年初预算数减少0.02万元，主要原因是

（3）节能环保支出743.56万元，占27.3%，较年初预算数增加660.56万元，增长795.9%，主要原因是追加了垃圾外运、餐厨垃圾收运、垃圾场渗漏液处置等费用。

（4）城乡社区支出1,926.42万元，占70.9%，较年初预算数减少了214.07万元，下降10.0%，主要原因是年底财政对预算指标进行调剂。

（5）住房保障支出8.88万元，占0.3%，较年初预算数无增减变化。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共财政拨款基本支出204.92万元。其中：人员经费173.6万元，较上年决算数减少10.72万元，下降5.8%，主要原因是2022年退休人员健康休养费、正式职工绩效在2023年1月份发放。人员经费用途主要包括在职人员工资、社会保险缴费、住房公积金，退休人员健康休养费等。公用经费31.32万元，较上年决算数减少15.05万元，下降32.5%，主要原因是减少了定额差旅费等支出，年底财政对预算指标进行了调剂。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、水电费、差旅费、租赁费、其他商品和服务支出等。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

2022年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0万元，年末结转结余0万元。本年收入101.08万元，较上年决算数增加68.08万元，增长206.3%，主要原因是增加了三峡库区次级河流清漂作业经费。本年支出101.08万元，较上年决算数增加68.08万元，增长206.3%，主要原因是2022年增加了长江干流清漂工作经费。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2022年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2022年度“三公”经费支出共计11.88万元，较年初预算数减少0.12万元，下降1.0%，主要原因是2022年我单位严格控制各项“三公”经费支出。较上年支出数减少0.05万元，下降0.4%，主要原因是2022年我单位严格控制各项“三公”经费支出。

（二）“三公”经费分项支出情况

2022年度本部门因公出国（境）费用0.00万元，费用支出较年初预算数增加0.00万元，增长0.0%，主要原因是我单位未发生因公出国公务活动。较上年支出数增加0.00万元，增长0.0%，主要原因是我单位未发生因公出国公务活动。本单位2022年未发生因公出国（境）费用。

公务车购置费0.00万元，费用支出较年初预算数增加0.00万元，增长0.0%，主要原因是2022年我单位未购置公务用车。较上年支出数增加0.00万元，增长0.0%，主要原因是2022年我单位未购置公务用车。本单位2022年未发生公务车购置费。

公务车运行维护费8.93万元，主要用于市内因公出行、工作检查等工作所用公务用车的燃油费、保险费、维修维护费、过路过桥费等。费用支出较年初预算数减少了0.07万元，下降0.8%，主要原因是2022年严格控制公务用车的出车次数，减少其运行成本。较上年支出数减少0.02万元，下降0.2%，主要原因是2022年严格控制公务用车的出车次数，减少其运行成本。

公务接待费2.95万元，主要用于接待.相关部门业务检查、周边区县考察学习公务接待等。费用支出较年初预算数减少0.05万元，下降1.7%，主要原因是严格控制公务接待的规模和人次。较上年支出数减少0.03万元，下降1.0%，主要原因是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付，公务接待费有所下降。

（三）“三公”经费实物量情况

2022年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为2辆；国内公务接待42批次311人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2022年本部门人均接待费94.86元，车均购置费0万元，车均维护费4.47万元。

四、其他需要说明的事项

（一）财政拨款会议费和培训费情况说明

本年度会议费支出0.00万元，较上年决算数无增减变化。本年度培训费支出0.00万元，较上年决算数无增减变化，主要原因是2022年我单位未开展、参加相关会议、培训活动。

（二）机关运行经费情况说明。

按照部门决算列报口径，我单位不在机关运行经费统计范围之内。

（三）国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日，本部门共有车辆40辆，应急保障用车2辆（公用用车）、特种专业技术用车38辆。单价100万元（含）以上专用设备4台（套）。

（四）政府采购支出情况说明

2022年度本部门政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。主要原因2022年采购项目未纳入预算。

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门对12个项目开展了绩效自评，其中，以填报目标自评表形式开展自评12项，涉及资金2614.05万元；从评价情况来看，我单位项目总体运行情况较好，基本达到了年初设定的各项绩效目标。

（二）绩效自评结果

1.绩效自评表

详见附件1：重庆市武隆区环境卫生管理所2022年项目绩效自评表  

2.绩效自评报告及案例

无。

3.关于绩效自评结果的说明

无。

（三）重点绩效评价结果

未委托第三方开展重点绩效评价。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款

（二）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（六）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（七）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（八）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（九）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：

李洪涛  023-77729708。