预算决算_重庆市武隆区人民政府

[ 索引号 ]	11500232MB1182942T/2020-00502	[ 发文字号 ]
[ 主题分类 ]	财政、金融、审计	[ 体裁分类 ]	财政
[ 发布机构 ]	武隆区白管委
[ 成文日期 ]	2020-06-30	[ 发布日期 ]	2020-06-30

重庆市武隆区白马山旅游度假区管理委员会

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一、部门预算情况说明

2019年一般公共预算财政拨款收入477.47万元，一般公共预算财政拨款支出477.47万元，比2018年增加127.75万元。其中：基本支出477.47万元，比2018年增加127.75万元，主要原因是人员调资和人员定额经费等增加，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费等，保障部门正常运转的各项商品服务支出。

2019年项目预算支出637.08万元，比2018年项目预算增加637.08万元。为下达2017年文化旅游提升工程中央基建投资项目，该项目为2018年项目结转结余资金。

2019年无政府性基金预算收入、支出。

二、“三公”经费情况说明

2019年“三公”经费预算12万元，与2018年持平。其中：因公出国（境）费用0万元，公务接待费7万元，公务用车运行维护费5万元。2019年“三公”经费与2018年持平的主要原因是2019年白马山景区计划开园，招商引资接待增加。

三、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费。2019年一般公共预算财政拨款运行经费125.39万元，比上年增加23.28万元，主要原因为区级部门公用经费标准统一提高。主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。

2、政府采购情况。2019年未预算政府采购。

3、绩效目标设置情况。2019年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款637.08万元。

4、国有资产占有使用情况。截止2018年12月，我委共有车辆1辆，其中应急保障用车1辆，因2019年预算填报时该车辆采购流程未完成，故2019年车辆信息中未能体现该车辆信息。2019年一般公共预算安排购置车辆0辆。

四、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

公开附表：

1、部门收支情况总表

2、部门收入总体情况表

3、部门支出总体情况表

4、财政拨款收支总体情况表

5、一般公共预算财政拨款支出情况表

6、一般公共预算财政拨款基本支出情况表

7、一般公共预算“三公”经费支出情况表

8、政府性基金预算支出情况表

部门预算公开联系人：高榤联系方式：023-81125501

附件下载：

重庆市武隆区白马山旅游度假区管理委员会2019年部门预算明细表.xls

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